市质监局2018年度部门整体支出绩效自评报告.docx.docx

1 市质监局 2018 年度部门整体支出绩效自评报告 .docx 张家界市质监局 2018 年度部门整体支出 绩效自评报告 一、部门概况 （一）部门基本情况 1.部门机构设置：我单位现有 11 个职能科室和 2 个分局、 6 个事业机构。 2.在职人员情况：目前市质监局行政事业编制 83 名，实际在职人员79 名，退休人员 28 名。 3.主要职能： (1)负责质量技术监督工作。拟订提高全市质量水平的发展战略及2 有关政策并组织实施，起草有关质量技术监督的规范性文件，负责与质量技术监督有关的技术规范工作。 (2)负责质量管理工作，推进质量强市战略和名牌发展战略，组织市长质量奖评选，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大产品质量事故调查，实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。承担产品质量诚信体系建设责任，强化对市场主体的信用监管。 (3)负责统一管理全市标准化工作，管理企业产品标准备案，推行采用国际标准和国外先进标准，管理全市组织机构代码和商品条码工作，管理全市法人数据库工作，负责全市标准化公共服务平台的建设和管理。 (4)负责统一管理计量工作，推行国家法定计量单位和国家计量制度；依法管理 计量器具及量值传递和比对工作，负责规范和监督商品量和市场计量行为，负责产品能源效率标识监管，依法推行用能单位能源计量管理工作。 (5)承担综合管理特种设备安全监察、监督工作；监督检查高能耗特种设备节能标准的执行情况；按规定权限组织调查处理特种设备事故并进行统计分析。 (6)负责生产领域产品质量监督工作。组织实施监督抽查、定期检查、强制检验和风险监控制度，管理产品质量各项法定检验工作；监督管理产品质量仲裁检验、鉴定；负责工业产品生产许可证管理和纤维质量监督检验工作；负责机动车安全技术检验机构的监督管理工作；组3 织开展生产领域产品质量专项整治和假冒伪劣违法行为的打击行动，依法查处质量技术监督方面的违法行为。 (7)承担市内食品相关产品生产加工环节的质量安全监督管理责任；负责食品相关产品的生产许可证管理，参与食品相关产品质量安全风险监测，组织实施不安全食品相关产品召回制度。 (8)负责管理认证认可工作，依法对实验室和检查机构实施资质认定；依法对强制性产品认证和自愿性认真活动实施监督管理。 (9)制定并组织实施质量技术监督的科技发展规划和技术机构建设规划，组织开展重大科研和技术引进工作。 (10)组织协调行业和专业的质 量技术监督工作；组织开展全市质量技术监督的宣传、培训、信息和对外交流。 (11)指导全市质量技术监督业务工作。 (12)承办市人民政府交办的其他事项。 4.重点工作情况： 2018 年，我局深入贯彻落实党的十九大和市委、市政府、省质监局相关会议精神，认真贯彻落实中共张家界市委张家界市政府，大力实施 “133“行动计划，围绕打造旅游质监目标，创建质量品牌，查办产品质量违法案件，努力提升质量水平。 （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 我局根据会计法、预算法、行政单位财务规则等法律 和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，先后制订了张家界市质量技术监督局预算业务管理制度、张家界市质量技术监督局机关财务管理4 制度、张家界市质量技术监督局收支业务管理制度、张家界市质量技术监督局资产业务管理制度、张家界市质量技术监督局财政专项资金集中监管工作制度等，明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督等。 “三公 “经费执行张家界市党政机关国内公务接待管理办法、张家界市质量技术监督局公务车管理办法等 ，并进一步落实厉行节约的各项规定，确保 “三公经 费 “使用合理合规等。上述制度规定已基本执行到位。 市质监局全年共支出 1977.44 万元，基本支出 1507.18 万元，其中工资福利支出 1296.45 万元、对个人和家庭补助支出 28.16 万元、商品和服务支出 180.34 万元，资本性支出 2.23 万元；项目支出 470.26 万元，其中中商品和服务支出 388.88 万元、对个 人和家庭的补助支出0.86 万元、办公设备购置 12.2 万元、专用设备购置 60.75 万元、基础设施建设 0.7 万元、信息网络及软件购置更新 6.47 万元、其他支出0.4 万元。含 “三公 “经费 19.91 万元，其 中无因公出国（境）费用，公务接待费 1.78 万元，公务用车运行维护费 18.13 万元。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 （一）基本支出 基本支出主要用于市局机关和二级机构在职人员工资福利待遇、离退休人员离退休费和机关（机构）正常运转所需的商品和服务支出费用。所有支出资金通过市财政国库集中支付系统支出管理，现金按照现金管理条例进行管理和使用。 2018 年质监局基本支出 1507.18 万元，其中（ 1）用于人员工资津补5 贴奖金发放、缴纳社会保险、公积金、医疗费等工资福利支出 1296.45万元；（ 2）用于一般性及业 务性支出的办公费、水费、电费、维修费、公务接待费、公务用车维护费、其他交通费用、工会经费等商品和服务支出 180.34 万元；（ 3）用于退休人员生活补助等对个人和家庭补助支出 28.16 万元；（ 4）办公设备购置、信息网络及软件购置更新支出 2.23 万元。 基本支出中的 “三公 “经费支出 16.53 万元，其中：市局机关和二级机构全年公务接待费 1.69 万元，公务用车运行维护费 14.84 万元。公务接待按照张家界市党政机关国内公务接待管理办法规定要求，实行事前审批、事后签审的管理方式进行管理。公务用车按照张家界市质量技 术监督局公务车管理办法实行事前公务用车派车单审批方式进行管理和使用。 （二）项目支出 项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出， 2018 年质监业务项目支出 470.27 万元。主要用于质量技术监督部门计量检测、产品检验及特种设备检验经费、标准化项目经费、重点工业产品质量安全监督及抽查经费、食品相关产品监管及抽查经费、执法打假办案经费、乡镇和社区医用计量器具免费检定经费、技术设备改造经费、政府质量考核工作经费、特种设备安全监管经费等业务工作专项、运行维护专项。 项目支出中的 “三公 “经费 支出 3.38 万元，其中：公务接待费 0.09 万元，公务用车运行维护费 3.29 万元。 6 三、部门整体支出绩效情况 财政绩效评价工作由市局办公室、人事科参与部门整体绩效考评和各项目实施单位（部门）项目竣工验收及绩效考评工作。经过市局财政绩效考评组认真仔细考评，对本局部门整体支出绩效自评结论为：有效。 部门整体支出主要绩效： 1、保障市局及二级机构在职和离退休人员工资福利待遇； 2、保障市局及二级机构正常运转所需日常开支； 3、保障市局及二级机构切实履行综合管理、行政执法、检定检验等三大职能所需工作经费。 四、存在的主要问 题 1.资金安排还有待增加。特别是技术机构建设方面还有待进一步加强，如人才培养引进，设备更新升级及基础设施建设等。 2.资产管理还有待加强。进一步优化固定资产配置，充分发挥资产的利用价值。 3.本年度项目在实际经费列支中，存在基本支出和项目支出互相进行调剂的情况 ,原因是预算不够到位。 五、改进措施和有关建议 1.科学合理编制预算，严格执行预算 按照预算法及我局自行制定的张家界市质量技术监督局预算业务管理制度的相关规定，参考上一年的预算执行情况和本年度的绩效目标科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算 ，尽可能缩小预算调整率，提高政府采购执行率，提高预算编制的准确性。在预算执7 行中，严格按照预算项目支出，尽量避免预算项目间的资金调剂。 2继续加强制度建设 根据实际情况不断完善管理制度，强化单位内部控制，在实际执行过程中，从严要求，保证各指标不超标。 3提高财务管理水平 建议财政部门，加强对各单位财务管理方面的指导，帮助和督促单位提高财务管理水平。 张家界市质量技术监督局 2019 年 4 月 17 日 8 附件 4 2018 年度部门整体支出绩效评价评分表 填报单位： 一级指标 二级指标 三级指标 分值 指标解释 9 指标说明 评价标准 得分 投入（ 10 分） 目标设定（ 4 分） 绩效目标合理性 2 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体 规划； 是否符合部门 “三定 “方案确定的职责； 是否符合部门制定的中长期实施规划。 合理： 2 分；较合理： 1 分；不合理： 0 分 2 10 绩效目标明确性 2 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核整体绩效目标的明细化情况。 评价要点： 是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 是否与部门年度任务数或计划数相对应； 是否与本年度部门预算资金相匹配。 明确： 2 分；较明确： 1 分；不明确： 0 分 1 预算配置（ 6 分） 在 职人员控制率 3 部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核对人员成本的控制程度。 在职人员控制率 =（在职人员数 /编制数） 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 以 100%为标准。在职人员控制率 100%，计 5 分；每超过一个百分