中央和XX省农业综合开发资金（供销总社资金）项目绩效评价报告.docx

1 中央和 XX省农业综合开发资金（供销总社资金）项目绩效评价报告 2 目录 一、项目概述 . 4 （一）项目的立项背景 . 4 （二）项目预算 . 4 （三）项目计划实施内容 . 4 （四）项目组织管理 . 6 二、项目绩效目标 . 7 （一）产业融合项目年度绩效目标 . 7 （二）土地托管项目年度绩效目标 . 8 三、评价基本情况 . 8 （一）评价思路 . 8 （二）评价指标体系及评价标准 . 8 （三）评价方法 . 9 （四）评价过程 . 9 四、评价结论情况 . 9 （一）综合评价情况 . 9 （二）分地区评价情况 . 13 五、意见建议 . 15 （一）项目本身的建议 . 15 （二）具体项目的建议 . 17 3 4 一、项目概述 （一）项目的立项背景 各级政府为支持农业发展，改善农业生产条件和生态环境，优化农业和农村经济结构，提高农业综合生产能力和综合效益，因此设立专项资金对农业资源进行综合开发利用和保护。 （二）项目预算 中央和省农业综合开发资金（供销总社资金）项目预算资金总额共计 10,766.00 万元，其中：中央财政资金 7,910.00 万元，省级财政资金 2,856.00万元。 （三）项目计划实施内容 1、项目实施进度计划及预算批复 （ 1）项目实施进度计划 一年期项目实施大致分以下三个阶段进行（实际项目实施阶段以具体项目实施方案 为准）： 立项阶段： 2015.09-2016.06； 实施阶段： 2016.06-2017.10； 整理、汇总阶段： 2017.11-2017.12。 （ 2）项目预算批复 XX 省财政厅根据国家农发办、中央有关部委批复的项目计划和财政部下达的预算指标于 2016年 6 月下发了关于下达 2016 年农业综合开发部门项目资金预算指标的通知（鲁财农发指 20165 号）文。 2、项目的具体内容 5 中央和省农业综合开发资金（供销总社资金）项目包括产业融合项目和土地托管项目两类。 （ 1）产业融合项目具体内容 农产品种植养殖基地所需的基础设施建设及配套设备购置，包括品种改良、种苗（种畜禽）繁育设施，生产车间、加工设备和配套设施，产品采后处理设施，农产品展示展销中心、农产品社区自营网点和农产品专用运输车辆，交易场所、仓储保鲜设施，信息化管理设施，产品检验检测和安全监控设施，安全生产质量追溯系统，废弃物处理、卫生防疫和环保设施，新品种、新技术的引进、示范及培训等，也可少部分用于土地平整。 （ 2）土地托管项目具体内容 农业综合服务设施建设、设备购置，包括仓储、保鲜冷藏设施，采后加工设备，烘干设施，展示厅及辅助配套基础设 施建设等；智能配肥站，种子种苗培育设施，节水灌溉设施，质量检测及信息化管理设施等。 3、项目的区域范围 中央和省农业综合开发资金（供销总社资金）项目包括 6个产业融合项目和 14 个土地托管项目，其中： （ 1）产业融合项目的区域范围 产业融合项目由滕州贵恒农产品经营有限责任公司等 6 个龙头企业单位以及滕州市贵通果蔬专业合作社等 19 个合作社共同承担，涉及枣庄、淄博、威海、临沂、烟台、济宁 6个市，滕州、博山、文6 登等 10 个地级县。 （ 2）土地托管项目的区域范围 土地托管项目由枣庄市山亭区店子供销合作社、莒南县新联合农业生 产资料有限公司等 14 个合作社和企业单位共同承担，涉及枣庄、临沂、德州等 9 个市，山亭、莒南、禹城等 13 个地级县。 （四）项目组织管理 1、项目主管部门、具体实施单位及各自职责 （ 1）项目主管部门及其职责 XX省农业综合开发办公室和 XX 省供销合作社联合社为中央和省农业综合开发资金（供销总社资金）项目的主管部门。其职责为： XX 省农业综合开发办公室职责 负责管理和指导全省农业综合开发工作；拟定全省农业综合开发工作的政策和规章制度；拟定全省农业综合开发中长期规划和年度项目计划；负责和指导农业综合开发资金分配和项目 管理、监督、检查工作；负责和指导农业综合开发对外交流、合作、调研、宣传、培训和统计、预决算工作。 XX 省供销合作社联合社职责 会同农发部门组织项目申报、评审、计划批复（备案）和竣工项目验收等工作，督促基层有关部门和单位按照项目计划完成的建设任务，及时组织落实对总社和国家农发办布置的相关工作。 （ 2）具体实施单位及其职责 农业产业化龙头企业及其领办的农民合作社、联合社及其成员社7 为产业融合项目的具体实施单位。为农服务企业、具有市场主体地位的基层供销合作社、联合社为土地托管项目的具体实施单位。其职责为： 产业融合项目实施单位职责 由龙头企业（联合社）负责统筹编制项目申报书，统一组织项目实施，并对项目管理的全过程负责。 土地托管项目实施单位职责 由项目实施单位负责编制项目申报书，组织项目实施，并对项目管理的全过程负责。 2、项目管理组织架构 3、项目具体实施流程 二、项目绩效目标 中央和省农业综合开发资金（供销总社资金）项目的绩效目标是根据项目全部建成且运营后的预期效益由 XX 省供销合作社联合社向中华全国供销合作总社进行申报的，具体绩效目标如下： （一）产业融合项目年度绩效目标 全部项目均按照项目实施方案和申报书中计划期限完成，有效提升当地农产品生产和加工能力，推动产业融合；带动农民增收和农村8 就业，提升当地群众对供销社工作的满意度。 （二）土地托管项目年度绩效目标 新增土地托管服务面积达到 100 万亩以上，带动当地为农服务中心建设、农资供应和农产品销售；提升当地农民收入和就业水平，吸引更多农业经营主体参与到新型农业社会化服务体系中来。 三、评价基本情况 （一）评价思路 为加强和改进预算管理，提高财政资金使用效益，根据关于配合做好省财政重点支出项目绩效评价工作的通知（鲁财绩 20181号）、 XX 省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（征求意见稿）、 XX 省省级财政支出绩效评价管理暂行办法（鲁财预 201167号）等相关文件规定，评价组在采取现场评价和非现场评价相结合、事后评价和事中评价相结合的方式对项目进行了绩效评价。 （二）评价指标体系及评价标准 本次绩效评价对已完工项目采用事后评价，对在建项目采用事中评价。在设置评价指标体系时分别按照已完工项目和在建项目设计了评价指标。 另外，根据财政部关于印发的通知（财预 2013 53 号）以及 XX省省级预算支出项目第三方绩 效评价工作规程（征求意见稿）规定的共性指标体系框架和设计要求，结合项目的实际情况，评价组对部分指标进行了细化，设置了符合项目特点的个性指标；并据此对评价标准进行了调整，评价内容包括投入、过程、产出和效果四个一9 级指标，指标分值满分为 100分。 （三）评价方法 根据前期调研、访谈以及案例研究等工作，并结合指标体系内容以及对项目特点的分析确定中央和省农业综合开发资金（供销总社资金）项目绩效评价的评价方法为比较法、因素分析法和公众评判法。 （四）评价过程 实施方案确定后，评价小组就开始开展绩效评价工作，具体评价过 程如下： 1、配合 XX 省供销合作社联合社拟定绩效评价通知书和资料清单并下发至各项目承担单位； 2、收集和整理项目承担单位报送的资料，并形成相应的分析表； 3、开展现场评价工作并进行社会调查； 4、以整理、核查的项目承担单位所提供资料形成的分析表、现场勘查记录、专家意见表以及问卷调查结果为基础，对项目数据进行汇总； 5、根据数据汇总结果，对照评价标准，进行分析评价和打分，总结项目的成效与存在的问题，并最终形成绩效评价报告。 四、评价结论情况 （一）综合评价情况 经综合评价，中央和省农业综合开发资金（供销总社资金）项目评价得分为 81.33 分，绩效评级为 “良 ”,一、二级指标得分具体情况如下表所示： 10 表 1：项目一、二级指标得分明细表 一级指标 得分率（ %） 二级指标 分值 综合得分 A 投入 91.55 A1 项目立项 12 10.65 A2 资金落实 8 7.66 B过程 82.10 B1 业务管理 15 12.54 B2 财务管理 15 12.09