2016年闵行区科协（科技馆）部门整体支出评价报告.pdf

港融投资 2016年闵行区科学技术协会（科技馆） 部门整体支出绩效评价 （评审稿） 项目名称： 2016年闵行区科学技术协会（科技馆）部门整体支出 预算单位：上海市闵行区科学技术协会（科技馆） 委托单位：上海市闵行区财政局 评价机构：上海港融投资管理有限公司 二 一七年 七 月 港融投资 2016年闵行区科学技术协会科技馆部门整体支出绩效评价 2 目录 摘要 . 3 正文 . 8 一、部门概况 . 8 （一）部门概述 . 8 （二）部门机构设置及编制 . 9 （三）部门职责 . 13 （四）部门中长期规划及年度计划 . 16 （五）部门年度绩效目标 . 19 （六）部门预算资金及使用情况 . 20 （七）部门管理 . 28 （八） 2016 年度工作完成情况 . 32 二、评价思路 . 50 （一）评价目的和依据 . 50 （二）评价关注点 . 50 （三）评价对象和范围 . 51 （四）评价等级标准 . 51 （五）评价方法 . 51 三、绩效评价指标体系 . 52 （一）指标体系设计的总体思路 . 52 （二）指标体系框架 . 53 四、评价结论和绩效分析 . 53 （一）评价结论 . 53 （二）具体绩效分析 . 56 五、主要经验及做法、存在的问题和建议 . 71 （一）主要经验及做法 . 71 （二）存在的问题和建议 . 73 （三）建议和改进措施 . 73 附表一 指标体系表 . 76 附表二 工作底稿 . 85 附表三 社会调查方案 . 143 （一）问卷调查 . 143 （二）现场访谈 . 144 附表四 基础附表 . 150 港融投资 2016年闵行区科学技术协会科技馆部门整体支出绩效评价 3 2016年度闵行区科学技术协会（科技馆）部门整体支出 绩效评价报告 为了推进财政支出预算绩效管理，充分发挥财政资金的作用，受闵行区 财政局的委托，上海港融投资管理有限公司作为第三方评价机构，对闵行区 科学技术协会（科技馆） 2016年度部门整体支出进行绩效评价。 摘要 一、概述 1993年， 新 闵行区成立， 上海县科学技术协会与原闵行区科学技术协会 合并，成立新的闵行区科学技术协会（以下简称“闵行区科协”）。位于上海 市莘西路 376号的 原上海县科技馆 成为闵行区科学技术委员会、科学技术协 会机关办公所在地。位于上海市兰坪路 160号的原闵行 科技馆 成为隶属于闵 行区科学技术协会下的事业单位，承担科技馆的职能。 闵行区科协根据中国 科协的要求，在上海市科协的业务指导下，成为了党和政府联系科技工作者 的桥梁和纽带，是面向科技工作者、面向党和政府、面向社会提供科技类社 会化公共服务产品的重要组织。 闵行区科协和闵行区科学技术委员会共同为区级一级预算单位，下属五 个事业单位 1，五家均为二级预算单位，其中闵行区科协科技馆为闵行区科协 的行政下属事业单位。这些单位的相应的人员经费、机构运行经费和专项经 费均由闵行区财政公共预算安排。预算包括基本支出和项目支出两部分，基 本支出主要用于闵行区科委科协和下属事业单位的人员经费、公用经费等基 1 闵行区科委科协下属事业单位分别为：闵行区社会保障卡服务中心、闵行区信息服务中心、闵行区地震水科学中心、 闵行区科技创新服务中心和闵行区科协科技馆。 港融投资 2016年闵行区科学技术协会科技馆部门整体支出绩效评价 4 本支出，项目经费主要用于科普项目、科普活动、科协组织建设、科技馆运 维、其他科学技术普及支出经费。 二、评价结论和绩效分析 闵行区科协（科技馆） 2016年部门整体支出绩效评价总体得分为 84.52 分，评价等级为“良”。其中，部门决策得到 67.86%的分值，部门管理得到 80.26%的分值，部门绩效得到 92.75%的分值。表现为：部门职能清晰，符合 国家和本市规定，工作计划完成情况好，由于在科普资金投入以及场地投入 的优势， 以及区科协上下共同的努力， 闵行区在推进科普事业提高公民科学 素养方面的工作在全市处于名列前茅的位置。但是闵行区科协在预算编制合 理、项目监管跟踪完善等方面还存在着不足。 三、经验教训和建议 （一）主要经验及做法 1.闵行区科协充分利用 地域 和人才 优势， 上下共同努力， 在 2016 年度 取得了良好的成果 闵行区 是上海现代工业文明的发源地， 产业体系完备，先进制造 业 基础 雄厚； 高校 、研发机构集中，创新人才集聚； 并 拥 有国家级高新技术园区 紫竹国家高新区 ， “大紫竹”和“大虹桥”、“大浦江”三大功能区功能初现。 加上近年来财政方面 的资金投入也在全市各区中处于领先位置，投入的保障 和地域优势都为把闵行打造成为科技创新中心的功能集聚区，并建设成上海 南部科技创新中心奠定了坚实的基础。 闵行区在 2016 上海公民科学素养知 识竞赛中获一等奖，成功创建为首批 2016-2020年度全国科普示范区，已是 连续第四次成功创建为全国科普示范区，在上海市科委年终考核中获得“综 合先进奖”。 2个社区获评全国科普示范社区、上海市科普示范社区。 江川健 康生活馆志愿者获 评 “ 2015-2016 年度闵行区志愿服务先进集体”，江川健 康生活馆讲解员获“巾帼文明岗” 称号 ，闵行区科普讲师团被评为 “ 2015-2016 年度闵行区志愿服务先进集体 ” 。 闵行区科协副主席 雷志术获得上海科普教 港融投资 2016年闵行区科学技术协会科技馆部门整体支出绩效评价 5 育创新奖科普管理优秀奖一等奖。 荣获 2016年上海科技 活动周优秀组织奖、 2016第三届上海国际科普产品博览会优秀组织奖、第二届上海国际自然保护 周组织奖、第八届上海科学生活大使评选活动最佳组织奖、 2016年上海国际 科普艺术展演活动优秀组织奖、 2016年上海科普教育创新奖优秀组织奖；江 川路街道被评为上海市科普示范街镇 。 2.推动院士专家工作站的建设，构建具有闵行特色的科技创新服务体系 根据区域转型发展的总体要求和企业自主创新的客观需要，坚持以企业 的切实愿望为基础，发挥科协组织的特点和 优势 ，开展“院士专家企业行” 活动，组织院士专家到有建站需求的企业了解情况、调研需求，筛选亟待解 决的难题，稳步推进建站工作 。 截至 2016年底， 全区 建站总计达 28家 ， 建 站数位居全市第一，吸引了 包括 27 位 两院院士 在 内 的 163 位专家在 工作站 为企业服务 。 在专家工作站的运行管理方面，加大政策激励和经费扶持力度， 建立健全的绩效考核体系，促进工作站的持续健康发展， 2016年 2家站点被 评为全国示范院士专家工作站， 4 家企业被评为市级优秀建站单位，并在全 市首创了事业单位（闵行区中心医院）和外资企业（索尔维投资有限公司） 的专家工作站， 真正体现了科技服务于企业创新发展的实效性。 （二）存在的问题 和建议 1.部门预算与部门职责、部门年度工作计划匹配度有待进一步融合 科协 虽然是 人民团体， 但 也是承担着实现社会公共利益工作的行政单位， 有计划地依靠财政拨款合理地安排财政支出项目，是行政单位从财力上保证 单位履行自身职能的必要条件。但多年来闵行区科协没有独立的预算安排， 基本经费和科委做在一起，无法客观准确地整体评价科协的部门支出中的基 本支出 ，也无法考察部门的整体支出是否和部门职责相匹配 。 部门预算计划的形成过程本身就是部门的决策行为， 科协的项目预算 全 部 安排在下属事业单位科技馆， 使得科协 自身 的职能 履行没有项目的支撑， 部门所制定的年度工作计划也没有相应的专项预算与之匹配； 而项目预算的 港融投资 2016年闵行区科学技术协会科技馆部门整体支出绩效评价 6 责任方是科技馆，实际实施方是科协的各科室， 由于存在下级管理上级的行 政管理难度，导致 预算资金的责任方无法对实施方进行监管 。 也由于预算和 工作计划匹配度不高，影响了当年度的预算执行率。 2.项目预算编制精细化有待提高 ，经常性项目 后续监管方面有提高空间 从闵行区科协近三年的预算安排来看， 所实施的多 为 每年开展的 经常性 项目，预算编制依据 都 为参照历年经验， 未分解至清晰的单价和数量，特别 是 缺少准确的单价依据， 在精细化预算编制方面存在不足。 2016年闵行区科 协 (科技馆 )的各项工作多为每年进行的常规性任务，在各项工作积极完成后， 对各类活动在各个层次所产生的影响力未作跟踪 监管和事后 调研， 对科普项 目、低碳社区评选等资金量大的项目在途中跟踪和后续监管方面可以进一步 加强 ，同时在各项活动的信息化公开方面有待 精进 。 3.满意度 调查客观反映部门整体定位 的 某些 不足 本次评价从三方面来取数对部门的满意度：服务对象 参观者、服务对 象 科技工作者和内部工作人员。其中参观者的满意度最高，均为 95%以上； 科技工作者对于“讲比活动”的评价为 81%，对其余几项大型活动评价均在 86%以上；内部工作人员的满意度在 70%至 78%之间，其中对单位的考核奖励 机制的满意度最低为 70.6%、对工作量饱和度的满意度为 73%，对人事安排、 机构设置合理性的满意度为 72.4%，相对比较低， 排除科协内部人员对自身 的高要求以外， 这也反映了部门在优化管理机制方面 还有提升空间 。 （三）建议和改进措施 1.优化部门 预算，合理安排财政资金 建议 将 科技馆的部门预算中的，科委科协用于履行全区职能的项目分离 出来 ，遵循保障重点 、 兼顾一般的原则，提高财政预算有效性。 2.细化预算，科学编制 ， 有效实施各项目的跟踪监管 ，同时加强信息化 公开 除了落实到年度工作计划的经常性项目外，明确重点工作的内容 ， 将各 港融投资 2016年闵行区科学技术协会科技馆部门整体支出绩效评价 7 类子项目的预算内容分解到清晰的单价和数量， 以支撑预算的 精细化 。 活动 类项目建议 按照 前期投入 、 中期安排等时间段 对预算加以细化，为此类项目 预算提供依据。 常规性活动可以按计划实施，建议科协 制定 精细的 科普活动 计划， 结合本区 产业结构和高新发展的 特 点 ， 对辖区市民进行调查，审视目 前 搞的各类活动是不是和科普示范区相匹配，是不是和老百姓的实际需要相 匹配，有的放矢地组织 形式多样的活动。如果存在人 手 不足等问题，建议采 取政府购买服务， 请 有经验和专长的第三方设计组织各类活动， 并实施跟踪 监管， 提高科技普及资金的有效性 。 同时，精进科协科技馆的信息化公开 工 作， 以便 广大老百姓 能够方便地获取和使用这些信息 。 港融投资 2016年闵行区科学技术协会科技馆部门整体支出绩效评价 8 正文 一、部门概况 （一）部门概述 闵行区科学技术协会是中共闵行区委直接领导下的人民团体， 是党和 政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是闵行区发展科学技术事业的重要 社会力量。 在 20世纪 80年代，闵行区建了两处科技馆，分别是闵行科技馆（兰坪 路 160号）和上海县科技馆（莘西路 376号）。 1993年 4月， 新 闵行区成立， 上海县科学技术协会与原闵行区科学技术协会合并，成立新的闵行区科学技 术协会（以下简称“闵行区科协”）。 原上海县科技馆 成为闵行区科学技术委 员会、科学技术协会机关办公所在地。原闵行 科技馆 仍然承担科技馆的职能， 成为隶属于闵行区科学技术协会下的事业单位，并于 2006年 12月在原址上 增设江川科学健康 生活馆 2。要说明的是：科委，是主管科学技术工作的政府 职能部门；科协，是科学技术工作者的群众组织，是党委领导下的人民团体。 在闵行区，科委和科协是一套领导班子的两个行政单位，也是合署办公的一 个预算单位。其中区科协的 主要职能有：为科技工作者服务、为创新驱动发 展服务、为提高公民科学素质服务、为党和政府科学决策服务。 “十二五”期间，闵行区科技创新综合基础和发展优势进一步夯实，实 行了全国科技进步先进区“六连冠”，荣获全国科普示范区荣誉。到“十二 五”末，基本实现了闵行区科普事业十二五发展规划的既定目标：优 化科普工作体系：形成政府主导、社会参与的机制，至“十二五”末，年财 政科普经费大 1959万元，按户籍人口人均科普经费 18.7元，专兼职科普工 作人员 2030 人，科普志愿者 17120 人，位于全市前列。健全科普基础设 施：科普基础设施建设多层次多类别，专题性科普场馆 2个、国家级科普教 2 江川科学健康生活馆为社会募资建立，在上海市科普基金会授权下，多渠道募集资金，有闵行区 42 家企业参加募捐， 资助了江川科学健康生活馆 447.98 万元。 2010 年 10 月改名为上海健康生活体验馆。 港融投资 2016年闵行区科学技术协会科技馆部门整体支出绩效评价 9 育基地 13 个、市级科普教育基地 29 个、区级 科普教育基地 49 个、 100%街 镇科普活动室和科普画廊、社区创新屋 6个。拓展科普宣传网络：强化传 统手段，编印科普宣传册 20 余种；开拓新媒体，建立区科普网、科普微博 和科普微信，发布 3000 余条微博，科普网月访问量超万人次；加大电子科 普创制，制作微电子画刊 85 期、科普动漫 6 个。彰显科普活动品牌：科 普活动覆盖面达到全区常住人口的 70%以上，十二五期间，科技周（节）、科 普日共举办活动 5000 多项，“科技下乡、科普进社区”、低碳科普、公共安 全科普等经常性活动对接民生热点、促进科普益民。初步形成社会参与格 局：动员企 业等社会力量参与科普工作， 2015年 9家科技企业参与了科普日 的展示体验活动， 9 家企业参与了科博会闵行展区的展示；发展民间科普机 构，民间科普工作室由十一五末的 2家增加到十二五末的 7家；着力社会化 运作，十二五期间资助 489个区级科普项目。 2016年作为十三五的开元年，区科协继续助力区域创新发展、服务公众 科学素养提升、服务科技人员的职能，成功创建全国科普示范区。 （二）部门机构设置及编制 1.机构设置 根据“三定”规定 （详见附件一三定方案） ，闵行区科学技术协会内 设 5个部 (科 )，具体包括：科学普及部、学会学 术部、创新服务部、党群工 作部和财务科； 1 个事业单位：闵行区科协科技馆。 闵行区科协科技馆是经 闵行区人民政府批准，闵行区编制委员会同意于 1993 年建立的全民事业单 位，隶属于闵行区科学技术协会， 为区科委科协下属二级预算单位，从事科 普培训和科普宣传任务。 机构设置如下图所示： 港融投资 2016年闵行区科学技术协会科技馆部门整体支出绩效评价 10 图 1.1 闵行区科学技术协会机构设置图 2.部门编制 区科协 ： 经闵行区六届区委第二次常委会讨论通过的闵行区科学技术 协会职能配置、内设机构和人员编制方案中规定：闵行区科学技术协会机 关行政编制为 15 名（公务员编制）。设主席 1 名，副主席 8 名 其中专职驻 会副主席 2名 (1名兼任秘书长 ), 兼职不驻会副主席 6名（不在科协编制之 内） ,正科级职数 3名 ,副科级职数 3名。非领导职务职数按公务员法 有关规定配置 5名。 具体 编制人员分布和 岗位设置情况如下表所示： （详见附件三编制 基本情况表） 闵行区科学技术 协会 （领导 3名） 科 学 普 及 部 1人 财 务 部 3人 党 群 工 作 部 1人 创 新 服 务 部 1人 学 会 学 术 部 1人 闵行区科学技术委 员会 （科协编制 4人） 科协 科技 馆 16人 科 技 创 新 服 务 中 心 1人 港融投资 2016年闵行区科学技术协会科技馆部门整体支出绩效评价 11 表 1.1 编制人员分布和 岗位设置情况表（单位：人） 主席 副主 席 科学 普及 部 学会 学术 部 创新 服务 部 党群 工作 部 财务 部 科委 下属 科室 科技 3创 新服务 中心 合 计 编制 人员 分布 1 2 1 1 1 1 3 4 1 15 岗位 人数 1 2 3 2 1 1 5 / / 15 区科协各科室人员编制情况： 区科协现有五个科室， 15个岗位，分布和编制情况如下： 在职领导： 3人，科协编制； 普及部： 3人：科协编制 1人、科技馆编制 1人、制度外用工 1人； 学会部： 2人：科协编制 1人、科技馆编制 1人； 财务科： 5人：科协编制 3人、科委下属其他事业单位编制 2人； 党群工作部： 1人：科 协 编制； 创新服务部： 1人：科 协 编制 说明：关于 1名制度外用工： 在编的制度外用工是通过闵行区人力资源 和社会保障局网站中公开招聘栏目发布信息进行公开招聘， 对受聘人员下发 2016 年度闵行区政府雇员额度（指标）通知单闵编外（ 2016） 022 号， 受聘人员 与上海国安劳动力资源开发有限公司签订 为 2年 的 劳动合同。经费 在闵行区科技创新服务中 心 的专项“政府购买辅助服务”中安排，不在科协 和科技馆的预算安排内。 综上所示： 科委和科协是“两块牌子一套班子”的管理模式，科协在编 的 15个人员，有 10名在科协的 5个科室里工作，其他 5个隶属于科协编制 的人员在科委下的各科室和事业单位在岗；而目前在科协的 5个科室中在岗 的 15人中，有 5人不是科协的编制。 3 科技创新服务中心为科委科协下属 5家事业单位之一。 港融投资 2016年闵行区科学技术协会科技馆部门整体支出绩效评价 12 在岗在编情况如下图所示： 注：实线表示编制去向情况，虚线表示岗位去向情况 图 1.2 编制岗位去向图 区科协科技馆 ：根据上海市闵行区编制委员会关于同意建立“闵行区 科学技术信息所”等二个单位的通知（闵编 1993112 号），明确了 闵行区 科技馆是全民事业单位，机构级别相当于正科级，经费性质为全额拨款，核 定人员编制 18名， 包括了 正职领导名，副职领导 2名 。 截止至 2016年 12 月 31日，实际在编 16人。 （详见附件三编制基本情况表） 表 1.2 岗位设置情况表（单位：人） 岗位科室 人数 馆长 1 科技馆 4 科学普及部（隶属于科协） 1 学会工作部（隶属于科协） 1 信息基础科（ 隶属于科委） 1 知识产权科（ 隶属于科委） 2 综合管理科（ 隶属于科委） 1 创新指导科（ 隶属于科委） 1 闵行区科协 总编制 15人 5科室 15个岗位 （现在编在岗 10人） 闵行区科委 制度外用工 区科技馆 科委下其他 事业单位 1人 2人 4人 2人 1人 港融投资 2016年闵行区科学技术协会科技馆部门整体支出绩效评价 13 岗位科室 人数 办公室（ 隶属于科委） 1 证照中心科委窗口（ 隶属于科委） 2 合计 15 注：有 1人长病假。 （三）部门职责 1.闵行区科协主要职能：根据中央要求科协切实履行为科技工作者服务、 为创新驱动发展服务、为提高公民科学素质服务、为党和政府科学决策服务 的职责，关于印发闵行区科学技术协会职能配置、内部机构和人员编制方 案的通知（闵委办发 201632号）明确了科协的以下职责： （ 1）贯彻落实党和国家关于科技工作的路线、方针和政策；围绕区委、 区政府中心工作，制订并组织实施本区科协事业发展规划和年度工作计划。 （ 2）履行服务创新驱动发展职能。推进院士专家企业工作站建设；组 织开展学术交流活动；开展科技信息推送服务；推进“创新助 力”工程；开 展技术培训、决策咨询等。 （ 3）履行服务公众科学素养提高职能。贯彻落实科学技术普及法 和全民科学素质行动计划纲要，制订科普事业发展长期规划、专项计划 和年度计划；推进科普教育基地建设；组织开展科技活动周（节）和科普日、 科普下乡（进社区）等大型科普活动；开展经常性群众科普活动；开展科普 创建，推动科普工作创新发展。 （ 4）履行服务科技工作者职能。推进科技工作者之家建设；开展科技 工作者状况调查；开展技术职称申报受理；开展“讲理想、比贡献”活动， 动员广大科技工作者为经济建设和社会发展作贡献。 （ 5）履行服务党和政府科学决策职能。发挥好区政协科协界委员参政 议政的作用，拓宽科协参与政治协商渠道；开展课题研究，为区委、区政府 港融投资 2016年闵行区科学技术协会科技馆部门整体支出绩效评价 14 科学决策提供参考依据；开展好区科普顾问团活动，为科技创新、产业发展 献计献策。 （ 6）加强科协自身能力建设。做好组织“全覆盖”的工作，加强基层 学会、协会、企业科协、园区科协等组织建设；加强对区级学会协会的管理 和服务；加强对镇、街道、莘庄工业区科协的指导。 （ 7）承办市科协和区委、区政府交办的其他事项。 2.各科室的具体职能分工如下： （ 1）科学普及部（科普科） : 负责区科普工作 规划的编制和落实，科 普专项工作计划、总结的撰写工作 ;负责区科普工作联席会议办公室、公民 科学素质工作领导小组办公室、区科普顾问团的日常工作；负责全国科普示 范区、科普示范街镇、科普示范社区等科普创建和奖项申报工作；负责组织 开展科技活动周（节）、全国科普日等大型科普活动 ;负责科技下乡、科普进 社区、科普进学校、科普惠农兴村等科普益民工作；负责科普教育基地的认 定、管理工作；负责对社区科普大学、社区创新屋等的指导工作；负责社会 化科普机构的管理，加强科普作品创作，推进科普信息化建设 ;负责科普项 目的申报受理、评审、管理工作 ；完成领导和上级交办的其他工作。 （ 2）学术学会部 : 负责科协代表大会、科协常委会、科协年会及科协 会员日活动的文秘、会务等工作；负责区级学会、协会、企业科协、园区科 协等科协组织的建设工作，对街镇科协工作进行指导；负责星级学（协）会 的创建和区级学会、协会的管理服务和考核工作 ;负责组织开展“讲理想、 比贡献”和“双创”（大众创业、万众创新）活动周等活动；负责组织实施 学术年会、技术咨询服务等工作；负责科技工作者状况调查站点工作及科技 工作者的联系、服务等工作；负责推进院士专家企业工作站建设，开展科技 信息服务企业技术创 新项目的组织工作；完成领导和上级交办的其他工作。 （ 3）创新服务部 : 负责区科技创业孵化工作，推进众创空间、孵化器、 加速器等科技创业载体的建设和业务指导；负责组织对区内众创空间的考核 港融投资 2016年闵行区科学技术协会科技馆部门整体支出绩效评价 15 评估、政策扶持工作；组织开展科技创业主题活动；承担上海市科技金融服 务站闵行分站的工作，承接上海市科技金融产品的受理、审核和推荐工作； 负责区科技金融服务工作，推进科技金融服务创新，推进银企对接，服务科 技企业市场化融资；落实市、区科技金融扶持政策；完成领导和上级交办的 其他工作。但目前此科室并没有实际履行的职能，他的主要工作由科委的 综 合管理科和科协的学会学术科 担任。 （ 4）党群工作部：加强对区科协所属负责学（协）会党的建工作的指导 和联系；负责区科协所属学（协）会常设机构的党建工作；负责组织开展“讲 理想、比贡献”活动，动员广大科技工作者为经济建设和社会发展作贡献。 但目前此科室并没有实际履行的职能，他的主要工作由科委的 组织人保科 担 任。 （ 5）财务科 : 负责本单位及科委和下属五家事业单位的会计核算和各 项资金使用的监督管理工作；负责编制部门预算，监督预算执行，编制决算， 预算、决算信息公开工作；负责部门预算资金的申请、项目资金的细化以及 部门预算的 调整工作；会同业务部门完成年度绩效前评价、绩效跟踪评价、 绩效后评价工作。负责日常会计核算，会计报表，会计资料的归档等工作； 负责公务卡和银行收支结算，支票管理，工资、奖金及津补贴的发放，社保 缴费、个人所得税申报等工作；负责工会、党费、食堂账户的核算和管理工 作；负责区各街镇社保卡协管人员的工资、社保费的预算、发放和交纳工作； 负责做好报送财政供养人员信息工作；负责做好与区财政、审计、银行等部 门的沟通协调工作；完成领导和上级交办的其他工作。 （ 6）直属事业单位：区科协科技馆： 根据闵行区委办公室、闵行区人 民政府办公室关于印发闵行区事业单位岗位设置管理实施办法的通知（闵 委办发 201023 号），闵行区科协科技馆的主要职责包括：科普展示、闵行 区最新科技成果展示、科学健康生活知识展示、科技政策培训、技术等级培 训、外语继续教育、科普讲座、学术交流、二期课改实验等。 具体来说，即： 港融投资 2016年闵行区科学技术协会科技馆部门整体支出绩效评价 16 1） 负责江川科学健康生活馆运行、维护、更新，保持展馆正常运行； 2） 负责健康生活馆对外宣传和联系工作； 3） 负责流动科技馆科普巡展各项工作； 4） 负责科普讲师团的管理、运行工 作； 5） 负责科技下乡、科普进社区专项工作 。 （四）部门中长期规划及年度计划 1.总目标（中长期规划） 上海市闵行区科普工作的总体战略目标是：根据中华人民共和国科学 技术普及法、上海市全民科学素质行动计划纲要，结合闵行区科普事业发 展情况，制定和发布闵行区科普事业“十三五”发展规划。到 2020 年， 基本形成与现代化主城区和上海 南部科技创新中心 相匹配的科普服务能力和 科学传播体系 ， 培育一批在全市乃至全国具有重要影响力的科普品牌和示范 项目，社会力量参与科普工作更加广泛，科普资源更加丰富，区域科普 特色 和优势更加凸显，公民科学素质进一步提升。 2.阶段目标 （ 1）科普服务能力进一步提升：“十三五”末打造科普教育基地“一馆 一品”特色，提升各类科普教育基地 3-6 个，科普教育基地年均接待人次达 到 200 万；培育 1-2 个闵行科普新媒体品牌；区 -街镇 -机构“两线多点”的 科普工作格局不断完善。 （ 2）特色科普品牌不断涌现：培育打造 2-3个区域性特色重点科普活动； 发掘一批以科普工作室为主干的民间科普工作队伍；推出一批科普剧为重点 的品牌科普作品。 （ 3）科普资源整合集约高效：到 2020 年建成闵行创新科普服务圈和上 海科普资源公共服务闵行分平台。 （ 4）通过落实闵行区低碳科普宣传三年（ 2016-2018年）行动计划， 到 2018年，基本形成一个完备的低碳科普宣传工作体系，繁荣低碳科普内容 港融投资 2016年闵行区科学技术协会科技馆部门整体支出绩效评价 17 创作，每年创作、征集、推广的作品不少于 10件；增强低碳科普活动的长效 性和影响力，到 2018年力争培育 3个成品牌的低碳主题性科普活动，每年围 绕低碳的活动不少于 12 场次；推广低碳科技成果的应用，三年内至少培育 300个低碳家庭、 30个低碳示范社区、 30个低碳科普示范学校和 6个 低碳科 普示范园区；建设和提升低碳科普载体，培育 2-3个新的低碳科普教育基地， 形成“点、线、圈三位一体” 4的低碳科普宣传示范体系。 （ 5）通过落实闵行区公共安全科普宣传三年（ 2016-2018年）行动计 划，围绕食品药品安全、信息网络安全、交通安全、消防安全、生产安全和 应急救援 6 大主题，实施 4 大行动：丰富全区公共安全科普宣传的内容：到 2018 年力争创作公共安全主题科普微动漫 10 集、科普图书 5 部、科普公益 广告 5 条；扩大公共安全科普活动的影响：三年内培育 2-3 个成品牌有影响 的公共安全科普主题活动，每年策划举办的 活动不少于 300 场次，各街镇每 年策划举办的活动不少于 12 次（个）；健全公共安全科普宣传网：闵行区科 普微信（博）每月推送相关文章不少于 2 篇、每年向市民发放相关宣传资料 不少于 30万份；通过三年行动计划的努力，增强市民应对公共安全风险的意 识和防范处置能力，使维护、保障公共安全成为市民的自觉行为。 （ 6）通过落实进一步提升公民科学素质三年行动计划（ 2015-2017年）， 使得公民科学素质显著提高：科普工作对象在继目前的集中于职前和职后人 群的基础上，逐步实现职前、职中 5、职后 100%全覆盖，到 2017 年，职前人 群 的创新实践意识、职中人群的创新创业能力、职后人群的科学生活水平都 明显提升，以能力为导向的公民科学素养达标率 6达到 30%，领先于全国水平。 3.战略目标的保障措施 4 结合低碳科普点和闵行旅游特色，构建若干条低碳科普旅游线路，在低碳科普点聚集区域，构建一批低碳科普圈。 5 职中人群主要包括农民、城镇劳动者、领导干部和公务员等。 6 科技部制定中国公民科学素质基准，建立监测指标体系，定期开展中国公民科学素质调查，作为公民提高自身科 学素质提供衡量尺度和指导。基准是指中国公民应具备的基本科学技术知识和能力的标准。共有 26 条基准、 132 个基准点，基本涵盖公民需要具有的科学精神、掌握或了解的知识、具备的能力。适用范围为 18 周岁以上，具有行为 能力的中国公民。测评时从 132 个基准点中随机选取 50 个基准点进行考察，每题 2 分。正确率达到 60%视为基本科学 素质达标。 港融投资 2016年闵行区科学技术协会科技馆部门整体支出绩效评价 18 （ 1）完善科普联动机制：将科普工作纳入党政工作重要议事日程及区委 区府重点工作；着力完善市区联动、区镇（街）联动机制，加强对街镇和村 居科普工作的指导，形成上下贯通的“四级联动”格局。 （ 2）优化投入保障制度：强化经费投入保障，加大财政科普投入的同时 鼓励和支持社会组织、企业和个人资金投入科普事业；强化人员投入保障， 建设一支科学素养高的科普专兼职工作者队 伍和志愿者队伍，并形成科普工 作者的长效培训机制。 （ 3）健全绩效评估机制：加强科普工作评估监测制度建设，制定评估指 标体系和评估方法，建立由科普专家和第三方评估机构组成的社区评估队伍。 4.闵行区科协 2016年的 年度工作计划 推进院士专家企业工作站建设，新建 3-5家工作站，开展产学研究协 同创新。办好第五届学术年会，计划举办 20 场学术研讨会，收集论文数 量不少于 60 篇。加强科技信息服务，重点面向小微科技企业，扩充中国 科协科技信息推送网络平台注册用户，累计不少于 170家，指导企业用好科 技信息，注重培育优秀典型 企业累计 20家。深入实施三个三 年行动计划 ： 资助不少于 60个区级科普项目、通过全年 26次科普下乡活动和 5次科普五 进活动，逐步实现科普工作对象 100%覆盖；创建 14个低碳科普示范社区、 10个示范学校、 3个示范园区、 100个示范家庭和完成 1-3个低碳科技成果 的推广；全年开展公共安全科普和低碳科普等特色科普专题活动 6次。巩 固 拓展 科普宣传渠道。在发挥传统科普宣传阵地作用的基础上，丰富宣传手 段，利用新媒体做好科普宣传工作。传统宣传方面 ： 全年需要完成编撰 14 种科普读物、及时更新 800 处（次）科普画廊和 1500 面（次） 科普墙；开 展新媒体科普活动 4次、新媒体宣传作品 5种。 加强科普阵地建设：全年 考评 55 家国家级、市区级科普教育基地，并按不同级别对其作运维费的补 贴；全区 15 个社区科普大学举办科普活动不少于 14 场。 深化“讲、比” 活动。在科技人员中广泛开展“讲理想、比贡献”活动，树立表彰 10 个优 港融投资 2016年闵行区科学技术协会科技馆部门整体支出绩效评价 19 秀创新团队、 30个优秀个人。 加强基层学会的能力建设。继续开展星级学 会考核评估工作，引导学会形成自我发展的长效机制。 加强联系服务科技 人员。关注科技人员工作和生活，组织一次全区 448名科技人员体检。 上 海健康生活体验馆 的全年运营维护和 20 次流动科技馆的对外巡展。 对科 普志愿者和科普讲师团等科普工作人员全年 4次的培训。 （五）部门年度绩效目标 1.部门总绩效目标 2016年闵行区科技协会的总体绩效目标为：以十八届五中全会精神为统 领，紧紧围绕建设科创中心功能集聚区的工作大局，围绕科普示范区建设， 实施主题科普行动，着眼持续发展，提升科普服务综合能力；围绕 “四服 务一加强 7”的职能定位，为“十三五”科协事业的发展开好局。 2.部门绩效分解目标 产出目标 （ 1）完成资助区级科普项目至少 60 项，完成 2015 年的 100 个科普项 目的验收 （ 2）完成科技周、科普日的活动。组织科普活动大于 700 项，参与人 数大于 20万人次 （ 3）科普宣传完成率达到 100%，包括传统媒体和新媒体 （ 4）完成 55家科普教育基地的申报、评选、补贴 （ 5）推进公共安全科普宣传，至少举办 2次公共安全主题活动 （ 6）完成针对四类对象的科普培训 4次 （ 7）完成低碳科普示范区的评选和奖励： 14个社区、 10个学校、 3个 园区、 100个家庭和 1-2个低碳科技成果推广应用 （ 8）完成科普五进的 5次进社区、进企业、进农村等活动 （ 9）完成第五届学术年会，组织不少于 20场研讨会，获得论文不少于 7即为科技工作者服务 、为创新驱动发展服务、为提高公民科学素质服务、为党和政府科学决策服务、加强自身建设。 港融投资 2016年闵行区科学技术协会科技馆部门整体支出绩效评价 20 60篇 （ 10）科技馆（江川科技生活馆）运营完成率达到 100% 效果目标 （ 1）财政资金撬动比 81： 1.5 （ 2）公众素养达标率达到 23% （ 3）科学发展综合指数名列全市三甲之内 （ 4）服务对象满意度达到 85%以上 （ 5）科协科技馆部门满意度达到 90%以上 （六）部门预算资金及使用情况 闵行区科 学技术 协会： 部门的预算一般包括基本支出和专项支出两部分，基本支出包括了人员 经费和公用经费，人员经费为在编人员的基本工资、奖金补贴、社会保险和 其他福利 支出；公用经费包括了办公费用、公用事业费用、三公经费和交通 费等。由于本次评价主体区科协预算是和闵行区科委揉在一起，每年不单独 做财务核算，支出决算也是在一起的。而且科委和科协的预算只有基本支出 部分，没有项目支出，项目预算排在科技馆。介于科协的基本经费无法从科 委科协中剥离的情况，我们在计算人员经费时，按照科委科协的总在编人数 40人平均分摊，再乘以科协的在编人数 15人所得，无法列出支出明细。 2016 年闵行区科协年初预算总额为 538.28 万元，调整后总预算为 650.34万元，决算数为 559.32万元。 2016年预 算安排及执行具体情况如下 表所示： 8 财政资金撬动比：是指科协资助各项目的财政资金和项目的配套资金的比例，以考察财政资金吸引社会资金投入的 情况。 港融投资 2016年闵行区科学技术协会科技馆部门整体支出绩效评价 21 表 1.3 2016年度预算安排及执行情况表（单位：万元） 单位 项目内容 年初预算 预算依据 调整后 预算 决算 执行率 上海 市闵 行区 科学 技术 协会 基本支出 人员经费 440.12 依据综合定额标准 551.05 465.86 84.54% 日常公用 经费 98.16 依据综合 定额标准 99.29 93.46 94.13% 总计 538.28 650.34 559.32 86.00% 说明： 2016年度闵行区科委 科协 基本支出实际支出执行率 86%，经 当年 的审计报告 分析造成执行率较低的原因主要有以下 3点： 1） 根据区财政局关于福利费及职工医疗保险允许结转的规定， 2016年度闵 行区科委共有 27.62万元福利费及医疗保险当年未使用结转至 2017年。 2） 在公用经费使用过程中按照厉行节约的原则，节约各项开支，至 2016年 年底有 15.54万元公用经费未使用，未使用部分零余额用款额度于年底由区 财政局收回。 3） 2016年 10月有一名副处级干部离职，造成基本支出 个人收入有部分经 费未使用。 闵行区科协科技馆： 区科委、区科协为一个一级预算单位，下辖 5 个事业单位 ,科协 科技馆 是 其中之一，为独立的二级预算单位。 1.近三年预算安排及执行情况 2014 年闵行区科协科技馆的年初预算总额为 2938.84 万元，预算调减 1007万元，调整后总预算为 1931.85万元，决算数为 1837.47万元。 2015 年闵行区科协科技馆的年初预算总额为 2868.09 万元，预算调减 614.82万元，调整后总预算为 2253.