市交警支队2018年度部门整体支出绩效自评报告.docx

1 市交警支队 2018 年度部门整体支出绩效自评报告 张家界市公安局交通警察支队 2018 年度部门整体支出绩效自评报告 部门概况 部门基本情况 1.机构设置 本单位基本性质为副处级行政单位，财务独立核算。内设机构：办公室、政工科、行政财务科、车辆管理科、驾驶员管理科、交通秩序管理科、事故处理科、法制宣传科、交通科技科、机动大队；设 2 个二级行政机构：张家界市交警支队直属一大队、张家界市交警支队直属二大队 ;设 1 个全额拨款事业单位：张家界市机动车驾驶人考试服务中心。 2.人员情况 支队编制数 57 人，实有在职人数 59 人。其中：机关行政编制 51 人，实有 53 人，事业编制 6 人，实有工作人员 6 人。 3.主要职能 主管组织指导和执行管理全市道路交通安全和交通秩序以及机动车2 辆、驾驶员工作。 部门整体支出概况 2018 年本年收入 4534.12 万元，其中财政拨款收入 4171.71 万元，占本年收入 92.01%；其他收入 362.42 万元，占本年收入 7.99%。 2018 年本年支出 4572.96 万元，其中基本支出 2006.18 万元，占本年支出的 43.87 %；项目支出 2566.78 万元，占本年支出的 56.13%。主要用于职工工资福利支出、道路交通事故预防、驾驶人考试运转和车辆办证上户等行政办公支出，以及办公、执法设备购置，道路标志标线等基础设施建设支出。 部门整体支出资金管理及使用情况 （一）基本支出 2018 年度单位基本支出 2006.18 万元，占本年支出的 43.87%。其中人员经费 1680.66 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等；日常公用经费 325.51 万元，主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费等。 根据市财政局的统一部署，我单位对部门整体支出进行了绩效目标申报。在 预算执行过程中，按要求规范操作，总体控制得当，认真执行中央八项规定和党政机关厉行节约反对浪费条例，严格控制 “三公“经费支出，单位日常公用经费支出较以往明显减少。 其中： “三公 “经费支出 178.96 万元，年初预算 184.10 万元，完成年初预算的 97.21%，决算数与年初预算数基本持平，决算数比 2017 年增加 66.17 万元，增幅 58.67%，主要原因是本年公车购置费增加。 3 具体支出情况如下： 1.公务用车购置及运行费 168.91 万元（其中：公务用车购置费 105.05万元；公务用车运行维护费 63.86 万元）， 完成年初预算 156 万元的108.27 %，决算数大于年初预算数的主要原因是本年公车购置费增加，决算数比 2017 年增加 92.12 万元，原因是本年新购置公车费用增加。 2、公务接待费 10.05 万元，完成年初预算 28.10 万元的 35.77%，主要用于国内公务接待支出。决算数小于年初预算数的主要原因是本年实际公务接待减少，决算数比 2017 年减少 25.95 万元，原因是通过省市巡视、巡察，公务接待从紧从严，实际公务接待减少。 （二）项目支出 1.项目支出总体情况 2018 年度，我单位项目支出 2566.78 万元，包括 业务工作专项 295万元（其中：协辅警补助经费 195 万元、市交安委工作经费 30 万元、市中心城区道路标线和停车泊位线维护经费 50 万元、取消收费项目补贴 20 万元），其他一般项目支出 2271.78 万元。根据专项资金的特点及实际情况，严格按照相关制度管理专项资金，做到专款专用，确保完成各项工作任务。 2.项目资金使用情况 2018 年度，本单位项目资金支出合计 2566.78 万元，主要包括公共安全支出 2564.78 万元，其他支出 2 万元。按支出经济分类来看，办公费、差旅费、专用材料费、劳务费等一般商品和服务支出 1435.22 万元；奖励金等对个人和家庭补助支出 84.07 万元；办公设备、执勤用4 车、基础设施建设等资本性支出 1047.49 万元。 3.项目资金管理情况 严格按照相关规定要求，做好账务处理，对需要执行政府采购程序的业务严格执行相关规定，各项财产物资及时做好记录，按规定向有关部门报送财务报表；在资金使用过程中，严把监督审核关，对每笔用款申请，在所附资料齐备的情况下，审核确认后再付款。建立健全单位财务管理制度和内部控制机制，加强预算、收支、票据使用等程序管理。严格控制各项费用支出，贯彻执行勤俭办公方针，提高资金使用效益，达到 节约支出目的，基本做到各项制度执行落实较好，资金使用安全规范。 部门整体支出绩效情况 （一）部门职责履行及效益情况 1、主要工作数据 （ 1）交通事故四项指数： 2018 年 1 至 12 月 23 日，全市共发生一般及以上道路交通事故 323 起，死亡 62 人，伤 437 人，直接财产损失 154.5172 万元，与去年同期相比，分别 -21.79%、 -18.42%、 -25.17%、-33.79%。 （ 2）交通秩序专项整治： 2018 年 1 月至 12 月 23 日，全市共开展各类交通秩序专项整治 12 次，集中统一行动 90 次，共查 处各类交通违法行为 42.7 万余起，其中查处酒驾、醉驾共 1709 人、毒驾 62 人；行政拘留 660 人，刑事拘留 124 人 . （ 3）交通安全隐患排查： 2018 年 1 月至 12 月 23 日，全市累计排5 查临水临崖和事故隐患 11 处，其中国道 4 处、省道 7 处，并全部完成治理；开展创建文明交通示范公路 4 条。 （ 4）交通安全宣传： 2018 年 1 月至 12 月 23 日，全市交警共在各级媒体发稿 790 余篇（条），红网张家界站、张家界日报、市电视台、电台等新闻媒体随警报道 114 次；进企业近 252 场次，进农村 329次，进学校 320 场次，开 展专项行动及主题宣传 289 场次；制作宣传横幅 375 余条，印制宣传材料 18.5 万余份，张贴宣传画 950 余套，发放宣传画册 2.6 万本；播放公益广告和交通安全提示 1.2 万余条，通过电信服务商向广大交通参与者群发信息 14.86 万余条。 （ 5）服务群众： 2018 年 1 月至 12 月 23 日，全市共受理机动车业务 208004 台次，其中注册登记 39576 台次，转移登记 9656 台次，变更登记 2840 台次，抵押登记 12858 台次，注销登记 5212 台次，转入业务 2313 台次，档案更正 130 台次，车辆年检 104975 台次，其他业务 30444 台次。全市共受理驾驶人业务 70312 人次，其中初次申领26456 人次，增驾申领 6608 人次，补证换证 29490 人次，满分学习3184 人次。科目一参考人数 33759 人，科目二参考人数 38428 人，科目三参考人数 41603 人。 2、主要工作情况 （ 1）一年来，我们全力做好了道路交通事故预防。一是积极构建大交通管理格局。交警部门用足用好道安委平台，推动市政府将道路交通安全列为年度绩效考评项目，并实行一票否决制度。 2018 年先后 5 次召集交通、城管、住建、规划等多个职能部门研究道路交通安6 全问题，推 出了城乡交通安全文明志愿劝导制度等系列举措。二是严格落实全方位管理责任。以深入贯彻省政府 “一办法两方案 “为契机，推动落实党委政府属地责任、职能部门监管责任和道路运输企业主体责任，用好用足对区县政府的考评手段，督促交通、公路、住建、城管、教育等部门落实应尽的道路交通安全监管责任，进一步强化对客货运输企业、从业车辆、从业人员以及运输全过程的动态监管，严格依法追究违规违法行为，倒逼企业落实安全主体责任。三是建立完善常态化督导机制。推动市政府将道路交通安全，明确目标压减道路交通事故和死亡人数，强化考核问责与日常督导 ，牵头组织安监、交通、教育等部门组成督导组有针对性地开展专项督导 7 次。根据重点工作推进需要制定专项督查方案，对发现履职不到位、措施不实、工作不细、勤务不到位等问题及时通报，督促加强改进。 （ 2）一年来，我们实行了常态化交通违法整治联动机制。一是强力开展道路交通秩序整治。 2018 年以来，公安交警部门始终保持严管高压态势，相继开展了中心城市道路交通秩序整治行动、农村道路交通秩序百日集中整治和农村道路交通 “大排查、大管控、大督察 “等系列专项行动，特别是京港澳衡阳段 “6.29“特大事故和泰国普吉岛沉船事故发 生以后，我市结合实际无缝衔接启动了旅游交通秩序夏季专项整治和道路交通安全 “大督查、大排查、大宣教、大整治 “两大专项整治行动。在积极落实部局和总队周末夜查行动的前提下，支队还在全市范围组织开展了周四固定夜查，形成了周四、五、六、日连环打击的强大威慑效应。二是关口前移管控摩托车违法。从 5 月 28 起至7 在全市开展了以摩托车道路交通违法专项整治行动。充分发挥交通安全检查站的 “桥头堡 “作用，加强夜间执勤，于 6 月 6 日至 10 日、 7月 6 日至 10 日在全市分别开展了第一次、第二次摩托车专项整治统一行动，同时保持每周一次 “小专打 “行 动，共出动执法力量 4900 多人次，开具现场执法单 4513 张，非现场执法 5139 起，查扣摩托车7850 辆，形成了高压严管的态势。三是多方借力联合开展执法行动。公安交警联合交通运管、农机、教育等部门，围绕辖区交通热点、难点问题，实施综合治理，开展联合用警、异地用警 7 次，共开展部门联合执法行动 12 次。交警部门联合市城管局开展了工程车治理专项行动、联合教育部门开展校车专项整治行动等，共暂扣工程运输车辆79 台，纠正校车违法行为 52 起，下达限期整改通知书 37 份，立案 6起，清理拖移 “僵尸车 “30 余辆。 （ 3）一年来，我 们全力推行了项目化道路交通隐患治理机制。一是实施重大事故隐患治理 “一单四制 “制度，全面排查整治道路交通事故隐患。 6 月份对 2 个区（县）的 2 处省级政府挂牌督办隐患路段治理工作进行了交办，目前已整改完成。二是建立多方定期隐患排查机制。公安交警部门联合乡镇安监站、交管办、派出所切实加强对景区道路、县乡农村道路的隐患排查。目前共排查道路交通隐患 11 处，已完成治理 11 处。在 21 个国道、省道与县乡道交叉路口设置警示提示牌27 处，安装减速带 12 处；在 171 个出村口设置了警示提示牌；在临水临崖、急弯坡陡路段设置警示标识 97 处 ，有效提升了农村现有道路安全标准。三是强化长效机制巩固整改成果。为切实从源头上遏制8 道路交通事故的发生，交警部门根据治理规划，于 7 月份再次深入辖区隐患点开展回头看工作，重新梳理隐患点，及时做好更新备案。通过建立事故多发点段、事故黑点台帐，制定整改措施建议，督促落实责任单位整改，并对尚未整改完毕的点段增派人手，加强管控。 （ 4）一年来，我们全力打造了特色化旅游交通管理机制。近年来，张家界旅游接待人数逐年攀升。 2013 年全市各景点接待旅游人次3442 万人次， 2014 年 3884 万人次， 2015 年 5075 万人次， 2016 年6143 万人次， 2017 年 7336 万人次。为缓解旅游持续火爆给全市道路交通和事故预防带来的巨大压力，我们摸索出了 “两条腿走路 “的交通管理模式。一是创新 “大环境、小循坏 “工作模式。旅游高峰期间，支队提前发布交通管制通告，对出入景区的道路明确临时双向通行路段和单向行驶路段，在此基础上，支队还出台了张家界市核心景区及周边道路交通管理应急预案。明确了在旅游交通的 “大环境 “下，形成应急管理 “小循环 “，避免了车辆为抢近道而引发交通事故造成堵塞。从 2016 年至今，我市旅游高峰期间道路交通没有出现大面积、长时间的 拥堵，旅游交通态势平稳有序。二是实行 “一区两线 “管理举措。针对旅游交通现状，支队提出了加强市中心城区、张青公路、龙阳公路沿线巡逻执勤，强化跨区域联勤联动，探索建立 “一区两线 “常态化快速反应机制。市区两级交警部门加大警力投入，坚持警力跟着交通流量走、警力跟着交通违法走、警力跟着交通事故走，积极探索推行弹性工作制、错时工作制、联勤工作制，把大量警力（包括机关警力）投放到街面和重要节点上，形成常态化快速反应机制。同时，在 “一9 区两线 “的各交通要道、交通复杂路段增设多块交通指示标志标牌，正确引导游客、市民通行。通过高 强度、高密度的重点管控， “一区两线 “交通秩序良好，持续多年未发生人员伤亡的道路交通事故。三是积极推进创模工作。我队结合实际修订完善了 “创交 “工作方案，向全市各级交警部门下发了 2018 年全市 “创交 “工作任务分解，同时启动了南庄路交通管理示范路创建工作，开展了城市主次干道、景区重点位置车辆停放秩序集中整治，制定了方案，重点工作任务分解，有针对的组织专门力量进行整治，市中心城市成立由交警大队、城管局、交通局进行综合整治执法 “整治办 “对主次干道车辆停放进行整治，城市道路通行效率大有提高，乱停乱摆现象大有改观。 （ 5）一年来，我们全力推动了交通安全宣传多元化进程。一是加强媒体协作，开设交通安全宣传栏目。支队与市电视台、张家界日报等媒体合作，开通交通违法曝光台，定期制作警视交警栏目，不定期开展交警执法网络直播。同时，邀请主流媒体记者随警作战。二是强化节日宣传，及时发布交通出行信息。春节、清明、五一、端午节期间，通过交警双微平台、手机短信提示等渠道和形式，发布 “两公布一提示 “信息。共发布电视直播节目游走字幕 30 余条次，播报路况 170 余条次，张家界公安交警官方微信受众群体 179536 人次，手机短信平台推送信息 80 余万 条。三是借力 “第一书记 “，加强农村交通安全宣传。采用 “政府搭台，交警唱戏 “的方式，由政府充实农村交通 “两站两员 “力量配备，配合 “第一书记 “和驻村干部加强源头管理，覆盖管理盲区。截至目前，培训 “第一书记 “、驻村干部 320 余人，发10 放交通安全宣传手册等宣传资料 11 万余份。四是突出重点，强化驾驶人交通安全再教育。利用交通安全教育中心的设备和师资力量，严格落实记满 12 分驾驶人安全教育和大中型客货车驾驶人审验 3 小时警示教育。同时对我市重点驾驶人和大型有车单位的驾驶人进行集中培训，先后培训渣土车驾驶人 420 余人、校车和危 化物品运输车驾驶人 270 余人。今年以来，共培训记满 12 分驾驶人 1977 余人，培训审验驾驶人 4352 人，取得了良好的法律效果和社会效果。 （ 6）一年来，我们不断创新方法提升服务质量。一是积极推行 “最多跑一次 “改革。按照省厅、市局 “为民服务中心 “建设和市委、市政府 “最多跑一次 “改革要求，开出清单，做实做优服务民生举措。围绕证件办理、违法处罚、车辆管理等方面，积极顺应 “互联网 +“的发展态势，在推进 “放管服 “全覆盖、提质效上抓深化、见成效，厘清各职能部门涉及群众和企业办事的 “最多跑一次 “事项清单，并向市 “跑改办 “报 送了 “最多跑一次 “实施方案、改革事项、办事流程和服务指南。其中，车驾管改革业务事项 37 项，交管改革业务事项 21 项，共计 58项。二是借力 “互联网 +“,实现群众 “零次跑 “。大力推广 “交管 12123“ 掌上 APP 应用，对违法查询、驾驶人面签等量大面广的交管业务，实行网上快速申请、办理，真正 “让数据多跑路 “。今年以来，我市互联网新增个人面签 8235 人，互联网车牌预约选号 817 人次，核发临时号牌 496 次，提交体检证明 4183 人次。交管互联网平台个人注册用户已达 11.37 万人，单位用户注册 68 家。三是推动环节精减提档加 速。紧盯 “难点 “下放权限，将小型汽车注册登记、机动车临时号牌发放、