特种石墨材料生产基地建设项目可行性研究报告.doc

特种石墨材料生产基地建设项目 可行性研究报告 Word 文档 -可编辑 编制机构： XX 工程咨询有限责任公司 二 O 一七年八月 目 录 第一章 总 论 . 1 1.1项目名称 . 1 1.2建设规模 . 1 1.3建设地址 . 1 1.4项目承办单位 . 1 1.5编制单位 . 1 1.6项目建设的必要性 . 1 1.7编制依据 . 3 1.8编制原则 . 4 1.9研究工作的 范围 . 4 1.10研究 结论 . 4 1.11主要技术经济指标 . 5 第二章 市场 分析 . 6 2.1项目提出的背景 . 7 2.2县域概况 . 11 2.3市场分析 . 11 2.4营销策略 . 13 第三章 厂址方案 . 15 3.1项目选址 . 15 3.2建设条件 . 15 第四章 工艺技术方案 . 18 4.1项目组成 . 18 4.2生产技术方案 . 18 4.3产品及原燃料方案 . 19 第 五 章 工程建设方案 . 21 5.1总平面布置 . 21 5.2土建工程 . 22 5.3公用配套工程 . 25 第 六章 环境 保护 . 31 6.1设计依据 . 31 6.2环境 保护原则 . 31 6.3环境影响的因素及治理 . 31 6.4环保教育 . 34 6.5环保结论 . 34 第七章 节能节水 . 35 7.1概述 . 35 7.2编制依据 . 35 7.3能耗数量分析 . 36 7.4节能措施 . 36 7.5节水措施 . 37 7.6能源管理 . 38 第八章 劳动安全、卫生与消防 . 39 8.1基本原则 . 39 8.2危险危害与 预防 . 39 8.3职业安全防护措施 . 40 8.4个人卫生设施 配 置 . 41 8.5其他措施 . 42 第九章 劳动 定员 与 组织 管理 . 43 9.1组织机构和人力资源配备的原则和依据 . 43 9.2企业组织 . 43 9.3定员估算 . 44 9.4项目组织管理 . 45 第十 章 项目 实施计划 . 48 10.1项目实施期的主要工作 . 48 10.2建设周期计划 . 48 10.3项目实施进度计划表 . 48 第十 一 章 投资 估算 和资金筹措 . 50 11.1建设 投资估算 . 50 11.2流动资金估算 . 50 11.3建设期利息估算 . 51 11.4项目总投资 . 51 11.5资金筹措和资金来源 . 51 第十 二 章 财务 分析 . 53 12.1计算依据 . 53 12.2销售收入和 营业 税金及附加估算 . 53 12.3生产成本估算 . 54 12.4财务效益分析 . 55 12.5盈亏平衡分析 . 56 12.6财务评价小结 . 57 12.7社会效益评价 . 57 第十 三 章 可行性研究结论 . 58 13.1市场前景分析 . 58 13.2经济与社会效益评价结论 . 59 1 第一章 总 论 1.1 项目名称 特种石墨材料生产基地建设项目 。 1.2 建设规模 年 产 特种石墨和石墨电极 10000吨 。 1.3 建设地址 XX产业集聚区北区内。 1.4 项目承办单位 项目承办单位： XX润隆石墨制品有限公司 1.5 编制单位 编制单位 ： XX 工程咨询有限责任公司 证 书 号：工咨丙 12020060061 1.6 项目建设的必要性 特种石墨即高纯、高强、高密、高模量石墨，被称为四高石墨，它不仅在高温下具有一定的机械强度及良好的导电功能，而且在高温及低温下仍有特殊的抗化学腐蚀性能，高温下不熔 化，温度加热 3400摄氏度以上时，可直接升化为气体等特点。现在已经被广泛应用到铝产业、钢铁产业、玻璃制造、环境保护、化学产业、航空航天、金属 2 制造、核能电子科学、滑触机械、橡胶行业、结构铸造模、电热元件、单晶炉加热器、冶炼贵重金属用坩锅、电火花加工、烧结模具、金属涂镀等行业。 随着我国经济的快速发展，工业化水平的不断提升，特种石墨作为一种新兴工业产品，具有非常广阔的发展市场，也将为我国经济发展提供动力支持。石墨电极是钢铁企业高炉的一种常用原材料，随着我国钢铁行业的快速发展，对电墨电极需求越来越大。近年业，为推进 钢铁企业健康发展，保护生态环境，节约能源资源，国家加大了对小钢铁企业的淘汰进程，同时改建和新上了一大批大型钢铁项目，相应的大型高炉建设快速增长，对大直径特种石墨电极（600-800）需求量大幅增加。我国碳素行业起步较晚，虽然在改革开放后得到了快速发展，已成为石墨生产大国，但与发达国家相比，在品质上还有一定差距， 特别是特种石墨和高功率石墨电极产品，大部分要靠进口供应来满足国内生产需求，这直接影响了我国从钢铁生产大国向钢铁生产强国的转变，在一定程度上制约了我国钢铁工业的技术水平提升和发展，制约了一些特殊行业的 发展，急需建设特种石墨和高功率石墨电极生产项目。 XX现有高炉炭块生产企业十多家，其中方圆集团是全国最大的高炉炭块生产企业，与国内及多个国家和地区钢铁企业建立有业务关系，在 XX 建设特种石墨生产基地项目可进一步扩大与钢铁企业的紧密联系，扩大鲁山碳素制品的影响力，形成互相推动发展的良好局面，因此本项目建设也是加快鲁山碳素产业发展的需要。 XX产业集聚区是河南省首批确定的 175个产业集聚区之一，位于 3 县城东北部，紧临郑尧高速出口和焦枝铁路鲁山站，国道 311、省道231等道路从集聚区通过，位置优越，交通便利。经过 2 年 多的建设，集聚区配套服务功能逐步完善，已具备接纳企业入驻条件。 XX 政府为鼓励企业进驻，出台了一系列优惠政策，是全县企业发展的首选空间。在此情况下， XX润隆石墨制品有限公司 为满足市场需求，加快鲁山碳素产业发展，积极响应县委、县政府要求，决定在产业集聚区内选址80 亩，建设特种石墨（鲁山）生产基地项目，为 XX 经济发展做出更大贡献。 综上所述，本 项目建设是非常必要的。 1.7编制依据 （ 1） 国务院关于发布实施促进产业结构调整暂行规定的决定（国发 200540号） ； （ 2） 产业结构调整指导目录（ 2011 年本）（国家发改 委 2011第 9 号令）； （ 3） 国家钢铁产业调整和振兴规划； （ 4） XX国民经济和社会发展第十二个五年规划； （ 5） XX 委、县政府关于进一步完善激励机制推动县域经济快速、健康发展的意见； （ 6） XX 委、县政府关于印发关于进一步 加快工业经济发展的意见 的通知（鲁发 200815 号）； （ 7） XX政府关于加快产业集聚区发展的意见（鲁政 200928 4 号） ； （ 8） 国家 的其他有关政策、法规、规定、规范及要求； （ 9） 项目单位提供的其他有关基础资料； （ 10） XX 润隆石墨制品有限公司关于编制可行性研究报告的委托书 。 1.8 编制原则 （ 1）充 分依 托 产业集聚区 现有的公用设施，以节约建设资金，提高经济效益。 （ 2） 工厂生产要遵守环境保护法，生产 中产生的废气、 废渣 、废水等处理要 符合 国家及地方 的有关规定标准。 （ 3） 贯彻安全 第 一、预防为 主 的方针，确保本项目投产后符合职工 安全卫 生 的要求，保障劳动者在劳动过程中的安全与健康。 （ 4）项目要 符合国家 及地方的相关总体规划和专项规划 。 （ 5） 公用工程及辅助设施采用集中设置 、 投资分摊的原则。 1.9研究工作的 范围 根据项目建设条件的实际状况，通过对 特种石墨（鲁山）生产基地项目的建设 背景、建设场址、 工艺流程、 项目实施计划 、 环保、节能、安全、 投资估算与资金筹措 、经济社会效益 等方面进行综合研究和分析，以便为项目的决策和建设提供可靠的依据。 1.10研究 结论 通过对产品市场、工艺技术、经济效益等的分析研究，可以得 出 5 以下结论： 1根据对本 项目 产品市场需求的分析及预测，认为本 项目 的 产品在目前和今后一段时间内都将是 市场 紧缺 的 ，市场前景良好 。 2.根据对本 项目 生产工艺技术的分析 ， 符合国家环境保护标准。 3根据对本项目资金 来源 的分析，认为本项目的资金 来源 落实。 4本项目所需的水电等公用工程落实，且供应量充足。 5本项目建成投产后， 可部分满足国内市场对特种石墨和高功率石墨电极的需求，对加快鲁山碳素产业升级发展，满足国内钢铁及相关特种产业发展需求都将起到重要作用 。 6本项目建成投产后，可以为国家增加税收和提供就业机会，社会效益显著。 1.11主要技术经济指标 主要技术经济指标详见下表： 主要技术经济指标 序号 项目名称 单位 数量 备注 1 生产能力 1.1 特种石墨制品 吨 10000 1.1.1 特种石墨 吨 4000 1.1.2 高功率石墨电极 吨 6000 2 主要原材料燃料及动力 2.1 中温沥 青 吨 3300 2.2 普通低硫石油焦 吨 5600 2.3 针状焦 吨 2000 2.4 辅料 吨 300 2.5 电 万 KWH 3170 2.6 天然气 万 m3 2528 6 3 项目占地 亩 80 4 建筑面积 m2 36730 5 劳动定员 人 200 5.1 行政管理人员 人 40 5.2 生产工人 人 160 6 投资总额 万元 18850 6.1 固定资产投资 万元 17260 6.2 流动资金 万元 1590 7 资金来源 万元 18850 7.1 自筹 万元 9850 7.2 银行贷款 万元 9000 用于固定资产 8 年总成本费用 万元 16242 正常年 9 年销售收入 万元 23200 9.1 三焙石墨 万元 6720 9.2 四焙石墨 万元 5280 9.3 高功率石墨电极 万元 4900 9.4 超高功率石墨电极 万元 6300 10 正常年 利 润 总额 万元 6794 11 投资 利 税率 % 36.04 12 投资 净 利 润 率 % 27.03 13 税前财务内部收益率 % 34.73 14 税前财务净现值 (i=12%) 万元 19365 15 税前 投资回收期 年 4.60 16 税后财务内部收益率 % 27.52 17 税后财务净现值 (i=12%) 万元 12637 18 税后 投资回收期 年 5.20 19 资本金投资内部收益率 % 38.44 第二章 市场 分析 7 2.1项目提出的背景 钢铁产业是国民经济的重要支柱产业，涉及面广、产业关联度高、消费拉动大，在经济建设、社会发展、财政税收、国防建设以及稳定就业等方面发挥着重要作用。我国是钢铁生产和消费大国，粗钢产量连续 13 年居世界第一。进入 21 世纪以来，我国钢铁产业快速发展，粗钢产量年均增长 21.1%。 2008 年，粗钢产量达到 5 亿吨，占全球产量的 38%，国内粗钢表观消费量 4.53 亿吨，直接出口折合粗钢 6000万吨，占世界钢铁贸易量的 15%。 2007 年，规模以上钢铁企业完成工业增加值 9936亿元，占全国 GDP的 4%，实现利润 2436 亿元，占工业企业利润总额的 9%，直接从事钢铁生产的就业人数 358万。钢铁产品基本满足国内需要，部分关键品种达到国际先进水平。钢铁产业有力支撑和带动了相关产业的发展，促进了社会就业，对保障国民经济 又好又快发展做出了重要贡献。 石墨电极及石墨制品是钢铁行业的一种常用原材料，随着我国钢铁行业的快速发展，对石墨制品需求也越来越大。可是，由于 钢铁产业长期粗放发展积累 ，出现了产能过剩、产业集中度低、创新能力不强、资源控制力弱等问题，为推动钢铁行业健康发展， 2009 年，国家出台了钢铁产业调整和振兴规划，提出要加快淘汰落后产能，促进企业重组，推动技术进步，优化钢铁布局。为此 ，国家加大了对小钢铁企业的淘汰进程，同时改建和新上了一批大型钢铁项目，相应的大型高炉建设快速增长，对大直径特种石墨及高功率和超高功率石墨电极 （ 600-800）需求量大幅增加，目前仅对 8 高功率和超高功率石墨电极需求就 已达到年 120万吨。 石墨电极及高纯石墨为非金属多元化产业，正在提供一些最重要产业的关键材料和部件。 随着我国科学技术的不断高速发展，碳 石墨制品作为现代世界工业中的一种新兴工业产品，已成为高科技领域中不可缺少的重要材料。它不仅在高温下具有一定的机械强度及良好的导电功能，而且在高温及低温下仍有特殊的抗化学腐蚀性能，高温下不熔化，温度加热 3400摄氏度以上时，可直接升化为气体等特点。 近几年来，四高石墨制品的潜在重要性得到愈来愈多的承认 和赞赏，并且未来的碳 石墨材料工业将更加灵活，更加引人瞩目。现在碳 石墨产品已经被应用到铝产业、钢铁产业、玻璃制造、环境保护、化学产业、航空航天、金属制造、核能电子科学、滑触机械、橡胶行业、结构铸造模、电热元件、单晶炉加热器、冶炼贵重金属用坩锅、电火花加工、烧结模具、金属涂镀等。碳 石墨在不断升级的加工过程中，将会开辟新的碳 石墨制品市场，支持新的企业诞生，加快新生的市场产生，从而增加石墨材料使用及消耗的需求。在未来十年，碳 石墨行业将成为一个统一的独特的不可缺少的工业支柱产业。 中国碳素材料工业 发展较晚， 1955 年新建的吉林碳素厂投产，这是中国现代碳素材料工业的起点， 20世纪 60-70年代又新建兰州碳素厂，这两个碳素厂，不仅承担了当时国内各行业碳素制品的需求，而且培养了一大批碳素生产、科研、设计等专业技术人才。 20世纪 80-90年代，中国各省、市相继建成百余个中小型碳素厂，但其中相当一部分装备比较简陋，生产规模也不大，多数只生产中小规格石墨电级， 9 直径在 300以下。 1990 年后国内一些大中型碳素厂开始安装引入不同规格的现代化技术装备（如挤压机、石墨化炉等），生产技术水平有了较大提升，到 2008 年， 国内生产比较正规的大中型碳素厂达到 20家。 改革开放三十年多年来，中国碳素工业取得长足进步，无论产量、品种和质量都取得了很大的成绩，已成为石墨制品生产大国。 但与发达国家相比，在品质上还有一定差距， 特别是特种石墨和高功率石墨电极产品，大部分要靠进口供应来满足国内生产需求，这直接影响了我国从钢铁生产大国向钢铁生产强国的转变，在一定程度上制约了我国钢铁工业和一些重要新兴产业的技术水平提升和发展。 就目前来看，钢铁企业的大型高炉用大直径石墨电极（ 600-800）石墨缺口很大，仅鞍钢、武钢、包钢、重钢、本钢、上钢 1-10厂，每年进口大直径石墨电极占需要量的 60%左右。据中国碳素协会信息网统计， 2008 年钢铁冶金、有色金属冶炼、电工机械、化工机械和以天然石墨为原料的碳素材料（属于建材系统）五大行业中， 400 以上石墨电极年用量 118.6 万吨，而国内当年产量普通功率电极 19.24 万吨，高功率石墨电极 24.02 万吨，超高功率石墨电极 15.41 万吨，国内缺口还很大，不得不靠进口维持。同时钢铁冶炼高炉为提高使用寿命，炉底碳砖全部采用导热系数高的石墨方电极，全国高炉9000-18000 的有 187 座，按每座高炉铺底 3 层（用量 150-300 吨）计算，年用量在 4-5万吨。 超高功率电极及特殊石墨，由于技术水平高，生产工艺复杂，产量低，为加快“四高”碳素电极产品发展，现已被新调整的产业结构调整指导目录（ 2011 年本）列入鼓励类项目，可以享受国家相关优惠政策。因此，在当前发展超高 10 功率石墨电极和特种石墨具有非常良好的市场前景和政策条件。 目前，特种石墨 制品生产已被平顶山市定为扶贫开发项目，鼓励利用当地丰富的煤炭、水、电资源实现产业就地增值，将为当地经济发展重要的推动力量。 XX内的方圆集团就是专门为钢铁企业生产高炉炭块和石墨电极的企业，现已成 为全国最大的高炉炭块生产基地，具有一批石墨制品生产的技术力量，并与国内外众多钢铁企业建立了协作关系，这为在 XX建设特种石墨项目提供了良好的发展基础。 XX委、县政府对工业发展非常重视，提出了“工业立县”的发展战略， 2008 年 6 月 专门出台了 关于进一步加快工业经济发展的意见（鲁发 200815 号） ，对发展工业经济提出了优惠政策和措施，指明了工业发展的方向。按照省委、省政府的部署， XX积极做好产业集聚区规划建设， XX产业集聚区成为全省首批确定了 175家产业集聚区之一。为加快产业集聚区发展， 2009年 4 月， XX 政府专门出台了关于加快产业集聚区发展的意见，对产业集聚区的机构设置、发展规划、优惠政策等作了