食用富硒菜籽油生产线建设项目可行性研究报告.doc

食用 富硒菜籽油生产线建设项目 可行性研究报告 Word 文档 -可编辑 -完整版 编制机构： XX 农业发展有限公司 二 O 一七年八月 1 目 录 第一章 总 论 . 5 1.1 项目名称 . 5 1.2 项目主管单位与建设单位 . 5 1.3 报告编制依据 . 6 1.4 报告研究内容 . 7 1.5 建设地点及基地占地 . 7 1.6 建设内 容及规模 . 7 1.7 投资估算及资金筹措 . 8 1.8 报告研究结论及建议 . 8 第二章 项目背景及必要性 . 10 2.1 项目建设背景 . 10 2.2 项目建设的必要性 . 13 第三章 市场 分 析 . 17 3.1 双低菜籽油市场现状分析 . 17 3.2 菜籽油市场需求预测 . 18 3.3 富硒双低菜籽油市场营销策略 . 19 3.4 富硒双低菜籽油市场竞争力分析 . 23 第四章 建设地址和建设条件 . 25 4.1 建设地址 . 25 4.2 区域概况 . 25 第五章 项目建设方案 . 29 5.1 产品方案 . 29 5.2 技术方案 . 29 5.3 设备方案 . 36 5.4 土建工程 . 37 5.5 公用工程 . 40 2 5.6 原材料供应 . 44 第 六 章 劳动安全卫生 与消防 . 45 6.1 劳动安全卫生 . 45 6.2 消防 . 48 第 七 章 环境保护 . 49 7.1 环境保护标准 . 49 7.2 环境影响分析 . 49 7.3 环境保护措施 . 50 7.4 环境影响评价 . 53 第 八 章 节能与资源综合利用 . 55 8.1 节能 . 55 8.2 资源综合利用 . 58 第九章 组织 机 构与 人力资源配置 . 60 9.1 企业组织 机构 . 60 9.2 人力资源配置 . 61 9.3 人员培训及劳动制度 . 62 第十章 项目管理与实施进度安排 . 64 10.1 项目管 理 . 64 10.2 项目招标 . 65 10.3 项目实施进度安排 . 66 第十一章 投资估算与资金筹措 . 68 11.1 投资估算编制 依据及说明 . 68 11.2 总投资估算 . 69 11.3 资金筹措方案 . 71 第十二章 财务分析 . 72 12.1 财务评价依据 . 72 12.2 财务评价基础数据 . 72 3 12.3 财务评价 及还款计划 . 74 12.4 财务不确定性分析 . 78 12.5 财务评价综合结论 . 79 第十三章 社会影响分析 . 80 13.1 壮大主导产业和促进结构调整情况 . 80 13.2 产、加、销服务环节的利益联结 . 81 13.3 增加农民收入，发挥辐射带动作用 . 81 第十四章 结论和建议 . 83 14.1 结论 . 83 14.2 建议 . 83 4 附表： 经济评价表 附件： 1、项目备案确认 书 2、项目环评批复 4、项目用地批复 5、项目单位简介 6、企业法人营业执照 7、组织机构代码证 8、税务登记证 9、 2009 年财务报表 5 第一章 总 论 1.1 项目名称 食用 富硒菜籽油生产线建设项目 1.2 项目主管单位与建设单位 单位名称： XX 市硒源油脂有限公司 住 所： XX 省 XX 市江北工业园区世纪大道 2# 法定代表人： 肖堂林 注册资本： 1000 万元人民币 注册时间： 2005 年 6 月 16 日 公司类型： 有限责任公司 经营范围： 食用植物油及制品的生产、销售；食用植物油原料、饲料及其原材料 的销售；畜、禽的养殖。 XX 市硒源油脂有限公司主要从事食用植物油的生产及销售，企业注册资金 1000 万元，法人代表为肖堂林。企业现有职工 96 人 ，其中技术 人员 15 人 ,是 XX 及毗邻地区食用植物油行业规模大、技术力量雄厚、产品质量稳定、发展快的农产品深加工龙头企业 ,产品在 XX市场的占有率达 60%以上。企业被评为 XX 市重点工业企业、 XX 省粮油加工龙头企业、被 XX 市中小企业局评为市级农业产业化龙头企业、被银行评为 AA 级信用企业。企业于 2020 年 12 月被国家粮食局、中国农业发展银行列入第二批支持的粮油产业化企业。 企业的 主导产品 菜籽油销售除 XX 十县（区）外，还远销湖北竹溪、重庆城口、四川万源等县市；副产品 菜粕是畜牧业饲料的主要原料，其蛋白质含量高，营养成份丰富，销路广。在保障 XX 6 市及毗邻地区小型饲料生产厂家、养殖业户所需原料外，还销往河北、北京、广东、广西、辽宁等养殖业发达地区。目前，企业市场已形成遍及 XX 及毗邻地区 300 多乡镇 500 多个购销网点的销售网络，常年有 230 人的农民购销经纪人队伍为企业服务。公司购买了 8 辆运输车辆，安排 16 名采购员常年从事上门收购原料和帮助农户免费运送化肥、种子、农药以及返馈信息等；购买 了 4 辆油罐车常年送货上门销售产品，这样既方便了广大农户和城乡群众就近销售农产品和购买食用油等，又使企业的生产原料有了根本保障，一举而多得。 多年来，企业本着以扎根 XX，向大城市发展，带动广大农民脱贫致富和企业发展为宗旨，诚实守信，依法经营。保障了广大城乡居民日常生活用油，稳定解决了广大农民种植油菜籽、桐籽等油料产品的销路问题。 1.3 报告编制依据 1、国民经济和社会发展第 十三个 五年规划纲要； 2、 国务院关于加快发展循环经济的若干意见 （ 国发 200522号 ）； 3、农业部优势农产品区域布局规划 2010-2020； 4、中共 XX 省委 XX 省人民政府关于加快发展非公有制经济的指导意见（陕发 200819 号）； 5、 XX 省人民政府关于加快推进县域工业园区发展的指导意见（ 陕政发 200858 号 ）； 6、 XX 省县域工业园区审查认定暂行办法 （ 陕中企发发2008170 号 ）； 7、中共 XX 省委、 XX 省人民政府关于全面推进社会主义新农村建设的决定； 7 8、 XX 省特色优势农产品区域布局分品种规划。 9、陕南循环经济产业发展规划 (2009 2020 年 )。 10、 XX 市国民经济与社会发展 2010 年发 展目标纲要。 11、本项目收集的其他有关资料。 1.4 报告研究内容 本可行性研究报告的研究范围，重点对富硒双低菜籽油生产线建设项目的基础设施、基地建设等工程进行了综合分析与研究，包括项目建设的建设背景和重要性、基地发展规划、基地基础设施建设、基地产业投资规划、土地利用分析、运作模式与管理机构、建设进度与工期安排、投资估算及资金筹措、财务分析与社会效益、风险因素及防范措施等。 1.5 建设地点及基地占地 本项目富硒双低菜籽油生产线建设地点位于工业园区世纪大道 2号， 50 万亩富硒双低油菜籽生产基地位于 XX 市汉 滨区、汉阴县、石泉县、紫阳县、平利县。 XX 工业园区为国务院核准的省级开发区，位于 XX 市江北新区，规划面积 50 平方公里，中期规划 20 平方公里，首期启动 7 平方公里，设置富硒食品、生物制药、现代材料、装备制造、运输物流、中心商务六个功能区，与市中心、机场、火车站、汉江码头、高速公路入口均在 5 公里以内 。 本项目总建设占地约 80 亩。 1.6 建设内容及规模 1.6.1 建设内容 本项目购置成套冷榨榨油设备一套，建设富硒双低菜籽油生产线一条，建设 6800 吨储油罐 3 座，建设冷榨生产车间及仓库 30000 平 8 方米；引进国内高产 、高油、双低的油菜籽新品种，在全市建立 50万亩富硒双低油菜籽生产基地；建设配套及其它辅助设施等。 1.6.2 建设规模 本项目建成后，形成年加工原料 8 万吨，生产富硒双低菜籽油 2万吨，富硒菜籽粕 5 万吨，将形成全面配套的基础设施服务能力，为富硒双低菜籽油生产线建设、富硒双低菜籽生产基地的建设及企业发展提供“七通一平”的基础设施服务，为产业发展提供可靠的支持条件。 1.7 投资估算及资金筹措 本项目总投资为 8000 万元，其中：项目建设投资 5258.90 万元，建设期利息 241.10 万元。 项目资本金 3400 万元，申请 银行贷款 4000万元，申请省陕南突破发展资金 600 万元。 1.8 报告研究结论及建议 经研究论证，本项目符合国家和 XX 省的产业政策，建设依据充分，建设地址和建设条件较好，建设方案经济合理；项目的实施不会对生态环境产生污染；项目经济评价显示本项目具有较好的财务效益和较强的抗风险能力。因此，本项目是必要的、可行的，建议有关部门给予大力支持，使本项目能够按计划开工建设，早日投入运营以取得理想的社会效益和经济效益。同时建议相关部门做好如下工作： 1、 建议 各级 政府及相关部门在政策上 和资金上 予以大力支持，保证项目的顺利 进行和可持续发展。 2、建议建设单位应抓紧工程前期的工作，做好工程前期规划、单体设计、勘察测量等准备工作。 3、建议建设单位抓紧工程的上报审批工作和资金筹措工作。 9 4、 建设单位应在打造 富硒农业 产品 加工机开发 的同时，积极做好项目的包装和宣传促销工作，全面开发 富硒农业 客源市场和 高科技食用油及其系列 产品。 5、建议本项目尽早实施，以期获得丰厚的经济效益和社会效益。 富硒双低菜籽油生产线建设项目可行性研究报告 10 第二章 项目背景及必要性 2.1 项目建设背景 2.1.1 硒是人体必需微量元素 硒，是世界卫生组织确定的人体必需微量元素。国内外大量研究资料 表明：硒与癌症、心脏病、老年性疾病、白内障、肝脏及胰腺疾病、不孕症、高血压、糖尿病及贫血者四十多种疾病有关。在许多文献报道和研究中，硒是在抗氧化与自由基消除方面的作用被视为主要功能。硒的营养主要是通过蛋白质，特别是与酶蛋白结合发挥抗氧化作用，目前已知硒是谷胱甘肽过氧化物酶的活性中心，该酶是人和动物体内重要的抗氧化酶之一。硒在甲状腺素稳态的维持中起至关重要的作用，硒缺乏能加重碘缺乏效应，使机体处于甲状腺机能低下的应激状态。因此，应该要像补碘一样补硒，才能从根本上预防地方性甲状腺疾病和克山病，提高人口素质。 XX 市富硒资源的开发利用目前初具规模，已研制、生产出茶叶、魔芋、矿泉水、山野菜、油料等 40 余个富硒食品，并探索出了一些各具特色、适合当地情况的生产、经营、科研模式。本项目所开发的富硒食用菜籽油不但质量上优于目前市场上普通的菜籽油，其重要的特点是依靠 XX 富硒带的天然油菜籽为原料生产出富硒菜籽油，让食用富硒菜籽油的人群在日常的一日三餐中补充硒元素，从提高人体免疫，极大提高了人民群众健康水平。 富硒双低菜籽油生产线建设项目可行性研究报告 11 2.1.2 双低菜籽油是人类主要食用油来源 据测算，一个人每年可消费 18 公斤油脂，即每天每人一两。而人们日常生活中的食用油 来源主要是动物油脂和植物油，由于动物油脂肪含量高，易造成人身的高血脂、高血糖、高血压及心脑血管疾病，随着人们生活水平的不断提高，人们的食用动物油脂逐渐减少。目前，除部分农村农民食用动物油脂外， 90%的居民均食用植物油，在植物油中以菜籽油最多。由于油菜种植面积大（在 XX 年种植 80 万亩），产量高（平均亩产 180 公斤），含油量高（平均含量为 33.5 41.2%），是人类未来主要植物油种类，特别是近年来，市场上大面积示范推广双低油菜品种（即低芥酸、低硫代葡萄糖苷），克服原普通油菜高芥酸、高硫代酸含量对人体带来的致癌 物质的影响，因此，双低菜油是今后人们的主要食用油来源。 2.1.3 符合中央精神切实做好“三农”问题，促进新农村建设的政策 随着国民经济的发展和经济实力的不断增强，发展农业、解决“三农”问题已成为党和政府的首要任务。胡锦涛指出：“农业是安天下、稳民心的战略产业，必须抓紧抓好。纵观一些工业化国家发展的历程，在工业化初始阶段，农业支持工业、为工业提供积累是带有普遍性的趋向；但在工业化达到相当程度后，工业反哺农业、城市支持农村，实现工业与农业、城市与农村的协调发展，也是带有普遍性的趋向。”胡锦涛主席的这一重要论断 ，对于我们科学认识和把握经济社会发展规律，正确处理新阶段的工农关系和城乡关系，落实统筹城乡发展方略，切实做好新阶段“三农”工作，促进新农村建设具有重要的指导富硒双低菜籽油生产线建设项目可行性研究报告 12 意义。 XX 省高度重视县域农业示范基地建设工作，在认真贯彻落实国家政策的同时将扶持县域农业示范基地建设的各项政策进一步明确细化，为 XX 省县域农业示范基地的快速发展提供了政策保障。本项目的实施符合中央精神切实做好“三农”问题，促进新农村建设的政策。 2.1.4 XX 硒资源丰富 由于独特的地质地理环境， XX 富硒区成为世界上面积最大、富硒地层最厚、最宜开发利用的 富硒区，属于我国难得的土壤富硒且易于被植物吸收的富硒区。科学研究证明，巴山地区土壤含硒量高于秦岭，并由西向东逐渐增高。 XX 境内大巴山东段的成土母岩含硒量为汉中的 1.69 倍，商洛的 2.63 倍。特别是大巴山东段早古生代的某些复杂岩层，含硒量达 2.5 6.9ppm，富硒地层厚度达 40 50 米，长度达 400 500 千米。 XX 的紫阳、岚皋、平利、镇坪等县及汉滨、石泉、汉阴等县区部分区域均位于大巴山东段，其地质岩层、土壤及水质检测含硒量明显较高，是一个面积较大的富硒区域。相比较，湖北恩施硒区虽然岩层富硒程度较高，但 分布面积较 XX 富硒区小，地层厚度也只 15 米左右。 据调查， XX 土壤平均含硒量为 0.49ppm，紫阳县双安土壤高达15.74ppm，油菜籽含硒量为 0.776ppm，紫阳油菜籽含硒量最高为3.428ppm，菜籽油含量为 0.20ppm；仅次于湖北恩施，高于全国任何一个地区的 5 10 倍。据 2020 年在全市 7 个县调查土壤含硒量平均为 0.78mg/kg，油菜籽含硒量平均为 0.088mg/kg，菜油含硒量为富硒双低菜籽油生产线建设项目可行性研究报告 13 0.0225mg/kg。 XX 市特有的富硒资源为本项目双低富硒菜籽基地的建设提供了得天独厚的自然富硒资源，为本项目富硒 双低菜籽油生产线建设项目提供了丰富的原料来源。 2.2 项目建设的必要性 2.2.1 落实陕南突破发展战略，壮大主导产业的需要 省“十一五”规划中明确提出陕南要“以建设绿色产业基地为重点，突破发展”，随着市场及消费者对 “硒”元素的认识不断深入，保健品市场的健康发展，以及 XX 交通条件的逐步改善， XX 富硒资源开发迎来了千载难逢的发展机遇。 XX 市 2020 年 6 月 XX 市质量技术监督局下达了安质监办（ 2020） 55 号文件，关于下达制定双低富硒油菜产地环比中等 6 项省地方标准计划的通知。 XX 市农技站在接到项目后，立即开展 调查研究，田间试验，先后完成了 XX 市土壤硒资源普查，并制定了硒分布图，开展不同地区油菜籽含硒量和菜油含硒量的测定，于 2020 年 12 月底完成了 XX 省地方标准双低富硒油菜标准综合体的调研、起草，编写和鉴定评审，并提请 XX 省质量技术监督局给予发布实施。 目前，国内还没有一个富硒双低食用油加工企业，陕南食用油加工企业普遍存在规模小，设备老化、工艺落后，耗能大、经营滑坡的问题，严重制约陕南食用油加工企业的健康发展。本项目落实陕南突破发展，深度挖掘 XX 特色资源潜力，加快富硒资源开发，大力发展富硒产业，将富硒资源优势加速 转化为 XX 经济实力，做大做强富硒产业规模，争取将 XX 建设成全国第一个国家级富硒菜油产业示范基富硒双低菜籽油生产线建设项目可行性研究报告 14 地，壮大陕南富硒油菜及食用油产业的发展，提高当地农户的生产力水平及生活水平，对于加快社会主义新农村建设，具有十分重要的意义。 2.2.2 带动 XX 市油菜种植业高质量扩张 XX 市自然条件和气候条件优越，非常适合油菜种植，同时全市土质经过检验，证明其有利于油菜的生长和稳产高产。目前油菜已成为 XX 市有竞争力的特色农产品。 XX 市种植油菜产业历史悠久，经验丰富，油菜种植大乡、大镇、大村及大户数量连年增长，是全省乃至西北地区重点 油菜种植大市。 XX 市属于富硒油菜种植区域，年种植油菜 80 万亩，平均亩产 180 公斤，通过“十一五”及之后的生产发展，油菜种植面积将达到 100 万亩。本项目形成年加工原料 8 万吨，生产富硒双低菜籽油 2 万吨，富硒菜籽粕 5 万吨，促使 XX 市成为全国第一个富硒油菜籽重点生产基地，将为 XX 市硒源油脂有限公司打响富硒油品牌创造了坚实的基础条件， 有力地促进了 XX 市高质量油菜籽种植面积的扩大，为当地农业走产业化、规模化发展之路起到了龙头企业的应有的带动作用。 2.2.3 保障 XX 地区食用油供应，稳定食用油价格的需要 近年来，党中央 高度重视粮油市场价格稳定。中央农村工作会议，将 “ 大力加强农业基础建设，依靠自身确保粮食安全 ” 作为根本之策确定，强调 “ 决不放松粮油生产，必须把粮油生产摆在更加突出的位置 ” 。切实保障主要农产品基本供给 “ 不脱销不断档 ” ，努力实现主要农产品市场价格 “ 不大涨不大落 ” ， 以上几点已成为 农业工作要完富硒双低菜籽油生产线建设项目可行性研究报告 15 成的主要任务之一。国家粮食局按照中央部 署将不断加强和 改善粮食宏观调控，保障粮油市场供应和价格基本稳定。 2008 年至 2009 年，由于食用油生产满足不了人民日常消费的需求，导致市场食用油供应紧缺，食用油市场价格一涨再涨。国家数次动 用国家食用油储备投放市场，增加市场供应，稳定市场价格。然而，由于各地区食用油储备不足，市场仍然存在着较大的供需缺口。 XX 市硒源油脂有限公司作为 XX、商洛两市食用油生产、销售规模最大的专业油脂生产企业，菜籽油在 XX 九县一区和湖北竹溪、竹山、四川万源、重庆城口、商洛的柞水、商南销售比例占 60%； XX 市的汉滨、旬阳、岚皋销售比例占 85%以上，在调节市场、稳定物价、货源供应等起到了举足轻重的作用。 2.2.4 发展休闲观光农业的需要 休闲观光农业是顺应城乡消费新趋势而逐渐发展起来的农村新兴产业。它将休闲观光旅游活 动与体验农耕文化、品味农村优美环境、走近农家生活有机地结合在一起。 XX 是生态资源独特的旅游新胜地，旅游业发展 正在 加快 步伐 。 随着人们生活水平的提高，人们享受美好生活的愿望也越来越强，汉阴油菜花节是 XX 省每年最早举行的生态旅游节庆活动， 2006 年以来已经成功举办了四届，以赏田园风光和新农村为载体，以推荐特色旅游为形式，以生态、休闲、度假游为主线，以“三沈”文化为内涵，推进汉阴县经济社会快速发展，以油菜花节为主要着力点，通过对系列重大活动的客观记录，向更多的人充分展示“和谐 XX、美丽汉阴”的风景，打响 XX 旅游品牌 。本项目的富硒双低菜籽油生产线建设项目可行性研究报告 16 实施，可以扩大 XX 市发展田园观光农业对于丰富旅游内容、扩大旅游领域也有着重要的作用。 由以上分析可以看出，本项目的建设是非常必要及重要的。 富硒双低菜籽油生产线建设项目可行性研究报告 17 第三章 市场 分 析 3.1 双低菜籽油市场现状分析 随着人类对自身健康的日益重视、营养学科的发展及双低 (低芥酸、低硫苷 )油菜的迅速普及， 2 0 世纪 90 年代以来人们对双低菜籽油营养特性的研究取得了重要成就。目前双低油菜中的油酸含量达60%左右，亚油酸达 20%左右，亚麻酸达 10%左右，油酸和亚油酸是对人体极为有益的营养成分，具有降低血清胆固醇，防止动脉硬化 的功能。对人体血液循环有利，可软化血管，防止血栓形成，又是合成前列腺必不可少的物质。而前列腺素具有促进血管舒张、刺激子宫平滑肌收缩、抑制胃酸分泌等重要而广泛的生理作用。从脂肪酸与疾病的关系中可以看出，对于具有胆固醇过高，动脉硬化等疾病的人，特别是对于中老年人，食用低芥酸菜籽油具有良好的保健作用，是理想的草本植物油。 20 世纪 80 年代以来，世界油菜籽生产发展很快， 1979-1998 年播种面积和总产量分别增长了 2 倍多和 3 倍，成为世界上仅次于大豆的第二大油料作物。近五年，世界油菜籽播种面积为 3.8 亿亩左右，产量 3600 万吨左右，主要分布在中国、加拿大、印度、德国、法国、澳大利亚、英国、美国、波兰和捷克等国家，这些国家油菜籽产量占世界总产量的 95%以上。 富硒双低菜籽油生产线建设项目可行性研究报告 18 世界油菜籽进出口贸易迅速发展，近五年年均贸易量 1000 万吨左右，占产量的四分之一以上；菜籽油、饼粕的贸易量占产量的 47%。出口国家主要是加拿大、澳大利亚 和欧盟。 我国菜籽油的人均产量较低，虽然菜籽油产量多年来呈增长态势，但产不足需，菜籽油供给一直存在缺口。多年来，我国一直是菜籽油的净进口国，每年仅有少量菜籽油用于出口。 目前我国人均植物油消费量不足 10 公斤，比世 界平均水 平低 3.5 公斤。油菜既是含油率比较高的油料作物，也是饲料作物，发展油菜生产是增加植物油和饲料供给的最佳途径之一。 长江流域是我国油菜主产区，也是世界最大的油菜集中产区。全流域面积达 180 多万平方公里，涉及沪、浙、苏、皖、鄂、赣、湘、川、黔、滇、渝等 11 个省（市）和河南信阳地区，油菜播种面积、产量均占全国的 85%以上。长