年产5万吨苜蓿产业化项目可行性研究报告2016.doc

年产 5 万吨苜蓿饲料产业化项目 可行性研究报告 （ Word 版本 -可编辑 -完整版） 编制单位： XXXX 工程咨询有限公司 二 O 一六年十月 目 录 第一章 总 论 . 1 一、项目基本情况 . 1 二、编 制依据 . 2 三、企业 概况 及项目 建设 的基本思路 . 2 （一）公司概况 . 3 （二）项目建设的基本思路 . 3 四、可行性研究的 主要 范围 . 4 五、结论与建议 . 5 六、主要技术经济指标 . 7 第二章 项目背景及建设的必要性 . 10 一、项目背景 . 10 二、项目建设的必要性 . 11 第三章 市场预测与拟建规模 . 13 一、 市场 分析 . 13 二、产品价格预测 . 15 三 、 建设 规模 及产品方案 . 15 （一）建设规模 . 15 （二）产品方案 . 15 四、产品标准 . 16 第四章 建设条件 . 18 一、某某概况 . 18 二、 建设 条件 . 19 第五章 种植基地建设 . 21 一、种植地点选择及规模 . 21 二、种植技术 . 21 三、建设内容 . 22 四、组织管理 . 22 第六章 饲料加工厂建设 . 24 一、项目构成范围： . 24 二、工艺技术与设备的选择 . 24 （一）工艺技术 . 24 （二）设备选择 . 25 三、公用 工程 . 26 （一）供电 . 26 （二）给排水 . 26 （三）供热 . 26 四、 土建工程 . 26 （一）土建内容 . 26 （二）建筑结构 . 27 五、总图运输 . 27 （一）总图布置 . 28 （二）厂内外运输 . 28 第七章 环境保护、劳动安全及消防 . 30 一、环境保护 . 30 （一）编制依据 . 30 （二）执行 标准 与规范 . 30 （三）主要污染源 . 31 （四） 治理 措施 . 31 二、劳动 安全 . 32 三、消防 . 32 （一）设计依据 . 32 （二）生产装置 火灾 危险性分类 . 33 （三）消防措施 . 33 第八章 节 能 . 36 一、概述 . 36 二、节能措施 . 36 （一）节煤措施 . 36 （二）节 电措施 . 36 三、计量 . 37 第九章 企业组织与劳动定员 . 38 一、企业组织结构 . 38 二、 劳动定员 . 38 三、职工培训 . 38 （一）全面培训 . 39 （二）重点培训 . 39 第十章 项目进度建议 . 41 第十一章 投资估算与资金筹措 . 43 一、投资 估算 依据 . 43 二、固定资产投资估算 . 43 三、流动资金估算 . 44 四、分年投资计划表 . 44 五、资金筹措 . 44 第十二章 财务评价 . 45 一、财务评价的依据和说明 . 45 二、基础数据 . 45 三、项目销售收入及税金估算 . 45 四、成本估算 . 46 五、利润 . 47 六、 盈利能力分析 . 48 七、不确定性分析 . 49 八、结论 . 51 1 第一章 总 论 一、项目基本情况 1、 项目名称 年生产加工 5 万吨紫花苜蓿颗粒饲料及基地建设项目 2、项目承办单位 某某 草业有限公司 3、项目负责人 武 XX 4、项目所在地区、地点 某某省某某市 5、建设 内容 建设 3 万亩紫花苜蓿种植基地和 5 万吨 /年苜蓿颗粒加工生产线，配套建设原料场、成品库及其它辅助设施。 6、投资规模：项目总投资 5750万元。 7、资金构成：固定资产投资 2750 万元，流动资金 3000 万元 8、资金筹措：总投资 5750 万元，固定资产投资 2750 万元，企业自筹 2750万元；流动资金 3000 万元，企业自筹 3000 万元。 9、经济效益：项目年销售收入 6000 万元，利润总额 1326.2 万元，净利润 1127.3万元。 10、建设期： 1年 11、可行性研究报告编制单位：某某 12、法人代表： 2 13、 资格证书编号：工咨甲 1030107002 工咨乙 1030107002 14、资质等级：国家综合甲级 15、发证机关：国家发展和改革委员会 二、编制依据 1、原国家计委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第二版）。 2、国家发展和改革委员会办公厅计办投资 200215 号投资项目可行性研究指南（试用版）。 3、国务院批准的当前国家重点鼓励的产业、产品和技术目录（ 2000 年修订）。 4、国务院关于西部大开发若干政策措施的实施意见 ,2002年。 5、关于申报 2006 年度自治区中小工业 企业技术进步专项资金项目的通知内工办中小字 200671 号。 6、通辽市人民政府 通辽市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 ， 2006 年。 7、国家现行的财会、税收政策。 8、国家有关技术标准及规范。 9、其它有关资料。 10、 建设单位 关于可研编制的委托书。 三、企业 概况 及项目 建设 的基本思路 3 （一）公司概况 某某草业有限公司是由 通辽市科尔沁米业有限责任公司与台湾、新加坡客商联合组建的 集苜蓿的繁育、种植、收购、加工、开发、市场营销为一体的草业加工企业。 公司的宗旨是： 充分发挥市场优势、地区资源优势和 苜蓿生物学优势，促进内蒙古农牧业现代化建设，为国内外畜牧业的集约化经营提供大量精品饲料，改善内蒙古的生态环境，优化农业区域的种植结构，培育地区经济的可持续发展能力，带动整个地区农业经济的国际化进程。 （二）项目建设的基本思路 项目由某某草业有限公司负责实施，采用“公司 +基地 +农户”运作模式进行经营管理。 某某草业有限公司是项目的运作主体，政府给予协调与指导，充分利用现代企业制度良好的运行机制，从苜蓿的繁育、种植、收购、加工、开发、市场营销整个产业链通盘考虑；用经济合同的方式将基地与农户联系在一直。采取最低保 护价调动农民种植苜蓿，种好苜蓿的积极性。以苜蓿加工企业为龙头，市场营销为导向，带动整个产业链的发展。资金运作方面在用好自有资金的基础上，充分利用国家政策性贷款，以保证整个项目上规模、上水平。适当时机，将项目的再开发，推向国内或国际资本市场。 为有效启动项目，使其顺利实施，对辐射基地应采取扶持政策，加强综合服务，加大扶贫力度，具体措施为： 1、对当地比较贫困，苜蓿种植的种子费用较大，由公司垫付第 4 一期的种子费用作为对辐射基地的投资，在收购苜蓿干草时，逐年将种子费用扣除。 2、公司向辐射基地农户提供少量流动资金， 用以购置化肥，除草剂等农业生产资料，以保证苜蓿产量，资金在苜蓿干草收购时扣除。 3、公司与辐射基地农户签订苜蓿收购合同，采取保护价的方式，以维护苜蓿种植农户的利益，稳定和扩大苜蓿种植面积。 4、辐射基地农户优先使用公司提供的苜蓿品种或引进的苜蓿良种。 5、在苜蓿收割季节，公司的农机部对辐射基地农户以有偿服务的方式，帮助农户及时收割。 6、建立项目技术服务体系，聘请专农编写苜蓿高产栽培技术培训教材，在农闲时，由苜蓿技术人员对基地农民进行必要技术培训。 四、可行性研究的 主要 范围 受项目承办单位的委托，某某会 同上级有关部门和相关单位，对项目涉及的有关问题进行了认真的调查和分析，并在企业已有工作的基础上，根据当地的发展规划，按照建设项目经济评价方法与参数、可行性研究与项目评价、投资项目可行性研究指南以及国家和行业的有关规定，编制了本项目的可行性研究报告。本可研报告编制范围包括： 1、项目建设的必要性 2、市场分析及建设规模 3、建设条件与厂址 4、建设方案 5 5、环境保护、消防与劳动安全 6、企业组织、劳动定员与人员培训 7、项目实施进度 8、投资估算与资金筹措 9、经济效益分析 五、结论与建议 项目利 用某某某丰富的草地资源，建设 集苜蓿的繁育、种植、收购、加工、开发、市场营销为一体的草产业加工企业。 项目选择高产优质的苜蓿草作为主要种植品种， 采用先进的牧草种植、加工技术，加工生产 在 国内外 市场 越来越受欢迎的 绿色、天然的饲料产品 。项目的实施， 对 保护草原生态环境 ，提高 我国牧草 生产能力 和品质、缓解蛋白质饲料日趋偏紧的状况开辟了新途径。 项目通过苜蓿草饲料产品的生产， 既可 解决 当地 畜牧 业生产中大田青饲料生产不足、不均，保证优质青绿饲料常年均衡供应 ，促进畜牧业健康发展，又有利于牲畜安全越冬，提高畜牧业抵抗自然灾害的能力 。 苜蓿以产量高、营养丰富、饲喂畜禽的广普性与适口性被誉为“牧草之王”，随着畜牧业集约化程度的日趋发展和现代化建设的需求，以苜蓿产业化经营为内容，向国内外市场提供 绿色、天然的饲料产品 ， 项目市场前景可观，通过种植加工，一方面可以满足国内市场的需求，另一方面还可以加工出口，提高牧草种植业的综合经济效益。 项目采用“公司 +基地 +农户”的模式，形成种植与加工相结合 6 的示范工程，可有效的带动当地种植观念的改变，使农产品的经营理念发生根本改变，从原有的以特色农业产品决定加工制品品种向以特色加工制品决定优质农业种植方向转 变，推动农业产业化发展。 本项目属较大规模的绿色生态系统工程。对于改善小区气候、生物治碱、改良土壤，形成良好的生态环境也具有十分重要的意义和不可替代的作用。 项目依托当地区位优势，草地资源、煤炭、电力等资源优势，产品生产成本低，具有极强的市场竞争力。项目的实施，符合国家有关产业政策和西部大开发政策，符合通辽市打造优势产业集群的发展战略，对于调整农业产业结构，增加农牧民入，带动当地运输、包装等行业的发展都具有重要意义。 项目建成后，可填补内蒙古自治区苜蓿深加工产品的空白，其经济效益、社会效益、生态效益显著。 项 目区水、电资源充足，交通方便，具备建设条件。 本项目总投资 5750 万元，其中：固定资产投资 2750 万元，流动资金 3000万元。 项目达到设计建设规模后，项目正常年生产销售苜蓿颗粒饲料50000 吨，销售价格 1200 元 /吨，年实现销售收入 6000 万元，利润总额 1326.2 万元，净利润 1127.3 万元，投资利润率 23.06%，投资利税率 23.06%，销售利润率 22.10%，销售利税率 22.10%，资本金利润率 23.06%。 财务评价结果表明，本项目全部投资财务内部收益率为 28.23%，财务净现值 7145.75 万元 (ic=8%)，投资回收期 5.06 年 (含建设期 )，项目盈亏平衡点为 27.48%。 7 综上所述，本项目符合国家西部大开发战略，符合振兴东北老工业基地战略，符合国家产业政策，符合通辽市 实现资源大市向经济强市的跨越 的发展战略。项目经济效益较好，社会效益显著，在财务上可行，建议采取措施，尽快实施。 六、主要技术经济指标 本项目主要技术经济指标见表 1-1。 8 主要技术经济指标汇总表 表 1 1 序号 项 目 单位 指标 备 注 1 基础数据 1.1 建 设规模 1.1.1 苜蓿草颗粒 吨 50000 1.2 新建建筑面积 平方米 4912.31 1.3 项目定员 人 130 1.3 总投资 万元 5750.00 1.3.1 固定资产投资 万元 2750 1.3.2 流动资金 万元 3000.00 1.4 项目计算期 年 15 含建设期 1年 1.5 总成本 万元 4674 1.6 经营成本 万元 4501.116 1.7 产品销售收入 万元 6000 1.8 销售税金及附加 万元 1.9 增值税 万元 1.10 利润总额 万元 1326.2 1.11 净利润 万元 1127.3 2 评价指标 2.1 投资利润率 % 23.06 9 2.2 投资利税率 % 23.06 2.3 销售利润率 % 22.10 2.4 销售利税率 % 22.10 2.5 资本金利润率 % 23.06 2.6 借款偿还期 年 2.7 财务内部收益率 % 28.23 财务净现值 万元 7145.75 ic=8% 投资回收期 年 5.06 含建设期 1年 2.8 资本金财务内部收益率 % 23.79 2.9 盈亏平衡点 % 27.48 10 第二章 项目背景及建设的必要性 一、项目背景 紫花苜蓿，原产于小亚细亚、外高加索、伊朗和士库曼高地。公元前 115 年汉武帝时，张骞出使西域将苜蓿带回长安，迄今已有两千多年的历史，从那时起广为传播，分布在我国北纬 35 -45的西北、华北、东北地区，成为我国最重要的栽培牧草之一。紫花苜蓿喜温暖干爽气候，耐寒性中等，在年降水量 250-800mm，无霜期 100 天以上的地 区都可种植。紫花苜蓿从返青到种子成熟需要 800 -1200的有效积温，荚果含种子 2-8 粒，种子千粒重仅 2 克左右。紫花苜蓿产草高峰期平均亩产干草 700-1500 公斤，一年可刈割 2-4 次。苜蓿对土壤要求不严， PH7-8 时生长发育良好。 苜蓿草是高产优质的豆科牧草，素有“牧草之王”之美誉，一些发达国家苜蓿草种植及苜蓿草产品加工业已成为农业的支柱产业，美国苜蓿产品的产值仅次于小麦、玉米、大豆居第四位。我国是苜蓿草种植大国，目前种植面积已达到 2000 多万亩。但我国还不是苜蓿草生产强国，主要是苜蓿草深加工技术和水平与 国外先进水平差距较大。长期以来，我国苜蓿草产品一直停留在青干草自然晾干的水平上，造成营养成份大量损失，原有的氨基酸、胡萝卜素基本丧失，蛋白质含量不足 16%，只能作为粗饲料，既降低了苜蓿草的经济价值，又影响了农牧民种草的积极性，制约了苜蓿草种植业的发展。 由于苜蓿营养全面，适口性好，即能提高畜产品数量又能提高畜产品质量，在世界范围内都十分重视苜蓿草的产业化经营，将苜蓿加 11 工成草颗粒，具有如下好处： （一） 饲草的生长和利用受季节影响很大。 冬季饲草枯黄，含营养素少，家畜缺草吃；暖季饲草生长旺盛，营养丰富，草多家畜 吃不了。因此，为了扬长避短充分利用暖季饲草，经刈割、晒制、粉碎、加工成草颗粒保存起来，可以冬季饲喂畜禽。 （二） 饲料转化率高 。 冬季用草颗粒补喂家畜家禽，可用较少的饲草获得较多的肉、蛋、乳。 （三）体积 小。 草颗粒饲料只有原料干草体积的 1/4左右，便于贮存和运输，粉尘少有益于人畜健康；饲喂方便，可以简化饲养手续，为实现集约化、机械化畜牧业生产创造条件 。 增加适口性，改善饲草品质。制成草颗粒后，适口性强、营养价值高。 霍林郭勒草原系当今世界保留比较完整的原始草原之一，有天然草场 4.7 万公顷，市境内有大小河流 6 条，湖泊 4 处，水域面积 317.6公顷。水量充足，水质好，完全满足农田、林地、草原灌溉，同时，某某煤炭资源丰富，电力供应充足，发展苜蓿草种植加工业优势明显，某某草业有限公司 为充分利用某某草地资源，提高牧草生产能力和品质、缓解蛋白质饲料日趋偏紧的状况，提高草产业的综合效益，提出 年生产加工 5 万吨紫花苜蓿颗粒饲料及基地建设项目。 二、项目建设的必要性 12 项目的实施，对 保护草原生态环境 ，提高我国牧草生产能力和品质、缓解蛋白质饲料日趋偏紧的状况开辟了新途径。 项目通过苜蓿草饲料产品的生产，既可 解决 当地 畜牧 业生产中 大田 青饲料生产不足、不均，保证优质青绿饲料常年均衡供应 ，促进畜牧业健康发展，又有利于牲畜安全越冬，提高畜牧业抵抗自然灾害的能力。 苜蓿以产量高、营养丰富、饲喂畜禽的广普性与适口性被誉为“牧草之王”，随着畜牧业集约化程度的日趋发展和现代化建设的需求，以苜蓿产业化经营为内容，向国内外市场提供 绿色、天然的饲料产品 ，项目市场前景可观，通过种植加工，一方面可以满足国内市场的需求，另一方面还可以加工出口，提高牧草种植业的综合经济效益。 13 第三章 市场预测与拟建规模 一、 市场 分析 绿色、天然的饲料产品越来越为饲料行业 的主流。在国际市场上，以牧草、秸秆、作物茎叶、植物枝叶等植物性蛋白为原料加工的饲料的需求日益增大。 苜蓿草是一种多年生豆科植物，有丰富的蛋白质、矿物质和维生素等重要营养成分以及动物生长发育必需的多种氨基酸、微量元素与未知生长因子。 苜蓿草营养成分高，总消化率也高，苜蓿富含蛋白南、粗纤维、糖类物质，能够提高牲畜进食量，它不仅提供了牲畜所需能量，又保证了畜、禽、尤其是反刍动物的粗纤维需要。苜蓿的营养成份可与粮食粗饲料媲美。 苜蓿在加工过程中因高温作用能够将 30-60%的蛋白难转化形成过瘤胃蛋白，该物质能够提高奶 牛产奶量及肉牛育肥速度，产奶母牛和育肥肉牛每天所需蛋白质数量，超过瘤胃中微生物发酵所能形成的蛋白南数量。奶牛只能日产 15-17kg 鲜奶，要想提高日产量，就必增产加不易被瘤胃分解的蛋白质数量。 用苜蓿颗粒饲料喂奶牛和育肥牛，正满足了提高产奶、育肥的需要。与黄豆粉相比，苜蓿颗粒提供过瘤胃蛋白的能力与黄豆粉持平。因此，选用苜蓿饲料能够降低饲养成本。苜蓿中钙钾离子和木质素含量高，对胃能起到缓冲作用，减少热应激反应，稳定牛胃因发酵引起 PH 值的过大变化，能保证进食。在盛夏季节性，因厩棚圈舍中的 14 小气候，引起畜禽烦燥不安 、食欲锐减，造成产奶量和育肥率下降。苜蓿中的丰富矿物质含量能保证畜体内正常的电解平衡，大大减轻因炎热而造成的不良反应。 苜蓿的胡萝卜和赖氨酸对畜禽具有快速增重，提高屠宰率、瘦肉率、产奶量及产奶质量的作用，用苜蓿半干青贮料和干草饲喂奶牛，其产乳的净能值分别为每公斤 0.38、每公斤 1.2、乳脂率分别为 3.52%、3.42%。利用盛花期苜蓿草粉喂养生长的绵羊，试验由 67.5%的基础饲料饲喂，绵羊平均采食混合料 1.41 公斤 /日，日增重平均为 146 克，利用苜蓿鲜草或草粉代替部分配合料饲喂育肥猪，试验结果表明，在生长育 肥猪日粮中，苜蓿比例以 5%-12%为最适宜，日增重可达600-700 克。 由于苜蓿营养全面，适口性好，即能提高畜产品数量又能提高畜产品质量，因此苜蓿产品不论国内、国外都十分走俏。世界普遍重视苜蓿的生产与经营，目前全世界苜蓿栽培面积达 3300 万公顷，其中美国种植面积约 1000 万公顷，年产苜蓿干草和苜蓿混合干草 8400 万吨，产值达 67 亿美元。 我国是苜蓿草种植大国，目前种植面积已达到 2000 多万亩。 国内市场， 2005 年，我国年产万吨以上的大型饲料加工企业已发展到 2400多家，全年饲料加工业产值将超过 2600 亿元 ；工业饲料产量突破 1 亿吨大关，占世界总量的 15%以上，连续多年居世界第二位，已成为名副其实的世界饲料生产大国。 在配合饲料中加入 5%的苜蓿，国内饲料工业将需要 250 多万吨 /年，而我国目前年产苜蓿仅万吨，将不能满足市场需要。 15 国际市场：随着国际上集约化养殖业的发展，苜蓿及其加工产品，尤其是颗粒饲料十分畅销，供不应求，在美国每年缺口 1200 余万吨，欧盟缺 100 万吨，东南亚地区年需求量是 250 万吨，台湾等地年需求为 250 万吨， ，日本每年需要进口 100 万吨各类牧草产品；韩国大约进口 20-30 万吨。 上述日、韩、东南亚地 区以及台湾等地区所需要饲料进口主要依赖北美的加拿大等地进口苜蓿颗粒饲料，价格约 300 美元 /吨， 由于中国具有地缘优势，为牧草产品的生产创造了良好的市场机遇与条件。 苜蓿以产量高、营养丰富、饲喂畜禽的广普性与适口性被誉为“牧草之王”，随着畜牧业集约化程度的日趋发展和现代化建设的需求，以苜蓿产业化经营为内容，向国内外市场提供精品饲料的龙头企业前景必将十分广阔。 二、产品价格预测 参照国际市场价格， 综合生产过程中的原料、辅料、能源动力价格的波动对产品成本的影响，考虑销售环节等因素，项目苜蓿颗粒饲料的价格初步拟订为 1200 元 /吨。 三 、 建设 规模 及产品方案 （一）建设规模 建设 3 万亩紫花苜蓿种植基地， 5 万吨 /年苜蓿颗粒加工生产线，配套建设原料场、成品库及其它辅助设施。 （二）产品 方案 年产苜蓿颗粒产品 5 万吨。 16 四、 产品 标准 产品执行 饲料用苜蓿草粉 标准 （ GB 10389 89） 。 1、 感官性状 粉状、颗粒状或草饼，暗绿色、绿色，无发酵、霉变、结块及异味异嗅。 2、 水分 水分含量不得超过 13.0。 3、夹杂物 不得掺入饲料用苜蓿草粉以外的物质，若加入抗氧化剂、防霉剂等添加剂时，应做相应的说明。 4、质量指 标及分级标准 以粗蛋白质、粗纤维、粗灰分为质量控制指标，按含量分为三级，见表。 质量指标及分级标准 等级 质量指标 一级 二级