年产4000吨抗癌用药（0.01%斑蝥素水剂）项目可行性研究报告.doc

年产 4000 吨 抗癌用药（ 0.01%斑蝥素水剂 ） 项目 可行性研究报告 Word 文档 -可编辑 二 O 一七年八月 1 目录 第一章 总 论 . 4 1.1 项目简要 . 4 1.2 建设单位概况 . 4 1.3 项目研究的依据和主要内容 . 5 1.4 研究结论概要 . 7 第二章 项目提出的背景和必要性 . 13 2.1 项目提出的背景 . 13 2.2 项目提出的必要性 . 16 第三章 市场分析 . 18 3.1 国际市场 . 19 3.2 国内市场 . 20 第四章 厂址选择及建设条件分析 . 24 4.1 厂址选择 . 24 4.2 项目区自然条件 . 25 4.3 社会环境条件 . 26 4.4 项目区市政公用设施依托条件 . 26 第五章 技术方案、设备方案及工程方案 . 29 5.1 产品方案的选择 . 29 5.2 产品特性 . 29 5.3 工艺技术方案 . 31 5.4 设备方案 . 35 5.5 工程方案 . 37 第六章 原材料及燃料消耗 . 43 6.1 主要原材料消耗及来源 . 43 第七章 总图布置及运输 . 44 7.1 总图布置 . 44 2 7.2 厂内外运输 . 45 第八章 公用工程 . 46 8.1 供配电 . 46 8.2 给、排水 . 47 8.3 自动控制及弱电工程 . 49 8.4 通风、排烟系统 . 50 第九章 资源利用和能源耗用分析 . 51 9.1 能源类型及用途 . 51 9.2 能源耗用分析 . 51 第十章 节 能 . 52 10.1 设计依据 . 52 10.2 设计原则 . 52 10.3 节电措施 . 52 10.4 节水措施 . 53 10.5 建筑节能及生产工艺节能 . 53 第十一章 环境影响分析 . 54 11.1 环境保护法规及标准 . 54 11.2 环境影响评估 . 55 第十二章 劳动安全、卫生与消防 . 59 12.1 劳动安全 . 59 12.2 职业安全卫生措施 . 61 12.3 消防 . 64 第十三章 组织机构及人力资源配置 . 66 13.1 组织机构 . 66 13.2 人力资源配置 . 66 第十四章 实施进度 . 67 14.1 项目实施进度 . 67 3 14.2 项目建设管理 . 67 第十五章 工程招投标 . 69 15.1 招标范围 . 69 15.2 招标组织形式 . 69 15.3 招标方式 . 69 第十六章 经济影响分析 . 71 16.1 投资估算 . 71 16.2 资金筹措方案 . 73 16.3 用款计划 . 74 16.4 财务评价 . 74 16.5 经济影响分析 . 80 16.6 行业影响分析 . 81 第十七章 社会影响分析 . 83 第十八章 结论与建议 . 86 18.1结论 . 86 18.2建议 . 86 4 第一章 总 论 1.1 项目简要 1.1.1 项目名称：年产 4000 吨 抗癌用药 0.01%斑蝥素水剂项目 1.1.2 建设性质：新建 1.1.3 项目地点： 1.1.4 建设单位： XX 生态农业产业化发展有限公司 1.1.5 项目投资总额： 23000万元 1.2 建设单位概况 XX 生态农业产业化发展有限公司（以下简称公司）成立于 2014年 12 月；注册地位于湖北省丹江口市丁家营镇；注册资本为 960 万元；法定代表人：张本技。 公司经营范围：农产品 、中药材种植、销售；现代农业产业化开发、利用；农业基础设施建设（凭有效资质证方可经营）；农副产品（粮食除外）购、销；休闲农业旅游、观光服务；五金、建材、机电产品、旅游产品销售。 * XX 生态农业产业化发展有限公司为响应国家“十二五”期间农业向附加值产业化方向纵深发展的政策，实现资源的综合利用，决定在丹江口市丁家营镇原总后 3545 工厂投资生产中药生物碱杀虫剂以取代高毒化学合成农药，实施 “生物医药加工”项目。 5 技术来源及合作方简介： 技术合作单位 甘肃金昌中药技术开发研究所。 甘肃金昌中药技术开发研究所是 融技术开发研究和技术成果转化生产的民营企业，截止目前研发的六个项目中已有二项获得国家知识产权局授予的发明专利权。中华人民共和国工业与信息化部给予颁发农药生产批证号（证编号为 HNP62030-A7866），国家农业部给予颁发了农药临时登记证、国家发改委批准甘肃金昌中药技术开发研究所为“ 0.01%斑蝥素杀虫剂”农药的生产企业（详见国家发改委公告 2007年第 28 号文）。 甘肃金昌中药技术开发研究所经十余年研究，已成功开发出以斑蝥素为有效杀虫成分的 0.01%斑蝥素水剂杀虫剂、根据在甘肃、青海、河南等省的多项田间防治 证明，其防效可达 90%以上，且持效期长，大面积推广应用前景广阔。 该单位完成的系列 0.01%斑蝥素水剂杀虫剂攻关项目在省级产品验收时认为“是我国目前最佳的杀虫剂”、“产品属国内领先水平”，并具有重要的推广价值，具备了产业化生产的条件。 1.3 项目研究的依据和主要内容 1.3.1项目研究的依据 a.国家计委办公厅关于投资项目可行性研究指南（试用版）的通知 计办投资 200215 号； b.国家发展和改革委员会办公厅文件发改办环资 20111524 6 号； c.产业结构调整指导目录（ 2011 年本） 2013 年修正； d.建设单位提供的项目有关资料； e.与建设单位签订的技术咨询合同； f.企业提供的项目基础资料。 1.3.2项目研究的主要内容及方法 本项目可行性研究本着遵循“科学性、公正性、可靠性”和“经济合理，市场可行、满足规模要求”的原则，对本项目行业与需求状况等方面进行了分析，并在项目的财务评价的基础上充分论证了项目的可行性。主要研究内容包括： a.项目背景及市场预测分析； b.生产规模、产品方案及工艺技术方案； c.原辅材料与燃料动力方案； d.建厂条件、厂址方案和工程技术方案； e.节能、环境保 护； f.企业组织、劳动定员、项目管理及实施进度计划； g.投资估算与资金筹措； h.财务评价。 本项目可行性研究方法是以预测为前提，以投资效果为目的，从技术上、经济上、管理上进行全面综合分析研究的方法。其研究的基本任务，是对项目的主要问题，从技术经济角度进行全面的分析研究，并对其投产后的经济效果进行预测，在既定的范围内进行方案的选择论证，以便最合理地利用资源，达到预定的社会效益和经济效益。 7 1.4 研究结论概要 1.4.1 建设地点 湖北省丹江口市丁家营镇原总后 3545 工厂。公司现有厂区空地内。该区域供水、 供电等公用工程设施完善，厂区地势平坦，排水方便，不需新征地，且原料来源方便。 1.4.2 建设规模 本项目拟建规模为年产： 0.01%斑蝥素水剂 4000 吨 斑蝥素拌剂 2000 吨 1.4.3 产品方案 根据项目建设情况及其市场预测，本项目建设期 2 年，第 3 年进入运营期 ,达到生产纲领的 50%，第 4年达到生产纲领的 70%，第 5 年为正常经营年份。分年度计划安排见表 1-1。 表 1-1 纲领安排表 产品名称 单位 第 1-2年 第 3年 第 4年 第 5年 斑蝥素水剂 吨 建设期 2000 2800 4000 斑蝥素拌剂 吨 建设期 1000 1400 2000 1.4.4 项目创新点 a.生产所需原料为天然中药材，为中药材的开发应用创立了新途径。 b.生产所需能源以太阳能导热油高温加热，替代燃煤锅炉，节能 8 降耗，利用新能源。 c.提取药液后的液浆为优质液肥，无废水；药渣为种衣剂原料，无废渣。对周围环境无污染。并实现了资源的综合利用。 1.4.5 知识产权 本项目的技术来源，为国家知识产权局授予甘肃金昌中药技术开发研究所所长周生久的发明专利 -“一种中拌种 剂及其制备方法”（专利号： ZL97100468.1，国家专利号： ZL02108911.6）。发明专利权归属周生久先生，期限均为二十年。该项产权在 2003 年 11 月进行了评估，评估价值为 38317.93 万元。 1.4.4 主要建设内容 a.改建现厂区厂房，改建面积为 7880.87m2。 b.新增种子罐、提取罐、发酵罐等设备； c.建设道路、绿化、环保、消防及安全卫生等配套设施等。 1.4.5 投资规模和资金筹措方案 a.项目总投资 23000 万元，其中：固定资产投资 20100万元；新增铺底流动资金 2900 万元。 总投 资 构成见表 1-2： 表 1-2 总 投资构成表 单位：万元 序号 项 目 估算价值 (万元 ) 占投资比例 (%) 1 土建投资 3000.00 13.04 1.1 厂房改造 2722.50 1.2 室外工程 277.50 2 设备投资 11000.00 47.83 2.1 生产及检测设备 10850.00 9 2.2 运输设备 150.00 3 其他投资 6100.00 26.52 3.1 设备运杂安装费 1610.40 3.2 公用工程设备 670.00 3.3 其他费用 3819.60 其中：土地使用权出让金 1063.46 4 铺底流动资金 2900 12.61 5 总投资合计 23000 100.00 b.资金来源 固定资产投资 20100 万元，由企业自筹。 新增铺流动资金 2900 万元，由企业自筹。 1.4.6 主要经济效益指标预测 a.收入预测 销售收入： 58000 万元（含税收入 67860万元） 利税总额： 13350 万元 其中： 增值税 3155万元 附加税 495 万元 利润总额 9700万元 b.财务效益评价指标： 投资利润率： 32.59% 投资利税率： 44.85% 静态投资回收期： 6.02 年 (所得税后，含建设期 2 年 ) 10 动态投资回收期 i=12%： 7.48年 (所得税后，含建设期 2年 ) 财务内部收益率： 24.68%(所得税后 ) 累计财务净现值 i=12%： 16457 万元 (所得税后 ) 1.4.7 建设期 24个月。 1.4.8 主要技术经济指标见表 1-3。 表 1-3 主要技术经济指标汇总表 序号 指 标 名 称 单位 数 据 备 注 1 产品产量 达产年 1.1 0.01%斑蝥素水剂 吨 4000 1.2 斑蝥素拌剂 吨 2000 2 项目总投资 万元 23000 2.1 固定资产投资 万元 20100 2.2 铺底流动资金 万元 2900 3 固定资产投资资金来源 万元 20100 3.1 申请银行长期贷款 万元 3.2 企业自筹资金 万元 20100 4 流动资金来源 万元 9667 4.1 申请银行短期借款 万元 6767 4.2 企业自筹资金 万元 2900 5 劳动定员 人 100 6 建设期 年 2 11 7 销售收入（不含税） 万元 58000 达产年，含税为 67860 万元 8 利税总额 万元 13350 8.1 增值税 万元 3155 8.2 附加税 万元 495 8.3 利润总额 万元 9700 9 所得税 万元 2425 按正常生产年数据计算 10 所得税后利润 万元 7275 25%所得税后 11 评价指标 所得 税前 所得 税后 11.1 投资利润率 % 32.59 24.44 按正常生产年数据计算 11.2 投资利税率 % 44.85 36.70 按正常生产年数据计算 11.3 静态投资回收期 年 5.40 6.02 含建设期 2 年 11.4 动态投资回收期 年 6.35 7.48 i=12% 含建设期 2年 11.5 财务内部收益率 % 30.68 24.68 11.6 累计财务净现值 万元 25607 16457 i=12% 12 12 盈亏平衡点 % 36.04 13 第二章 项目提出的背景和必要性 2.1 项目提出的背景 生物农药是指用来防治病、虫、草等有害生物的生物活体及其代谢产物和转基因产物 , 并制成商品的生物源制剂 , 包括细菌、真菌、病毒、线虫、植物、昆虫天敌、农用抗生素、植物生长调剂剂和抗病虫草害的转基因植物等。生物农药的分类因分类依据的不同而异 ,按照来源把生物农药来源分为生物体农药和生物化学农药两类 , 其中生物体农药又分为动物体农 药、植物体农药、微生物体农药 , 生物化学农药又分为植物源生物化学农药、动物源生物化学农药、微生物源生物化学农药等。生物农药具有安全、有效、无污染等特点，与保护生态环境和社会协调发展的要求相吻合。因此，近年来我国生物农药的研究开发也开始呈现出新的局面，目前，已发展成为具有几十个品种、几百个生产厂家的队伍。生物农药在病虫害综合防治中的地位和作用显得愈来愈重要。 生物农药与化学农药相比，其有效成分来源，工业化生产途径，产品的杀虫防病机理和作用方式等诸多方面，有着许多本质的区别。生物农药更适合于扩大在未来有害生物综 合治理策略中的应用比重。首先，目前市场开发并大范围应用成功的生物农药产品，它们只对病虫害有作用，一般对人、畜及各种有益生物 (包括动物天敌、昆虫天敌、蜜蜂、传粉昆虫及鱼、虾等水生生物 )比较安全，对非靶标生物的影响也比较小。其次，生物农药控制有害生物的作用，主要是利用 14 某些特殊微生物或微生物的代谢产物所具有的杀虫、防病、促生功能。其有效活性成分完全存在和来源于自然生态系统，它的最大特点是极易被日光、植物或各种土壤微生物分解，是一种来于自然，归于自然正常的物质循环方式，因此对自然生态环境安全、无污染。其三，生物农药 品种 (昆虫病原真菌、昆虫病毒、昆虫微孢子虫、昆虫病原线虫等 )，具有在害虫群体中的水平或经卵垂直传播能力，在野外一定的条件之下，具有定殖、扩散和发展流行的能力。不但可以对当年当代的有害生物发挥控制作用，而且对后代或者翌年的有害生物种群起到一定的抑制，具有明显的诱发害虫患病的后效作用。 随着化学农药对环境的污染和对人类健康的威胁越来越多地被人们认识，高毒高残留农药的使用已逐步受到限制和禁止。环境兼容好的生物农药的开发应用是当前时代农药发展的方向。继 BT、烟碱、楝素、等微生物源、植物源农药成功应用后，从昆虫体内提 取的生物活性物资斑蝥素又向 人们展示了一条开发生物农药的新途径。斑蝥素是存在于芜菁科昆虫体内的一种办萜烯类物资，对甲虫、蚂蚁、菜娥及椿类有较强的毒杀活性。甘肃金昌中药技术开发研究所经十余年研究，已成功开发出以斑蝥素为有效杀虫成分的 0.1%斑蝥素水剂杀虫剂、根据在甘肃、青海、河南等省的多项田间防治证明，其仿效可达 90%以上，且持效期长，大面积推广应用前景广阔。 生物农药的发展面临着巨大的市场需求和企业、公司、政府巨资投入的机遇 , 但是市场上需要的是效果不逊色于化学农药、价格不高的生物农药 , 而目前的生物农药大 多都达不到市场的要求 , 生物农药的发展同时面临着巨大的增效、增谱的挑战。在现代生物技术和其 15 它先进科学技术的支持下 , 在政府和企业的重视下 , 人类将能更轻易的发现更多更好的生物农药资源 , 能更加有可能实现高效生物农药资源的改造和杀菌活性物质的重组及仿生 , 能更安全地应用转基因作物和复合工程菌株 , 这些都将为生物农药赶超甚至取代化学农药划上历史性的一笔 , 为自然环境的保护和人类自身的健康作出巨大贡献。 0.01%斑蝥素生物碱杀虫剂是金昌市中药技术开发研究所第三代生物农药产品。目前已通过甘肃省农科院、青海省农科院 、河南省农药检定所、河北等地的大田试验，在甘肃省农药检定所、防疫站进行分析、检测、鉴定；在金昌北部草原、永昌西部草原发生大面积的白刺元虫、叶甲虫等虫害时，应用本产品进行防治，效果十分良好。该产品经甘肃省石化厅、甘肃省农业厅、甘肃省植保站审定，已呈报国家农业部，目前已基本通过了国家级审定，并获得了国家专利。 二十世纪中叶，中国人民解放军总后勤部在鄂西北山区农村兴建了一大批军工企业， 原总后 3545 工厂即位于湖北省丹江口市丁家营镇， 3545 工厂退出后，丹江口政府对 闲置的成片厂区实行有留守管理，使得各厂内高低压用电 、给排水供暖管线、道路、通讯、绿化等基础设施保存完好，各厂内职工 食堂 、 礼堂 、 招待所 、 锅炉 房、运动场、污水处理场、学校、幼儿园等生产生活配套服务设施也完整保留。 XX 生态农业产业化发展有限公司拟利用当地区位 、 厂房优势，大力发展高效、无毒、无残留、无公害的生物农药 -0.01%斑蝥素生物碱杀虫剂生产项目 投资 建设 ，投入产出效益 较为 可观。 因此，本项目的提出具有十分 重要的意义。 16 2.2 项目提出的必要性 2.2.1 项目的建设，是促进农药开发向高效、低毒、低残留、高生物活性和高选择性方向发展的必由之路 据农业部统计，我国农作物病虫害常年发生面积 60 亿亩左右，每年损失粮食 1600万吨，每年需要生产和使用 80 多万吨化学农药制剂。其中 80为高毒农药，导致 20以上果蔬和 10以上粮食农药残留超标，严重危害了人民的生命与健康。 本项目产品 -斑蝥素 (Cantharidin,C10H12O4)是广泛存在于芫菁类昆虫体内的倍半萜类化合物 ,对芫菁的天敌有独特的防御作用。很久以来 ,斑蝥素在医药上研究和应用比较多 ,它不仅具有抗肿瘤、发泡、利尿的作用 ,同时在农业上还具有杀虫、除草、抗病毒、抗菌等作用。该项目的开展，大力发展超高效，低毒 (制剂近无毒 )，无残留，无公害的 0.1%斑蝥素水剂杀虫剂及拌剂，将极大推进我国生物农药产业的发展，减少对农业环境的污染，提高农药产品的市场竞争力，有利于促进我国经济、社会、环境的可持续发展。 2.2.2 项目的建设是调整我国农药市场结构的必由之路 杀虫剂、除草剂和杀菌剂三大类农药是农药市场的主体。除草剂、杀虫剂和杀菌剂占农药销售额的比例在 2005 年为 48%： 25%： 24%，而 5 年前该比例为 48%： 28%： 20%， 15年前为 44%： 29%： 21%， 25年前为 41%： 35%： 19%。而我国的产品比例调整，远落后于世界平均水平。我国杀虫剂市场的增长速度在三大类农药中居中，近 15 年以年 17 均 1.65%的速度增长，近 5 年来的增长率为 2.90%。 虽然我国杀虫剂的产能增长水平一直高于世界平均速度。但消费比例则一直在 20%左右，要明显低于世界平均水平。消费量增长跟不上产量增长，直接导致了行业细分的许多产品主要供应出口。项目的开展和建设，将通过公司的经营，致力于生物杀虫剂的运用， 扩大杀虫剂的市场份额，调整农药市场的结构，提高我国农业发展水平。 2.2.3 项目的建设是提高我国农产品及其加工制品的国际竞争力的必由之路 长期以来，欧盟等西方国家和组织通过严格的农药残留限量措施对我国农产品及其加工产品实行严格限制，严重影响了我国农产品的出口。加强农药残留物的检测技术及生物农药的开发成为我国农业应对发达国家技术门槛的必然选择。基于此，我国规划到 2015 年生物农药占所有农药的份额将由现在的 10增加到 30。该项目的实施，有利于实现农产品的优质安全生产，提升农产品的经济附加值。 为了进一步提 高企业的经营效益，更好地为农业发展服务， XX生态农业产业化发展有限公司从长远发展考虑，决定投资新建生物农药生产基地。 18 第三章 市场分析 现在生物农药整 体 发展迅速，在未来的 发展中 ，生物农药 具有 巨大的 市场 潜力 。 其特征一是： 生物农药有着传统农药不可比拟的作用，传统农药用的过多，许多害虫产生了抗药性，害虫抗药性越来越强，对于常规农药很难把害虫杀死。而生物农药的特性是指药剂的适用范围、作用途径、成效成份和作用机理等等，例