2015-2017年花城广场综合管养项目绩效评价报告.pdf

1 - 城维计划-广州市新中轴线公益性项目花城广场 综合管养项目绩效评价简要报告 广东省技术经济研究发展中心 一、评价概况 （一）项目基本情况 项目主要内容是对广州市花城广场进行综合养护，具体包 括：环卫保洁、绿化管养、土建维护、公用设施设备运维、公共 秩序维护、综合服务等6个方面，维持花城广场市容面貌、保障 公共安全、设施平稳运行，为广大市民和游客营造一个优美整洁、 文明和谐的休闲出行环境。 受广州市财政局委托，我单位对广州市新中轴线公益性项目 花城广场综合管养项目的绩效进行了第三方评价，形成评价报 告。项目由广州市城市建设投资集团有限公司根据市长办公会 议纪要（穗市长会纪201057号）等文件实施，通过招投标 方式，遴选2家现场养护单位共同开展具体工作。此次被评价对 象为2015-2017年的市本级财政资金。 （二）项目资金情况 广州市新中轴线公益性项目花城广场综合管养项目 2015-2017年预算安排资金19,380.56万元，其中2016年预算资 金调减378.32万元，调减后预算资金合计19,002.24万元，项目 - 2 - 实际支出18,737.91万元，预算完成率和资金支出率均为98.61%。 项目资金主要用于支付2家中标现场养护单位的每月综合养护费 用、环卫工人工资政策性补差等。 （三）项目绩效目标 项目绩效总目标为：保障广州市花城广场区域路面清洁、绿 化景观效果良好、土建设施状况良好、设备设施平稳运行，维护 公共秩序，改善花城广场市容面貌，优化城市居民生活环境，维 护并提升城市形象，发挥城市名片作用，树立城市广场综合养护 示范，促进城市经济和社会协调发展。 （四）评价结果 本次评价工作采取书面评价、现场评价及满意度调查等方 法，围绕广州市花城广场综合管养项目的安排、管理、产出和效 益等方面开展评价，最终项目绩效评价等级为“良”。 二、项目绩效 项目在被评价期2015-2017年基本完成绩效目标。项目主管 单位通过招投标遴选现场养护单位开展具体工作，采用网格化管 理模式，保障项目的顺利实施，维护并改善花城广场市容面貌、 保障区域公共秩序安全、公共设施平稳运行、树立城市广场综合 养护示范、发挥广州城市名片作用。该项目2015-2017年预算安 排资金19,380.56万元，其中2016年预算资金调减378.32万元， 调减后预算资金合计19,002.24万元，项目实际支出18,737.91万 元，预算完成率和资金支出率均为98.61%。 （一）维护并改善花城广场市容面貌 - 3 - 通过开展环卫清洁、绿化养护、土建维护等工作，保障广场 地面每1,000平方米废弃物果皮、烟蒂4个；维持绿化养护面积 15.18万平方米、植物保存完好率维持在98以上；维护修缮车 行隧道、木栈道、排水沟、污水井、空中连廊等土建设施，达到 “干净、整洁”的成效。作为广州市的代表性景点，花城广场整体 面貌得到改善，一定程度上维护并提升了广州城市形象。 （二）保障区域公共秩序安全，优化居民生活环境 通过开展设备设施运维、公共治安秩序管理、设立综合服务 中心等工作，保障约24,000盏照明灯具、39间雨水动力排水系 统、91台自动扶梯、40台盘管风机、30台高压柜等各项公共设 施系统正常运行；实行24小时安全监控，维护公共秩序，重大 治安案件发生率为零；每年组织2次消防联合演练，保障消防安 全，重大消防事故发生率为零，达到“平安、有序”的管理效果。 作为市民及游客的高频出行去处，花城广场的出行舒适度得到提 升，优化了城市居民生活环境，项目的实施整体达到环境效益。 （三）发挥广州城市名片作用，树立城市广场综合养护示范 项目实施以来，花城广场多次成为上级行政部门举办公益性 活动的场地，也是外地游客来访广州的重要景点。管养效果受到 来访交流代表团、各类公益性活动主办方以及市民游客的认可， 被南方都市报、广州日报等媒体报道，成为广州市“干净、 整洁、平安、有序”的示范点之一，较好地对外宣传了广州城市形 - 4 - 象，发挥“城市客厅”的名片效果，在城市广场综合养护方面树立 示范、标杆作用，达到了良好的社会效益。 三、存在问题 （一）项目事前规划缺乏充分性 1预算绩效申报指标选取的代表性不足。部分指标的选取 缺乏有效的量化衡量手段，未能全面体现环卫保洁、绿化养护、 土建维护、公用设施运维、公共秩序维护、综合服务等6个方面 的预期绩效，缺乏全面性。 2前期论证准备工作不充分。在项目被评价期2015-2017年， 未对管养维护方案进行第三方专业评估论证并报送相关主管部 门审批，依据不充分，难以全面科学地把握该区域清洁、绿化、 设施维护等各方面养护的标准，预算编制还欠合理。 （二）项目管理规范性有待提高 1缺乏针对该日常综合养护项目所建立的专项资金管理办 法。目前项目的资金管理主要根据市城投集团城维专项资金管 理办法等制度实施，未针对本项目建立专门的资金管理办法， 对项目的论证立项、各部门主体职责、实施过程管理、资金管理 等进行明确规定。 2未实行项目专款核算。项目的明细分类账以城维费专项 建立，账目包含珠江新城区域的其他维养专项，不利于直观明确 地统计本项目的资金收支情况，资金管理有待完善。 - 5 - 3部分日常综合养护项目与花城广场其他专项实施内容的 界定不清。根据2015-2017年广州市财政局关于下达市城投集 团城市维护专项资金计划的通知，花城广场的运维项目涉及日 常综合养护项目（此次绩效评价对象）和其他专项（包括墙体绿 化维护、木栈道更换等项目）。其中，部分专项与日常综合养护 项目实施内容的界定较为模糊，有待完善清晰。 4项目执行期内两轮招标时间衔接不及时。项目在2015年 12月31日上一期合同结束后，至2016年8月才完成新一轮招投 标工作，确定养护工作实施单位。虽然在此期间已签订补充协议， 暂时延续前期合同，但由于项目未及时开展新一轮的招投标工 作，影响项目资金的拨付和实施进度。 5对养护工作的监督考核缺乏精细化管理。 （1）缺乏对扣分区域、扣分事由的详细记录。在日常养护 工作的月度考核中，未记录养护质量不达标的具体区域和扣分事 项，对日常养护工作的问题核查不够细致充分。 （2）缺乏对年度工作的考核。在目前的质量监督考核工作 中，主要以每日巡查表、月度考核表的形式进行。对于每年1次 的养护工作，如桥梁结构检测、连廊常规检测等，并未在考核表 中有所反映，缺乏对此类工作执行情况的监督考核。 （三）部分养护工作效果有待完善 环卫保洁方面，下沉广场存在卫生死角，容易出现废弃物， - 6 - 保洁效果有待提升；土建维护方面，负二层环形车道的部分地坪 漆出现损坏现象，APM站口和路面在雨后偶有积水情况出现；设 施设备维护方面，个别污水泵房偶有反涌现象，个别电梯的运维 不及时，造成停运现象。 四、相关建议 （一）重视前期规划管理与方案评估论证 1重视绩效目标申报，强化项目前期工作管理，提升项目 决策质量和管控水平。结合日常考核情况，选取合理可量化的评 价指标，定期总结绩效目标完成情况，分析影响目标完成的各项 因素，并及时掌握养护需求的变化，作出相应调整。 2重视前期管养方案的评估论证，有效保障养护工作安排 的科学性、合理性。定期收集并更新各方面的养护需求，及时调 整养护工作方案，并委托第三方专业机构进行评估论证、报送有 关上级部门审批。 （二）进一步规范项目的实施管理 1设立专项资金管理制度，对项目的前期立项、实施内容、 相关主体单位责任、资金分配使用、监督检查方式等内容作出明 确的规定，以规范财政资金的使用和管理。 2建立项目专款专账，独立核算，保证项目资金专款专用， 直观明确地反映资金支出的去向和用途。定期开展专项审计工 作，规范财政资金的使用和管理。 - 7 - 3强化区分花城广场各类维养项目的工作内容和资金支出， 规范各类维养项目的管理。由于花城广场维护工作较为繁杂，包 括日常综合养护工作、以及临时性的专项养护工作。建议项目主 管单位重视区分日常综合管养项目和其他维养专项在项目内容 界定、项目管理和资金支出的区别，在项目申报文件、项目方案、 服务合同、专项资金管理办法等有关文件中进行明确界定说明， 以规范财政资金的使用，有助于明确考核各类项目资金发挥的实 际效果。 4加强项目招标工作的及时性。项目主管单位在合同到期 前，提早准备开展招标工作，保障项目规范运行的可延续性，避 免对市政维养工作的正常运营造成潜在风险。 5完善考核表设计，细化对各区域、及各项养护工作情况 的记录。项目主管单位应对考核结果，包括扣分事由及其具体地 点等信息进行详细充分地记录，并增加对上个月度扣分事由整改 情况的跟踪记录。完善以季度、年度为单位的考核表，避免遗漏 对部分养护工作执行情况的监督核查。 （三）加强监督检查，不断提高养护实施效果 在日常养护工作中，从“量”和“质”两方面，严格监督养护工 作是否按合同要求完成、工作效果是否到位，保证财政资金发挥 预期效益。对定期核查所发现的问题，及时整改，加强后期跟踪 检查的力度，保障并提升财政资金的使用效益。 - 8 -