现代农业庄园建设项目可行性研究报告 (2).doc

I 现代农业庄园建设项目 可行性研究报告 Word文档 -可编辑 编制单位： XX 农业开发股份有限公司 二 O 一七年九月 I 目 录 第一章 总论 . 1 1.1 项目名称 . 1 1.2 报告编制单位 . 1 1.3 报告编制依据 . 1 1.4 项目建设单位 . 1 1.5 项目建设地点 . 1 1.6 项目建设内容及规模 . 2 1.7 项目建设期限 . 2 1.8 项目投资与资金来源 . 2 1.9 主要经济技术指标 . 3 1.10 项目效益评价 . 4 1.11 小结 . 5 第二章 项目建设背景及必要性 . 6 2.1 项目建设背景 . 6 2.2 项目建设的必要性 . 9 第三章 市场分析 . 13 3.1现代农业旅游的发展分析和预测 . 13 3.2项目市场分析和预测 . 19 第四章 项目建设条件分析 . 24 4.1 项目建设地点 . 24 4.2 项目建设条件 . 24 第五章 项目总体规划方案 . 27 5.1 项目指导思想 . 27 5.3 项目定位 . 27 5.2 项目战略目标 . 27 5.3 项目总体方案 . 28 第六章 工程及技术方案 . 36 II 6.1 工程方案 . 36 6.6项目技术方案 . 41 第七章 环境影响评价 . 45 7.1 环境保护标准 . 45 7.2 主要环境影响 . 45 7.3 环境保护措施 . 47 7.4 环境影响评价结论 . 50 第八章 劳动安全卫生与消防 . 51 8.1安全卫生 . 51 8.2 消防 . 52 第九章 项目节能评价 . 54 9.1设计依据 . 54 9.2 设计采用 的节能标准 . 54 9.3节能措施 . 54 第十章 项目管理与进度计划 . 59 10.1 项目管理 . 59 10.2 招投标方式 . 59 10.3 项目实施进度 . 61 第十一章 组织机构与人力资源配置 . 64 11.1 管理机构设置 . 64 11.2 人力资源 . 65 11.3 员工培训 . 65 11.4 劳动定员 . 65 第十二章 投资估算 . 66 12.1 估算依据 . 66 12.2 总体投资估算 . 66 12.3 项目总投资构成分析 . 71 12.4 项目融资方案 . 71 12.5 资金运用 . 71 III 第十三章 财务评价 . 73 13.1 评价依据 . 73 13.2 评价基础数据与参数 . 73 13.3 销售收入与税金估算 . 73 13.4 成本费用及利润的估算 . 74 13.5 财务评价 . 75 13.6 财务评价结论 . 79 第十四章 效益分析 . 81 14.1 经济效益 . 81 14.2 社会效益 . 81 14.3 生态效益 . 81 第十五章 风险评价 . 83 15.1农业发展新问题 . 83 15.2现代农业发展面临的风险 . 83 15. 3 农业生态观光是化解农业风险的关键 . 84 15.4防范风险措施 . 85 第十六章 结论与建议 . 88 16.1 方案总体描述 . 88 16.2 结论与建议 . 88 1 第一章 总论 1.1 项目名称 现代农业庄园建设项目 1.2 报告编制单位 1.3 报告编制依据 1、 国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法（财发字19991号）； 2、国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法若干条文的解释（财发字 199957 号）； 3、 国家农业综合开发办公室关于印发国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲的通知（国农办字 2002175号）； 4、国家农业综合开发项目建设试行标准【（ 94）国农综字第28号】； 5、 本项目的项目建议书； 6、 企业提供的相关技术资料； 1.4 项目建设单位 1.5 项目建设地点 项目拟建地址位于 XX 市城市东南角，东三 环曲江立交 10km外的 2 XX塬上，驻地隶属 XX市灞桥区狄寨镇江家沟村新华村，处于新建 环山 景观大道上塬高地处 ，总占地面积 161.25 亩。 1.6 项目建设内容及规模 现代农业庄园建设项目 建设内容主要包括综合服务区、香草庄园、北部百草药园、东部四季果园、花卉苗木基地。在此建设过程中，主要体现的是基础设施及相关建筑工程的建设。具体建设规模如下： 序号 工程内容 单位 数量 备注 一 土地平整 1 控埋方 m3 8560 二 建筑工程 1 总部基地 m2 2525 2 主题农庄 m2 500 3 农业设施 m2 750 三 道路工程 1 车行道路 m2 11500 2 步行道路 m2 1168 四 市政工程 1 综合管网 m 1250 五 景观绿化工程 1 景观工程 m2 2350 2 绿化工程 m2 11350 六 日光温室 1 大棚 个 5 1.7 项目建设期限 根据本项目的建设内容和建设单位的实际情况，建设周期初步安排为 1 年，即 2017年 9 月 2019 年 8月 。 1.8 项目投资与资金来源 3 1.8.1 投资估算 现代农业庄园建设项目 总投资约为 1779.42万元。其中：工程费用 1446.55 万元；工程建设其它费用 115.00 万元；预备费用 78.04万元； 流动资金 139.84 万元 。 工程费用8 1 . 2 9 %其它工程费用6 . 4 6 %预备费4 . 3 9 %流动资金7 . 8 6 %工程费用其它工程费用预备费流动资金图 1-1 项目总投资构成及比重情况 1.8.2 资金来源 根据投资估算，示范园建设需投入资金 1779.42 万元， 含流动资金， 按常规资金筹措方式，其中： 自筹资金 1379.42万元，约占总投资的比例为 77%； 拟申请 休闲农业 发展专项资金 400.00 万元，约占总投资的比例为 23%。 1.9 主要经济技术指标 现代农业庄园建设项目 主要经济技术指标情况如下表 1-1 所示： 表 1-1 主要经济技术指标表 序号 项目 单位 数量 备注 1 主要基本指标 1.1 预计年游客数量 人次 56000 4 序号 项目 单位 数量 备注 1.2 预计年农产品产量 吨 150 2 项目投资指标 2.1 项目总资金 万元 1779.42 2.1.1 固定资产投资 万元 1446.55 2.2.2 无形资产及其它资产 万元 332.8753926 2.3.3 流动资金 万元 139.8353926 3 主要损益指标 3.1 年营业收入 万元 1476 3.2 年销售税金及附加 万元 0 3.3 年所得税 万元 0 3.4 年税后利润 万元 530.8260106 4 主要效益指标 4.1 投资利润率 % 29.83 5 财务内部收益率 5.1 所得税前 % 27.73 5.2 所得税后 % 27.73 6 投资回收期 6.1 所得税前 年 4.73 6.2 所得税后 年 4.73 7 财务净现值 7.1 所得税前 万元 1501.37 7.2 所得税后 万元 1501.37 1.10 项目效益评价 一、提高城乡居民生活质量，促进和谐社会建设 项目建设将满足城乡居民休闲旅游、愉悦身心的精神需求。 XX市 XXXX 农业庄园的优美环境将促进人们素质文明的提高，促进和谐社会的建设。 二、推进产业结构调整 项目建设加快当地产业结构由农业向服务业转变，增加服务业就 5 业人数，提高村民收入。 三、改善投资环境，提高竞争力 项目建设通过绿化美化和景观景点建设， 地区 生态系统进一步改善，通过道路、供电、通讯、给排水等基础设施建设，可有效改善当地及周边地区的投资环境，提高区域竞争力。 四、提供休闲娱 乐、观光旅游场所 现代农业庄园建设项目 距 XX 市区仅 30 公里 ， 交通便 利。 示范园主体功能以休闲、娱乐为主，以观光、体验为辅，通过示范园建设和旅游产品的开发，为周边居民提供一处高档次、高品位、有文化休闲、娱乐和观光旅游的重要场所。 1.11 小结 现代农业庄园建设项目 符合国家提倡的方针政策，建设条件基本落实，技术上可行、经济上效益较好，具有较好的社会效益，符合可持续发展的战略思想，是一个理想的投资项目，因此，项目是可行的。 6 第二章 项目建设背景及必要性 2.1 项目建设背景 2.1.1 行业背景 1、我国休闲农 业进入快速发展阶段 休闲农业与乡村旅游的快速发展为建设现代农业注入了新的活力，成为现代旅游业的重要组成部分，也日益成为中国国民经济的重要新兴产业。据不完全统计，目前中国休闲农业与乡村旅游年营业收入已超过 1200 亿元，带动 1500 万农民受益。截至 2010 年底，全国农家乐已超 150万家，规模以上休闲农业园区超过 1.8万家，全国年接待人数超过 4亿人次。 随着国民经济收入水平的日益提高，休闲需求日益旺盛，休闲农业发展迅速，中国经过近 20 年的发展，休闲农业经历了 20 世纪 90年带的草创时期和 21 世纪初的发展期，到目前为 止我国 休闲农业进入了快速发展、规范提升的新阶段 。 2、 XX市休闲农业市场潜力巨大 近年来，随着 XX 市城镇居民生活水平的日益提高，大众老百姓出游需求日趋旺盛，由于时间限制，大多数人更青睐于短距离短期休闲；据调查， XX 市城镇居民 67.5%人群具有出游意向，出游人群中有85.73%的人群选择周末短期旅游，有 73.5%人群选择在周边农业休闲。目前， XX 市拥有 857.63万 常驻人口，拥有近 600 万人的农业休闲消费群体，按照人均 200 元的消费水平，具有 12 亿的市场容量。 7 2.1.2 区域背景 1、大 XX旅游休闲圈架构 XX市旅游局推出“ XX 城市旅游休闲圈”系列产品，依托 XX山水风光、农事文化、文物遗迹、体育康体、现代农业、装备制造等资源，组织推出了农园观光型、农园采摘型、渔场垂钓型、森林旅游型、生态科技观光型、综合观光型等休闲产品形态， XX灞桥 XX鲸鱼沟生态文化休闲旅游区、城南都市森林休闲区、城北滨河休闲度假区、 浐 灞湖休闲度假区、蓝田汤峪温泉度假区、长安农家乐聚 集区、户县农民画与关中乡土文化区等休闲产业集群，其核心内容包括终南山生态游、四乡农家美食游、现代工农业游、周秦汉唐遗址游、长安环线古寺游，四季花果冰雪游等 10 大主 题， 100 多处具体景点和休闲内容。 规划地块南侧紧邻 XX 鲸鱼沟风景区，未来将成为 XX 灞桥 XX 鲸鱼沟生态文化休闲旅游区的发展核心区，发展潜力巨大。 2、 XX现代农业示范区建设 XX 市灞桥区 XX 现代农业示范区位于灞桥区东南部 XX 地区，西起西康铁路，东与蓝田县相邻，南邻长安区，北至灞河，规划面积79.9平方公里。 XX现代农业示范区发展定位为 XX都市现代农业示范区、城乡一体化发展示范区、关中民俗文化体验区和 XX 城市后花园。 示范区由“一心、三带、九点、十园”的格局组成。都市型现代农业产业体系建成后，可形成果林、菜 粮、畜禽、农产品加工与物流、观光旅游五大现代农业产业，并凸显产业循环、休闲观光、科技示范、 8 加工物流、人文生态五大功能，最终成为 XX 市绿色农产品生产与出口创汇基地、关中城市群生态休闲观光基地、关中民俗文化与 XX 文化博览交流基地、 XX 市东部重要的生态屏障和 XX 市农业高效、农民增收及农村繁荣的样板。 规划地块处于 XX 现代农业示范区内，该区是 XX 市确定今后重点发展的十大农业园区之一，园区依托 XX 纺织城综合发展区、 浐 灞生态区，通过兴办特色农业、特色种植业、特色园艺观光农业和养殖业，实现快速发展，主要结合资源优势及农业 特色，形成以大型樱桃、葡萄产业园为主的现代果业产业基地 。 3、大学城经济驱动 地块北侧约 3.5km处为 XX思源学院，思源学院占地面积 1700亩，在校学生 25000 余人，经过近 10 年发展已形成大学城规模，带动周边村镇产业发展，形成“大学城”经济，规划区受大学城辐射，具有较好的市场基础和区位交通条件。 4、旅游景区景点辐射 项目地块周边有鲸鱼沟风景区、 XX 滑雪场、度假村及众多农家乐集群，初步形成了以鲸鱼沟为核心的旅游休闲观光产业集群，项目开发具有较强的先天优势。 5、道路交通突破 随着塬下 XX景观观光大道的通车 ，该线路将成为 XX休闲观光旅游专线，将极大地促进区域内的生态休闲产业和乡村旅游产业发展，规划地块紧邻景观大道一侧，处于道路上塬的关隘处，通道的打通将 9 直接带到地块发展，成为发展突破口。 2.2 项目建设的必要性 2.2.1 项目建设是实现城乡统筹和推进城乡一体化的需要 统筹城乡发展、推进城乡一体化是中央做出的一项重大战略决策。截止 2009 年底， XX 市拥有常住人口 843.46 万，其中 城镇人口565 万，市区 户籍人口 549 万，市区常住人口 646.23 万。 XX市辖 10个区、 4 个县，辖区总面积 11053 平方公里，其中市区面积为 3782平方公里，农村面积近 65%。因此，在加快发展城市经济和工业经济的同时，农村的发展问题需要予以高度重视，按照城乡统筹的要求，着力推进城乡一体化发展。在今后一个时期内， XX 市将把城乡一体化作为经济社会发展的一项重大战略任务，以工业 反哺农业、城市支持农村为方略，以推进农村工业化、城镇化和农业现代化为重点，以促进农民增收为核心，以深化改革为动力，加大统筹城乡发展力度，加强重点领域和关键环节的先行试点，积极探索城乡经济社会各领域配套改革，协调推进城乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设，加快形成城乡一体化发展新格局，努力实现城市与农村共同发展、共同繁荣。 2.2.2 项目建设是发展 XX市城乡旅游的需要 世界旅游热点正向亚太地区转移。世界旅游组织预测，到 2020年，中国将成为占世界第一位的旅游目的地，年入境游客总量逾 1.3亿。与此同时，国 内旅游随着人民收入增长，生活闲暇化，也日益发展。近 3年来，假日旅游高潮迭起，旅游业发展前景广阔。在此背景 10 下，国家、各省、县（州）、 县均已把发展旅游业作为“培育新的经济增长点”的支柱产业来抓。 XX 市与沿海城市相较还是一个经济不够发达的 城市 ，农村人口多，建立并逐步完善社会主义市场经济体制，全面建设小康社会，任务十分艰巨。 XX 市拥有众多丰富的旅游资源，如何用好这些资源，大力发展旅游产业，以旅游经济为杠杆，带动第三产业，推动陕西经济社会快速发展，缩小与发达地区的差距，是一篇值得大做特做的大文章。但 XX 的旅游业发展 仍存在着规划滞后、缺少精品、基础设施建设不足、宣传力度不够、缺少旅游人才等突出问题，因此急需在以下几个方面加强工作。 一是 科学规划，探索旅游发展新路子。把城乡旅游规划放到 XX市经济社会整体发展的框架中去思考定位，和政府的建设总规划相衔接。以资源为依托，以产品为基础，以市场为导向，以效益为中心，依托山水做足旅游文章，大力发展特色旅游项目。 二是 非曲直夯实基础，优化旅游发展环境。旅游基础设施建设，是旅游资源开发利用的基础，建设好旅游基础设施是我市旅游业发展的当务之急。 三是 挖掘优势，大力发展工业旅游。近年来，随 着我国工业产业结构的调整和旅游业的蓬勃发展，工业旅游日益兴起，被誉为“朝阳中的朝阳”产业。 四是 因地制宜，发展特色乡村旅游。乡村旅游吸引人的核心魅力是农耕景象、农家习俗、农民的憨厚淳朴。乡村旅游应当呈现的是山 11 水画、田园诗、民俗歌、生活曲、梦幻境。这就要求大力发展农业旅游，使其成为 XX 市农村经济发展和农民增收新的增长点，以乡村旅游促进城乡统筹和城乡一体化，全面推进新农村建设。 乡村旅游是全球旅游发展的一种业态，有极好的发展前景。因此，该项目的建设是发展 XX市城乡旅游的需要。 2.2.3 项目建设是 带动当地 经济 发展的需要 根据推动 XX 科学发展的形势和任务，市委、市政府站在新的历史起点上，在大量深入细致地调查研究、准确把握市情民意、集体研究提炼的基础上，提出了新的总体发展思路。近年来，作为生态旅游重要组成部分的都市型现代农业旅游，以其独特的魅力和对城乡社会、经济和环境的促进作用在我国迅速发展。目前主要以观光和采摘旅游的形式分布在大城市郊区、重要景区边缘和边贫地区。大城市郊区以其独特的区位、市场、交通、资金和技术优势将成为这类特种旅游未来发展的最重要地区，同时，这类特种旅游将成为发展区域经济的重要途径。 2004年以 来 ，“都市型现代农业”作为一种新 兴的休闲农业旅游方式，带动农民增收的同时，也带动了商业、餐饮业的发展。 现代农业庄园建设项目 的 建设 ，利用生态模式，强化生态过程的生态性、趣味性、艺术性，生产丰富多彩的绿色食品，为游人提供观赏和 体验 良好生态环境的场所，形成林果粮、农林牧综合的农业生态景观。配合示范园区建设，发展特色农业生产，形成特色农业产品生产、观赏、风味一条龙产业，丰富完善旅游消费市场，进行商业化操作，提高知 12 名度，为本地特色农产品提供了市场，推动了区域内服务业的快速发展，提供就业机会，增加农民收入，同时带动相关 产业发展。因此，该项目的建设是区域经济发展的需要。 13 第三章 市场分析 3.1现代农业旅游的发展分析和预测 3.1.1 国外现代农业旅游的发展 一、国际旅游市场现状分析 随着社会的发展，旅游业已成为全球经济中发展势头最强劲和规模最大的产业之一。 旅游业 在城市经济发展中的产业地位、经济作用逐步增强，旅游业对城市经济的拉动性、社会就业的带动力以及对文化与环境的 促进作用日益显现。旅游业成为中国经济发展的支柱性产业之一。 据资料表明，国际旅游增势强劲，市场发展潜力巨大， 2009 年国际游客总数达 9.03 亿人次，同比增长 6.6%，国际旅游收入达 6250亿欧元，同比增长 5.6%。 2010 年 1 月至 4 月，国际游客总数比 2009年同期增长 5%。预计在 2020 年之前，国际游客和旅游收入年增长率分别为 4.1%和 6.7%，明显高于预期世界经济增长率。预计到 2020 年，全世界国际游客总数将达 15.61 亿人次，旅游收入将达 2 万亿欧元。虽然国际旅游发展迅速，但国际旅游仍处于起步阶段。世界各 国旅游业者仅占人口的 3.5%，发展潜力巨大。旅游业已成为各国发展的重要领域之一。 二、国际现代农业旅游发展现状 现代农业是新兴的旅游休闲形