市食品药品检验所2018年度部门整体支出绩效自评报告.docx

1 市食品药品检验所 2018 年度部门整体支出绩效自评报告 张家界市食品药品检验所 2018 年度部门整体支出绩效自评报告 根据张家界市财政局关于开展 2018 年度市级财政资金绩效自评工作的通知（张财绩 2019 110 号）相关文件精神，我单位对照部门整体支出绩效评价指标表，认真负责、客观公正地开展 2018年度部门整体支出绩效自评工作，自评综合得分 90 分，现将相关情况报告如下： 一、部门概况 （一）部门基本情况 我单位是张家界市食品药品监督管理局下属二级全额拨款事业单位，主要职能是负责全市食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械 (以下简称 “四品一械 “)的质量检验检测、监督抽验和评价抽验工作。本年2 度共有编制 21 人，在编人员 21 人。全所共设办公室、综合科、监督科、中药检验室、化学药品检验室、微生物检验室、食品检验室、保健食品和化妆品检验室等 8 个科室。本年度重点工作计划是：一是全面完成省市两级 “四品一械 “监督抽样检验任务，完成高于前三年平均水平，检验批次力争达 1200 批次以上，全面提高全市食品药品检验覆盖率，为我市稽查打假 提供有力技术支撑；二是加强学习贯彻 “十九大 “精神，不忘初心，牢记使命。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，服务食品药品监管需要，确保完成食品药品检测任务。三是突出检验质量管理。充分发挥质量效应，建立检验权威，科学检验，推动检得快、检得好、检得准，彰显检验在监管中的支撑作用。四是业务培训常抓不懈。加强学习培训。外部请专家进行培训指导，解决尖端技术问题，内部发挥 “传帮带 “的作用，开展大练兵、大比武，基本技术人人过关，全面提升业务水平，建立一支技术过硬、素质较高的检验队伍。五是全面落实从严治党，发挥党支部先 进带头作用。以文明单位建设为先导，力争成功创建省级 “文明标兵单位 “，努力创建市级 “青年文明号 “，激发单位活力、创造力，增强团体凝聚力，为食品药品监管再立新功。六是严格控制检验成本，使专项业务资金使用得到高效利用。 （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。 2018 年收入合计 5181.62 万元，其中财政拨款 936.56 万元。上年结转和结余 95.79 万元。 2018 年单位累计可用收入总计 5277.41 万元。全年支出合计 4910.76 万元，其中基本支出 364.17 万元（人员支出3 341.17 万元、日常 公用支出 23.00 万元），项目支出 4546.59 万元（行政事业类支出 871.97 万元，基本建设类支出 3674.62 万元）。结转下年度 366.65 万元。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 （一）基本支出 全年基本支出合计 364.17万元，主要用于工资福利支出 318.96万元，较预算批复有超支，主要原因是本年度人员工资调增部分年初未列入预算，其次单位省级文明单位及 2017 年度综治奖都为单位自筹形式体现，年初也未进入预算。对个人及家庭补助支出 22.21 万元，主要用于职工生活补助等支出。公用经费支出 23.00 万元 ，主要用于支付日常办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费等一般商品服务支出，其中 “三公 “经费严格按照管理制度执行，厉行节约，大幅度削减了公务接待费和公务车运行及维护费，低出本年度预算额很多，预算控制率较好。 （二）项目支出 1、全年项目总支出 4546.59 万元，其中 3674.62 万元为基建项目账套并账产生，主要用于我单位在建的食品药品检验检测综合实验室建设项目，该项目是国家 “十二五 “规划食品药品建设项目，自 2015 年底破土动工以来，各项工作进展顺利；另外本年度省局新配备设备一批，支出金额为 728 万元 ，设备根据我单位建议参数由省局统一完成招标采购；其余项目支出主要用于全市 “四品一械 “的质量检验检测、监督抽验和评价抽验工作、检验检测能力建设、检验检测范围的扩大、科4 研项目的开展等工作。 2、项目资金使用严格遵循建设程序，严格执行项目法人责任制、招投标制、工程监理制、合同管理制以及中央预算内投资项目管理的有关规定，切实加强资金和项目实施管理，积极筹措配套资金，自筹资金，推进项目实施投入使用，确保国家投资发挥最大效益。 3、根据会计法、预算法等法律法规国家有关财经法律法规和实际，我单位制定了财务管理制度 ，全部资金统一管理。在资金使用上一直按照国家财经法规和单位财务管理制度规定以及有关业务项目资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到资金使用的合规性，保证资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关票据由经手人签字，报财务负责人核实，由单位纪检监督审批，再由分管财务的领导签报批报销、方可报财务人员结算。基建项目资金使用基建专用账户进行管理，实行专款专用，凭发票及有效票据到国库管理局统一办理支付手续，资金支出严格按照项目资金管理制度执行。 三、部门整体支出绩效 情况 （一）在职人员控制率 :100。在职数 21 人，编制数 21 人。 （二） “三公经费 “控制率： 2018 年我单位 “三公经费 “一般公共预算财政拨款预算 14 万元，较上年度预算降低 3.45%，支出决算 8.04 万元，完成年初预算的 57.4%， “三公经费 “控制率较高。 （三）预算控制率： 2018 年度年初预算 420.05 万元，支出决算 5277.41万元 (其中：一般公共预算财政拨款支出 1005.7 万元 )。超出本年度预5 算较高，主要原因是本年度基建并账 3674.62 万元，另外新增省局配备设备支出 728 万元，及单位处置国有资产用 于基建项目支出 400 万元年初未能列入预算。 （四）公用经费控制率： 2018 年我单位年初公用经费预算 28 万元，支出决算 23 万元。控制率为 82.14%，保持较好的状态。 （五）政府采购执行率：我单位 2018 年政府采购预算数 133.5 万元，支出决算 135 万元，执行率为 101.12%。 （六）管理制度健全性上，根据国家有关财经法律法规和实际，专门成立了财务内控管理工作领导小组，制定了一系列的财务管理制度，并且都是按照国家财经法规和有关项目资金管理办法的规定制定的。 （七）资金使用合规性上，在资金使用上一直按照国家财 经法规和本单位财务管理制度规定及有关项目资金的规定收、支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 （八）预决算信息公开性上，我单位 2018 年度的三公经费及部门预决算，按照财政要求及时并完整的在部门网站及财政局网站进行了双公开。 （九）职责履行 1、食品抽检工作顺利开展，出色完成。 2018 年，我单位根据张家界市食药监局 2018 年张家界市食品监督抽检任务实施方案的通知（张食药监发 2018 3 号）和张6 家 界市食品安全委员会关于印发张家界市食品监督抽检和安全监测任务计划的通知（张食安委发 2018 4 号）文件精神，承担了289 批次的省级转移地方抽检计划和 350 批次的市级食品抽检计划。我单位按照主抓监检、放弃发检的工作思路，早谋划、早启动、早实施，比规定的期限提前 14 天完成任务。每月按时、按要求、精准地完成统计数据上报，及时、真实、准确反映了我单位的食品抽检进度，统计上报工作出色完成，在全省食品抽检工作名列前茅。 2、检验业务建设取得了新的进展。 我单位 2018 年共完成检品 1172 批次，检出不合格检品 71 批次，检品合格率 91%，其中监督抽检 962 批次，完成计划的 100%。检验报告准确率 100%。资金使用达到了预期的效果，为 “四品一械 “稽查打假提供了有力技术支撑。 3、启动检监联合，助力食药监管。 今年我单位启动了食品抽检与监管工作联动机制，更好地服务于食药监管。一是充分发挥技术优势，协助市局制定食品抽检计划，提供技术指导，提高抽检有效性和靶向性。二是积极与市局各业务科室联系沟通，提前做好检验准备工作，缩短检验周期，提高检验时效性。三是抽检工作更加系统化，各业务科室间的联系更加密切顺畅，抽检工作流程更加精细化 ，效率大大提升。我单位全年提供不合格检测报告71 份，本市立案 24 起，为食药稽查打假、查处违法案件、创建国家食安示范城市、保障公众和游客舌尖上的安全提供了强有力的技术支撑。 7 4、狠抓业务培训，提升业务能力。 2018 年，我单位以全面提升整体水平为目标，以突破重点难点项目为主，狠抓业务培训，加大培训力度，全年外出培训 23 人次，内部业务办班培训 6 次，举办为期两周的专项技能培训，邀请专家进行液相质谱仪专题授课。年度内开展技能比武两次，营造良好竞争学习氛围，提升整体业务水平。 5、健全质控管理体系，严控食药检验风险。 今年，我单位内部质控组织充分履行职能，加强质控管理，扎实开展内部审核，积极发挥内审作用，严控触碰政策禁令风险，严控因程序不合规推翻检验结论的风险，严控检不准的风险，严控工作不作为的风险，严控检验数据相互冲突的风险，严控实验操作风险，严控错误检验报告的风险，质量管理稳步提高，全年未发生一起重大差错事故。 6、积极开展科技创新，勇破业务瓶颈。 2018 年，全体业务人员以 “一线 “状态，不断强化 “一线 “意识，积极发挥 “一线 “作为，务实创新，锐意进取，突破了业务瓶颈。一是检验项目有新突破。今年我单位首次开展 了茶叶中有机磷农药残留项目的检测、蜂蜜中果糖、葡萄糖、蔗糖等关键项目的检测，开拓了食品检验新领域。二是检验基础扎实，技术过硬。首次出具了脱氢乙酸、亮蓝、苯并芘、葛根素等项目的不合格报告，在粉丝中铝残留超标的申请复检战役中，复检机构的终检结论维护了我单位的检验结论，展现了我单位扎实过硬的检验技术。三是能力验证项目成绩优异。 2018年共参加 6 项能力验证，其中食品 4 项，药品 2 项，均取得满意结果。 8 7、精神文明建设再创佳绩。 一是成功通过省级 “文明单位 “复查验收。二是成功创建市级 “青年文明号 “，我单位精神文明建设 水平进一步提高。三是党建带团建工作落到实处，取得成效，充分发挥了青年骨干的生力军作用。 四、存在的主要问题 财政安排的预算资金主要用于人员经费支出，日常公用经费支出预算不足，实际工作运行中只好占用业务工作项目经费来填补人员经费、公用经费、差旅费等支出不足。 五、改进措施和有关建议 1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。 2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在 费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。 3、完善资产管理，抓好 “三公 “经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制 “三公 “经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化 “三公 “经费的管理，合理压缩 “三公 “经费支出。 9 4、对相关人员加强培训，特别是针对预算法、行政事业单位 会计制度等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。 六、报告附表 1、 2018 年度部门整体支出绩效评价评分表。 2、部门整体支出绩效评价基础数据表。 10