XX市科技局2017年度部门整体支出绩效评价报告.doc

XX市科技局 2017 年度部门整体支出绩效评价报告 单位： XX 市科学技术局 为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见（湘政发 2012 33号）、关于开展 2017 年度市级财政资金绩效自评工作的通知（怀财绩 2018 41 号）文件，对照部门整体支出绩效评价指标表，认真负责、客观公正地开展 2017 年度部门整体支出绩效自评工作，现将相关情况报告如下： 一、部门概况 根据中共 XX 市委 XX 市人民政府关于印发 XX 市人民政府机 构改革方案的实施意见的通知（怀发 20103 号）和中共 XX 市委 XX 市人民政府关于 XX 市人民政府机构设置的通知（怀发 20104号）精神，设立 XX市科学技术局，为市人民政府工作部门。 （一）、部门基本情况 、负责全市科学技术进步的宏观管理和统筹协调。贯彻执行国家科技法律、法规和方针、政策；牵头拟订全市科学技术发展的中长期规划的年度计划，确定科技发展的战略布局和优先发展领域；参与对经济社会发展有重大影响的跨部门、多学科的综合性项目的论证与决策。 、组织实施科技重大专项。统筹申报和组织实施国家、省 科技重大专项工作，协调市科技重大专项与国家、省科技重大专项的衔接与配套；组织市科技重大专项实施中的方案论证、评审立项、跟踪管理与评估验收等。 、负责组织实施市级科技计划工作。负责组织制定和实施基础研究计划、科技支撑计划、科技创新环境建设计划等各类市级科技计划和重大科技工程计划；负责相关国家、省科技计划项目的申报、推荐和管理；牵头组织全市经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关；编制和实施重点实验室等科技条件平台建设的计划；组织拟订全市基础研究的规划和政策。 、牵头组织全市农村和社会发展领域的科技进步工作。 组织拟订科技促进农村和社会发展的规划和政策，组织引导农业和社会发展领域的关键技术和成果示范，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。 、牵头组织协调促进全市产学研结合工作。会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策；组织重大科技成果应用示范，加强科技成果转化和推广，推动企业技术创新能力建设；拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策，负责全市技术市场体系建设和管理，推进科技服务体系发展。 、主管全市高新技术的研究开发、成果转化以及产业化工作。会同有关部门拟订高新技术发展及产业化的规划和政策，组织实施市高新技 术产业化重大项目；归口管理和指导协调高新技术产业开发区等科技园区及特色产业化基地建设；负责高新技术企业、技术先进型服务企业和自主创新产品等申报工作；指导并推动高新技术企业创新发展。 、会同有关部门提出全市科技体制改革的政策和措施建议，推进全市创新体系建设；审核相关科研机构的组建和调整。 、负责市级科技经费预决算和经费使用的监督管理；会同有关部门制定多渠道增加科技投入的政策措施；组织拟订全市科研条件保障的规划和相关政策；会同有关部门提出科技资源合理配置的政策建议。 、拟订全市对外科技合作与交流的规划和政 策；负责组织科技外事与合作项目的审定工作；参与重大引进项目的论证与决策。 、负责全市科学技术普及工作。拟订全市科普规划划和相关政策；组织实施科普计划，负责省级科普地和示范基地认定的推荐申报工作；统筹协调和监督检查全市科普工作。 、负责全市科技人才有关工作。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议，承担全市科技人才队伍建设和科技创新团队建设有关工作。 、负责全市科技奖励、科技保密、科技评估、科技统计、科技情报信息、科技期刊管理等工作。 、承办市人民政府交办的其他事项。 我局内设科室 5 个， 分别为办公室、行政审批服务科、工业科技与社会发展科、农村科技科、科技成果与技术市场科、知识产权科；核定编制 29 个，其中行政编制 26 个，行政工勤编制 3 个；实有人员 25 人； 事业编制 3 个。实有人员 2 人。 2017 年主要工作是争取省级以上科技项目资金 2750 万元以上，新增高新技术企业 8 家，高新技术产业产值和增加值增速达到 20%；新建市级以上科技创新平台 4 个；科技金融实现融资 2000 万元以上；完成技术合同成交总金额 3 亿元，技术交易额 1.1 亿元；发明专利申请量增长 50%，每万人发明专利拥有量达到 0.45 件 /万 人，专利行政执法案件 100%按期结案；完成 R&D 经费支出 14 亿元；在全省科技进步统计监测评价中向前进位。 （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。 我局整体支出规模为 752.25 万元，使用方向和主要内容、涉及范围为人员、公用支出，涵盖组织科技活动周、科技特派员、专利质押融资补助等方面。 二、部门整体支出管理及使用情况 （一）预算执行情况 2017 年财政拨款收 867.83 元，包括财政预算拨款 374.4 万元，追加经费 302.53 万元，上年结转 190.9 万元。 2017 年经费支出 752.25万元，包 括基本支出 562.16 万元、项目支出 190.09 万元， 2017 年结余 115.58 万元。 （二）基本支出 基本支出是为保障局机关正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和日常公用经费。 2017 年度基本支出 562.16 元（包括基本工资支出 92.85 万元，津贴补贴支出 106.76 万元，奖金支出 83.08 万元，基本养老保险缴费支出 20.27 万元，其他社会保障缴费 36.55 万元，其他工资福利支出 17.05 万元），商品和服务支出61.43 万元（包括办公费支出 2.7 万元，水费支出 0.95 万元，邮电费支出 0.15 万元，差旅费支出 29.5 元，维护费 0.27 万元，会议费支出 3.45 万元，培训费支出 3.64 万元，公务接待费支出 4.87 万元，劳务费 1.58 万元，车辆运行费支出 8.53 万元，其他交通费支出1.28 万元，其他商品和服务支出 4.5 万元），对个人和家庭的补助支出 140.18 万元（包括退休费 138.97 万元），其他支出 4 万元（包括赠与 4 万元）。 为严控“三公经费”的使用，我局严格按照市纪委、市财政局有关公务用车管理办法、公务接待工作管理办法和因公出国管理规定，规范了“三公经费”开支。公车改革后，我局现有公务车辆 2 台。“三公经费”中，公务接待费支出 4.87 万元，公务车购置及运行费 8.53万元，出国（境）费用 0 元。 （三）专项支出 无。 三、部门专项组织实施情况 （一）专项组织情况分析 2017 年，我局专项支出共 137.3 万元，其中科技特派员工作经费110 万元、科技活动周 10 万元、专利质押融资补助经费 17.3 万元。主要用于科技特派员下乡差旅费、住宿费、办公费等费用支出及专利持有人专利质押融资个人补助。 （二）专项管理情况分析 完善专项资金管理，从源头入手，落实责任，完善制度，合理使用，加强监管，确保资金的管理使用高效率 。结合我局实际 ,制订了 XX 市科技局财务管理制度等规章制度，将各项经济活动划分到具体工作岗位 , 按照岗位确定任务、职责和权限，贯彻执行所制订的相关财务制度 ,加强制度执行的监督，财务管理有章可循。 四、资产管理情况 我局的资产主要包括小车、电脑、打印机、传真机、办公桌椅、照像机等。 固定资产采购必须按制度执行，固定资产采购一律由办公室负责，采购总额 1000 元以上，由办公室和财务负责人共同采购，政府集中采购目录及限额以上的采购项目严格按照采购程序报批。日常办公用品的供应、使用始终坚持“统一管理，按需分配，责任 到人，物尽其用”的原则，由办公室统一调配，建账管理。局办公室和财务负责人对财产进行共同管理，所有财产物品都登记入账，填制实物登记卡片，做到账卡相符，账物相符。建立健全财产入库验收、保管、领发、使用、定期检查、维护制度。建立健全财产损坏、损失赔偿制度。对因管理、使用不善造成损坏、损失的，要追究管理、使用人员责任，区别情况作出处理，由过失人予以部分或全部赔偿。 局办公室和财务负责人作为固定资产管理部门，每年年底应对所管理的固定资产物品进行一次全面清查、核准数量，及时作好固定资产价值的增减处理，以保持账物相符、账 目相符。办公室、财务负责人对清查核算情况进行认真的分析，盈亏要查明原因，联合写出书面材料，说明情况，妥善处理，向局领导报告。 四、部门整体支出绩效情况 2017 年，在市委、市政府的高度重视下，全市科技创新水平实现了大幅跃升。全市财政科技支出 3.44 亿元，建立市级以上科技创新平台 10 个，全市市级以上科技创新服务平台达到 52 个，实现“科技金融”专利权质押融资 5520 万元，获得 4 项湖南省科学技术奖励项目，发明专利申请 1682 件，申请量增速居全省前列；预计全年 R D经费支出达到 12.5 亿元，高新技术产业增加值 75 亿 元，占 GDP 比重5.4%，争取省级以上项目经费 3000 万元以上，较去年增长 20%。 （一）产业园区建设取得新进展。把推动产业园区转型升级作为科技创新工作的重要抓手。一是积极申创国家级产业园区。 2016 年10 月， XX 高新区通过了科技部高新司组织的国家高新区现场考察。到目前，升创国家高新区的审批工作已基本结束，不久将获授牌。二是积极培育壮大县级工业集中区。推荐了辰溪工业集中区转型申报省级高新区，同时培育洪江区、沅陵县工业集中区积极转型申报省级高新区。三是积极推进农业科技园区建设。进一步完善 XX 国家农科园和通道、 芷江省级农科园建设，不断加强 3 个园区管委的运行管理，申报创建靖州和新晃 2 个省级农科园，督促指导 XX 国家农科园管委会加强核心区及农业“嘉年华”建设，积极筹备科技部 2018 年国家农科园绩效评估等工作。 （二）科技创新政策构建获得新完善。一是谋划出台科技支撑产业创新发展政策。为加速实施创新驱动发展战略，突出产业、园区、实体经济的发展主线，拟订了关于贯彻落实创新驱动发展战略的若干意见，经市委常委会研究，将科技政策融合到中共 XX 市委关于大力实施创新引领开放崛起战略加快建成湖南西南门户和新增长极的若干意见中，为 创新引领发展提供支撑。二是兑现落实 XX市加快科技服务业发展八条措施。对 2016 年度专利资助及专利权质押融资项目进行后补助，共受理审核发明专利资助、代理机构奖励、专利权质押融资补贴项目 232 个，奖补经费 94.5 万元，科技服务业发展环境得到整体优化。三是深化科技成果“三权改革”。支持 XX高校和科研单位全面下放科技成果所有权、处置权、收益权，如 XX学院出台了 XX 学院科技成果转化管理办法、湖南医药学院出台了湖南医药学院科技成果转化管理办法、市农科所出台了关于推进我所种业人才发展和科研成果权益改革的实施 办法。 （三）高新技术产业发展实现新突破。近年来，市委市政府高度重视高新技术产业发展，先后出台了 XX 市稳定工业经济增长十条措施等一系列政策文件，加大了对高新技术企业培育的支持力度，全市高新技术企业获批认定数量自 2014 年以来呈现了较快的增长速度，高新技术企业支撑全市产业及产业园区发展作用日益凸显。一方面，积极培育高新技术企业。创新工作方法，由“被动申报”向“主动服务”转变，通过入园进企、政策宣讲、集中培训、分类指导、精准扶持等一系列措施，发展壮大我市高新技术企业队伍， 2017 年新增高新技术企业 39 家（ 含公示期内 31 家），同比增长 225%。另一方面，高新技术产业呈现较快发展态势。前三个季度，全市完成高新技术产业产值 176.68 亿元，增速 25.8%；完成高新技术产业增加值54.17 亿元，增速 16.4%；高新技术产业增加值占 GDP 比重达 5.17%。四季度新申报入统高新技术领域企业 231 家，预计全年可完成高新技