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商品鸡养殖加工产业化项目 项目 可行性研究报告 Word 文档 -可编辑 编制机构： XX 农业开发有限公司 二 O 一七年八月 1 目录 第一章 总 论 . 3 1.1 项目名称 . 3 1.1.2项 目性质：新建 . 3 1.2 建设单位 . 3 1.3 建设地点 . 3 1.4 建设年限 . 3 1.5 建设规模 . 3 1.6 产品方案 . 3 1.7 投资估算 . 4 1.8 运行费用 . 4 1.9 效益分析 . 4 第二章 项目建设的必要性和可行性 . 6 2.1 项目建设背景 . 6 2.2 国民经济、社会发展宏观政策和环境要求 . 8 2.3 国家行业投资方向要求 . 9 第三章 市场分析与销售方案 . 10 3.1 市场分析 . 10 3.2 营销策略、方案、模式 . 11 3.3 市场风险分析 . 12 第四章 项目承担单位的基本情况 . 12 4.1 建设单位基本情况 . 12 4.2 主要业务范围与能力 . 13 4.3 人员及构成 . 13 4.4 协作或技术依托单位情况 . 13 第五章 项目地点选择分析 . 14 5.1 选址原则与要求 . 14 5.2 项目建设用地 规模 . 14 5.3 项目区概况 . 15 5.4 项目建设条件优劣势分析 . 17 第六章 生产工艺技术方案分析 . 20 6.1 工艺技术方案 . 20 6.2 设备选型 . 41 第七章 项目建设目标 . 45 7.1 项目建设的指导思想与原则 . 45 7.2 项目建设目标 . 45 7.3 项目建设总体思路、总体规划布局 . 45 7.4 项目建设内容 . 45 第八章 项目建设内容 . 47 8.1 项目建设内容 . 47 第九章 投资估算与资金筹措 . 49 9.1 投资估算 . 49 2 9.2 资金来源 . 53 第十章 建设期限和实施的进度安排 . 53 10.1 项目实施进度 . 53 第十一章 土地、规划和环保 . 54 11.1 土地 . 54 11.2 规划 . 55 11.3 环保 . 55 11.4 评价与审批 . 55 第十二章 项目组织管理与运行 . 57 12.1 组织机构与职能划分 . 57 12.2 项目运行管理模式与运行机制 . 57 12.3 组织机构职能 . 57 第十三章 效益分析与风险评价 . 61 13.1 经济效益 . 61 13.2 社会效益 . 63 13.3 生态效益 . 63 3 第一章 总 论 1.1 项目名称 1.1.1 项目名称： 商品鸡养殖加工产业化项目 项目 1.1.2 项目性质：新建 1.2 建设单位 白河县康旺养鸡场 1.3 建设地点 本项目拟在白河县茅坪镇枣树村七组西沟口建设养鸡场，新征土地 7 亩和荒山 23 亩，距村庄 200 米。分区域建设蛋鸡养殖区、肉鸡养殖区、土鸡散放区，并配套建设白条鸡分割深加工和有机肥加工设施。 1.4 建设年限 建设期 1年 。即自 2017 年 8月 至 2018年 7 月 底。 1.5 建设规模 征地 30 亩（其中需流荒山 23 亩，征用耕地 7 亩），引进高产蛋鸡和良种肉鸡养殖，年饲养 10万只，其中存栏蛋鸡 3万只，年出售肉鸡 6 万只（屠宰分割包装），出售散放土鸡 1 万只。建鸡舍 4000 、育雏 间 1000，公用、辅助工程 1000及其他配套设备。 1.6 产品方案 该项目主要工艺流程为标准化全自动饲养和肉鸡屠宰分割冷藏 4 等流程；主要技术是恒温养殖、全期无公害养殖等技术，配备全自动喂料、饮水以及自动清粪等设施。 1.7 投资估算 项目总投资 1144.21 万元，其中固定资产投资 950.41 万元；前期工作费 13.3 万元（含可研报告编制费 2 万元，建设单位管理费 4万元，设计费 4.3 万元，招标费 0.5 万元，工程监理费 2.5 万元），占总投资的 1.4%；不可预见费 47.5 万元，占总投资的 5%；流动资金133 万 ，占总投资的 14%。 1.8 运行费用 项目总投资 1144.21 万元，资金来源：申请农业综合开发财政支持资金 300 万元，企业自筹 844.21 万元。 1.9 效益分析 经济效益：项目达产后， 达产年销售收入 833万元，扣除总成本费用 576.8万元，利润总额 256.2万元，项目生产期间年平均投资利润率 22.4%。项目投资回收期 4.5年。 社会效益：本项目 建设，可带动当地农民发展养鸡产业，促进增收，提升地方经济效益。同时间接促进畜禽养殖业的良性发展，改善和促进畜牧业结构的调整。项目建设还将带动当地饲料业、食品加 工业、种植业及 运输 包装工业的发展，促进当地的经济结构的优化调整。该项目建设的鸡场投产后吸收农民工 20 人就业。 生态效益：该项目通过采取标准化无公害管理模式，对粪便进行无害化处理，如在饲料中添加有益微生物、利用化粪池沉淀处理等， 5 可将污染降低到最低限度，达到排放标准。同时通过有机肥加工厂还可将粪肥作为高效无害有机复混肥，促进农作物增产增收，改良土壤质量，或生产沼气，开辟农村能源新途径，对环境保护必将产生有利的影响。 6 第二章 项目建设的必要性和可行性 2.1 项目建设背景 2.1.1 国家产业政策 全国“十二 五”规划纲要提出：“加快农作物和畜禽良种繁育、饲料饲养、疫病防治、资源节约、污染治理等技术的研究和推广，优化农业产业结构，在保证粮棉稳定增产的同时，提高养殖业比重，加快发展畜牧和奶业，保护天然草场，建设饲草料基地，改进畜禽饲养方式，提高规模化、集约化和标准化水平”。 中共中央国务院关于 2009 年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见中提出：“加快发展畜牧水产规模化标准化健康养殖。增加畜禽标准化规模养殖场（小区）项目投资，加大信贷支持力度，落实养殖场用地等政策。加大畜禽水产良种工程实施力度，充实动物防疫体 系建设内容，加快推进动物标识及疫病可追溯体系建设，落实村级防疫员补助经费。” 2.1.2 行业规划 农业部发布的全国畜牧业发展第十一个五年规划（ 2006 2010年）中指出：要加快畜牧业发展步伐，提高畜牧业效益，保证畜产品有效供给，促进农民收入稳定增长，同时生产结构进一步优化，整体科技水平和综合生产能力显著增强；到 2010 年，肉类、蛋类和奶类产量分别达到 8600 万吨、 3000 万吨和 4200 万吨，年均分别递增约 2、 1和 8；畜牧业产值占农业总产值的比重达到 38%；饲料产量 13100 万吨，产值 3400 亿 元。 陕西省“ 十三五 ”农业和农村经济发展规划指出要大力发展 7 畜牧业，突出畜牧业的比较优势，全面提升竞争力，带动全省农业和农村经济发展。大力推广畜禽良种，实施畜禽良种工程和牧业新技术，提高畜禽良种比重；大力发展无公害畜产品和绿色畜产品，实施动物防控体系工程，确保畜产品安全。推进畜牧业生产方式转变，发展畜禽养殖小区和规模化经营，逐步实现畜牧业生产标准化，培育壮大一批畜牧生产、畜产品加工企业和营销大户，打造一批知名品牌。 2.1.3 区域发展规划 白河县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要指出要做大做强畜 牧业，加强畜禽繁育改良体系建设，努力推广畜禽良种；做好动物防疫工作，加快动物疫病监测体系建设，提高疫情监控防治能力；突出畜产品质量安全，积极推行禽畜圈舍规范建设，开展畜牧业标准化、无公害化生产，大力开发无公害绿色禽畜产品，促进畜牧业快速健康发展。 2.1.4 项目建设理由 农业产业化经营有效地促进了农民增收、农业增效，是国家农业政策之重。大力发展畜牧养殖业也是政府发展农村经济的重大举措。规模化、标准化养殖促使农村走出了传统方式养殖的时代，改变了以往传统养殖业品种落后、技术单一、规模粗放、品质不高和效益低下的 局面，有效促进了农村产业结构的调整和农民收入的提高。与此同时，随着人民生活水平的提高和消费观念的转变，人们对食品安全越来越重视，“放心菜”、“放心肉”和绿色、无公害食品已经渐渐成为市场消费的主要对象。为了适应市场需要和应对 WTO对农业的冲击，提高农产品安全性，是当前农业产业建设的重中之重。 养鸡是白河县畜牧业中重要产业，禽业经济也是农民增收的重要 8 产业之一。但是我县养鸡业却面临养殖规模化、标准化程度低，产品市场竞争力弱等问题。项目的建设将通过发挥龙头企业的带动作用，拓展养鸡发展空间，促进畜禽养殖产品结构的优化 。项目采用 标准化无公害管理模式和现代化养殖技术， 建立规模化、标准化、产业化的养殖基地，可以 进一步降低养殖成本，全面推进养鸡增产增效， 为发展产业体系完整、商品化程度高、产品竞争力强的畜禽养殖业提供了有力保障。 2.2 国民经济、社会发展宏观政策和环境要求 白河县是山区农业县，畜牧业中家禽业占有重要地位。 2010 年全县家禽饲养量达 120 万只，但大多以一家一户的散养为主，规模养禽场很少，禽产品主要依靠从外地 输入。“ 十三五 ”计划以来，白河县将畜牧业纳入五大主导产业。发展畜牧业在历来的宏观发展规划中占有重要地位，成 为我县农民增收、农村稳定和农业发展的重要举措。多年来，国家一直强调发展农业，优化农村产业结构，实现农民增收。特别是近些年，实施农业产业化，加快农业标准化建设步伐，提高农业生产力水平和农产品质量安全，成为国家发展农业的重点，也是国家政策的重中之重。各级政府对此给予极大的重视和支持。 传统的畜牧养殖业规模粗放，品种技术落后，管理不规范，防疫条件达不到规定要求，因此疫病多、市场风险大，产品质量安全以及污染得不到控制，养殖户的利益得不到保障。养殖业的发展不能以牺牲环境为代价。据调查统计， 2004 年在我国爆发的“禽流 感”案例中， 90%以上是动物防疫条件不规范的散养户。由此可看出规范养殖业管理的重要性和迫切性。该项目的实施以强化鸡场标准化无公害生 9 产管理为重点，必将进一步规范养殖管理，提高养殖水平，改善养殖环境。 2.3 国家行业投资方向要求 该项目属于规模化、标准化无公害养殖业建设项目，主要建设内容为蛋鸡、肉鸡、育雏舍建设和有关全自动成套饲养、加工等设备的购置等。项目建成后，可有效提高肉鸡养殖生产力水平，优化家禽养殖区域布局，促进农民增收，增强良种的辐射能力。该项目的建设符合国家农业基本建设要求。 10 第三章 市场分 析与销售方案 3.1 市场分析 3.1.1 项目产品市场供求现状及前景分析 1、市场分析 鸡肉已成为中国居民肉制品消费的主导品种之一，新浪财经研究结果表明，“白肉替代红肉”将成为未来必然的消费选择倾向。中国肉鸡产量占肉类总产量的比重由 84年的 6.63%上升到 05年的 3.11%，所占比重增加了将近 1倍，而猪肉生产所占比重由 84年的 82.69%下降到05年的 64.71%。国际比较视野下，我国鸡肉人均消费水平明显偏低，未来仍将持续稳步增长。 06年，我国人均日消费鸡肉量为 21.62克，美国、加拿大、日本人均日消费 量分别是我国的 5.61倍、 4.09倍、 1.88倍，我国肉鸡消费市场仍有上升空间。据统计， 2009年 3月伊始，国内肉鸡价格出现了上涨，全国均价在 8.11元 /公斤，较 2月下半月上涨0.35元 /公斤，虽然受金融危机影响，市场消费相对清淡，但是受出栏的季节性影响，鸡苗价格和肉鸡价格的上涨是必然的，给肉鸡养殖行业带来了希望。 我国是商品肉鸡的生产大国，生产企业主要分布在广东、广西、福建、江苏、浙江、安徽和四川等省。我省商品肉鸡规模化生产主要集中在关中等地， 2010 年全省商品鸡出栏量 3.5 亿只，而我县商品鸡饲养量约为 100 余万只，年出栏仅 60 多万只；目前我县商品鸡、鸡蛋主要从外省引进，商品鸡和鸡蛋缺口大。因此，我县对鸡蛋和商品鸡市场需求旺盛。本项目建成后年可提供鲜蛋 500吨，年提供商品鸡 7 万只，全部进入市场，可部分缓解鸡蛋及肉鸡产品市场供求矛盾。 11 2、项目产品市场前景 目前我国鸡肉消费成为仅次于猪肉的第二大消费品，但是人均消费远低于世界平均水平，如果人均消费达到世界平均水平 10公斤 /人的话，我国每年的鸡肉消费缺口将达到 300万吨以上，市场消费潜力巨大。随着人民生活水平的提高和消费需求的多样化、优质化，肉类产品的品质成为产 品是否畅销的主导因素之一。 我国正处于经济稳步较快发展的阶段，在目前居民的平均禽肉消费水平不高的情况下及随着人们生活水平的不断提高，肉鸡产业还有较大的发展空间。据预测，世界禽肉市场今后年均增长率在 5%左右，发展中国家的增长更快，到 2017年，我国禽肉市场需求量将达到 1850万吨，比 2002年需增加 400多万吨禽肉，约需增加 12 亿只商品肉鸡出栏量。因此，商品肉鸡养殖业前景发展乐观。 3.1.2 项目产品的市场竞争优势分析 项目实施标准化无公害养殖，能保证良好的品质，为保障企业持续高速发展，业主投入大量资金引进 先进养殖设备，完善产品良种结构，该项目生产区远离环境污染，生态环境良好，企业在培育养殖基地过程中，严格控制养殖过程，加强疫病防御，项目产品品质出众。 3.2 营销策略、方案、模式 1.稳定销售渠道，进行科学的客户关系管理，维护好与合作经营方的利益关系；严把质量关，保证产品符合标准；对产品销售渠道进行进一步拓展。实施品牌战略，树立品牌形象。建立强烈的品牌意识，在营销的过程中通过优质产品树立企业形象，不断提高产品附加值。 2、 白河县毗邻湖北十堰、安康等市区，现已有高速公路网和铁 12 路网与东西部相联，区位优势明显。现 在大中城市由于产业发展的调整和环保等问题，养殖产业也出现萎缩。这对我县来说是承接产业转移的发展良机。因此，立足于充分发挥我县的畜牧业区位、资源优势，瞄准以十堰、武汉、西安等为中心的发达地区的市场， 以高质量、高档次产品形象逐步打开市场，掌握产品生产、销售的主动权。 发展商品肉鸡产业具有广阔的发展空间 3.3 市场风险分析 3.3.1 项目产品市场风险因素分析 从事养鸡最大的风险是饲料价格的波动和畜禽疫病的影响。一方面是饲料价格会随着国际、国内粮食价格的波动呈现出价格的不稳定，引起企业经营成本的变化，若粮食价格突 然上升会导致产品成本升高，带来销售风险。另一方面是疫病导致大量肉鸡死亡，带来巨大损失。而且会导致消费者的心理恐慌，需求大幅度降低，也会影响肉鸡销售，给公司带来经营损失。 3.3.2 防范和降低风险对策 针对可能出现的市场风险，一方面要及时掌握饲料价格行情，关注国内外粮食价格波动，做好饲料价格突变的应急措施，并实行散放养殖，通过人工种植优质牧草实施放牧饲养，降低成本；另一方面要积极与当地畜牧兽医部门的合作提高，加强与高校等高科技技术研究部门的联系，尽力做好科学饲养技术和规范防疫的推广和普及，提高农户的养殖水平 ，尽力控制疫病风险。 第四章 项目承担单位的基本情况 4.1 建设单位基本情况 13 项目建设单位白河县茅坪镇康旺养鸡场由吕世海、侯德立共同投资经营，投资人系茅坪镇枣树村人，从上世纪 80 年代就开始从事商业经营，先后在个体工商业、矿业等领域投资经营，资金雄厚并有非常丰富的经营经验，能够掌握市场行情，把握市场脉搏，畅通的销售渠道、诚信品格。现预共同出资在本村七组西沟口建设一家规模化自动化养鸡场，目前正在筹备鸡场的注册等前期准备工作。 4.2 主要业务范围与能力 该场以蛋鸡和肉鸡养殖、屠宰加工、有机肥生产为主，投 产后年达到存栏蛋鸡 3万只，年产鸡蛋 500吨，分割包装白条鸡 6 万只，出栏散养土鸡 1 万只，年加工有机肥 1000 吨的生产规模。 4.3 人员及构成 鸡场实行现代企业管理制度，实行总经理负责制，分设营销、采购、生产、行政、财务等部门，各部门各司其责，鸡场建成后可吸收20名人员就业。 4.4 协作或技术依托单位情况 全县建立健全了县、乡、村三级动物技术指导和疫病防治体系，项目依托县畜牧中心为技术支撑，为鸡场提供饲养、防疫技术指导。并聘请陕西省农林科技大学、安康学院等多为教授作为技术顾问，同时还与广东、湖北等地多家 家禽育种公司、动物药业有限公司建立长期合作伙伴关系。 14 第五章 项目地点选择分析 5.1 选址原则与要求 5.1.1 选址原则 1、本项目在白河县茅坪镇枣树村七组征用土地和流转荒山 30亩建设相关场房和设施。 2、因地制宜的原则。本项目利用项目建设地良好的地理条件和自然环境，建设配套生产和加工设施。 5.1.2 选址要求 1、 适宜的地势、地形、土质。项目 场址选于 白河县茅坪镇枣树村七组 ，距村庄 200 米。鸡场相对独立，建设产蛋鸡舍、肉用鸡舍、育雏鸡舍、屠宰加工，场区内分设净、污道。 地势高燥，地形开阔，土质 良好。 2、水源充足而清洁。项目建设地利用集镇丰富的自来水厂供水，水质、水量均有保障，水量充足，水质优良，易于利用。 3、外部条件良好。项目建设地三面环山，隔离条件得天独厚；靠近交通主干道，交通便利，通讯快捷，电力有保证；项目区属于 亚热带湿润气候区，非常适宜畜禽养殖。 5.2 项目建设用地规模 该项目建设 4 栋蛋鸡舍共 2000 ， 4 栋肉用鸡舍共 2000 ， 2栋育雏鸡舍共 1000 ，办公及生活用房 400 ，饲料库房 300 ，屠宰加工车间 200，门卫及消毒防疫室 60 ，隔离室 40，以及围墙、道路、绿化和供水 供电设施，总占地面积 30 亩，能够满足项 15 目建设用地需求。 5.3 项目区概况 5.3.1 自然条件 白河县以白石河得名，位于陕西省东南部，大巴山北麓。北临汉江，隔江与湖北省郧西县相望，东、南部分别与湖北省郧县、竹山县接壤，西与旬阳县相连。 位于秦头楚尾，古称“南走巫夔，北通商洛，东扼均房，关南险奥，白河尤属襟喉。” 全境东西长 53.3公里，南北宽 41.5公里，总面积 1455平方公里。全县地势南高北低，除西部、南部边境及中部东北走向的一些山地海拔 1200-1800余米以外，其余70%以上地区为海拔 170-1200米的低山和河谷区。山地地表破碎，多峡谷峭壁，河谷区地面平缓，为主要农耕区。 气候属亚热带湿润气候区。年平均气温 15.5， 1月份平均气温3.3， 8月 份平均气温 27.0，年平均降水量 773.9mm，累年（ 10）积温 4813，年平均日照时数 1754.8h，年平均无霜期 234 261天。因海拨高度，植被覆盖程度不同，气候垂直差异显著。谚云“高一丈，不一样”，“阴阳坡、差得多”，是本县气候随地域变化的写照。“春寒、伏旱、秋阴雨”是本县的气候特点，伏旱、秋阴雨也是本县灾害性天气。 白河县共有大小河沟 765条，其中流域面积在 5平方公里以下的696条，占 90.9%；流域面积为 5-10平方公里的河沟 27条，占 3.5%； 10-30 平方公里的 23条，占 3%； 30-50 平方公里的 10条，占 1.3%； 50-100平方公里的 5条， 100 平方公里以上的 4条（不含汉江）。汉江从县境北部自西向东偏南横过，过境 39.2 公里，最大流量 31600m3/s，枯水 16 期最小流量 72m3/s，年输沙量 5446万吨。县境西部的冷水河水系与县境东部的白石河水系几乎平行自南向北汇入汉江，直接汇入汉江的河沟还有磨沟、拖扳沟、北店子沟和麻虎沟。县 内地貌起伏强烈，地表破碎，河沟下切力强，一般河谷狭窄，河沟比降大，流量随降水而变化。水量丰枯悬殊，水能理论蕴藏量大。 5.3.2 社会经济状况 全县行政区划分为 12个镇、 124个村民委员会、 3个城镇社区，总人口 20.85万人。 2008年，白河县全年完成生产总值 13.5亿元，增长14.2。其中一产 4.8亿元，增长 7.9；二产 3.8亿元，增长 20.6；三产 4.9亿元，增长 15.6。完成固定资产投资 9.5亿元，增长 52%。完成财政收入 10065万元，地方财政收入 3868万元，分别增长 39%和19%。全县城 镇居民可支配收入达到 10028元，增长 26.9%；农民人均纯收入达到 2739元，增长 23.3。全县年末银行存款余额 13.65亿元，增长 29.9%，贷款余额 4.44亿元。社会消费品零售总额达到 4.32亿元，增长 25.31。固定资产投资、城镇居民可支配收入、农民人均纯收入增幅为近年来最好水平。 5.3.3 本行业及关联产业发展现状 白河县农业耕地面积 41万亩，粮食作物以玉米、小麦、红薯和豆类为主，水稻、洋芋次之。低山地区分布着木瓜、桑树、核桃、板栗、油桐、柿子等经济林木。 白河县以农民增收为目标，深入推进农