肉牛养殖示范基地建设项目可行性研究报告.doc

1 肉牛养殖示范基地建设项目 可行性研究报告 Word 文档 -可编辑 编制单位： XX 农牧股份有限公司 二 O 一七年十二月 1 目 录 第一章 总 论 . 4 一、项目概况 . 4 二、申 请报告编制的依据与范围 . 5 三、结论与建议 . 6 第二章 项目建设背景和必要性 . 7 一、项目建设背景 . 7 二、项目建设的必要性 . 9 第三章 市场分析 . 10 第四章 项目选址及建设条件 . 11 一、项目选址 . 11 二、建设条件 . 11 三、配套条件 . 13 第五章 生产规模及建设方案 . 15 第六章 总平面图布置 . 17 一、概述 . 17 二、总平面布置 . 17 第七章 劳动安全卫生与消防 . 18 一、劳动安全 . 18 二、工业安全 . 18 三、消防 . 18 第八章 土地、规划、环保和节能 . 20 2 一、土地、规划 . 20 二、环保 . 20 三、节能 . 21 第九章 项目组织机构与劳动定员 . 23 一、项目组织管理 . 23 二、项目建设管理 . 23 三、项目财务管理 . 23 四、项目资产管理 . 24 五、项目运行管理 . 24 第十章 项目工程招投标及工程监理 . 26 一、投招标方案 . 26 二、项目工程建设单位的要求 . 26 三、工程监理部门的要求 . 26 第十一章 项目建设进度安排 . 27 一、 建设周期 . 27 二、 项目实施要求 . 27 第十二章 投资估算及资金筹措 . 28 一、投资估算 . 28 二、 资金来源 . 29 第十三章 项目效益分析、风险分析 . 31 一、 项目经济效益分析 . 31 二、 社会效益 . 31 3 三、 社会评价 . 32 第十四章 社会稳定风险分析 . 33 一、 资金问题 . 33 二、 土地权属问题 . 33 三、 环境影响问题 . 33 四、 建筑质量问题 . 33 五、 社会影响问题 . 34 第十五章 结论 . 35 第十六章 附属产业 . 38 一、年屠宰五千 头肉牛项目 . 38 二、有机肥生产项目 . 41 4 第一章 总 论 一、项目概况 项目名称 肉牛养殖示范基地建设项目 建设单位概况 *牧业有限公司于 2017年 7 月注册建立，法人代 *，注册资金 1000万元，公司占地 1020 亩。 该公司是在 *县 *（回民）村养殖协会 、 *村养殖专业合作社基础上成立的，现有管理人员 6 人。项目建成后，公司员工将达到 120 人，其中专业技术人员 15 人（高级职称 4 名人，中级职称 3人，初级职称及技术人员 10人）。 项目建成后，该公司集饲草种植、加工、引进良种肉牛并育肥于一体，其良种肉牛产品除在本地销售外，还将销售于 *省*村牛羊繁殖调拨基地、 *省 *市 *屠宰公司等。 项目性质 新建 建设地点 *县 *镇 *村南。 建设规模 该建设项目总占地 1020 亩（约 68 万平方米），总建筑面积83825平方米。 养殖规模 5 本项目肉牛养殖规模一期 3000头，二期再增加 7000头，达产期养殖规模达到 10000头。 项目投资 该项目一期工程总投资 5000 万元，主要用于牛舍等基础设施建设和基础牛购买及饲养。二期工程投资根据市场行情确定。全部工程计划共投资 1亿元。 二、申请报告编制的依据与范围 编制依据 1、 中华人民共和国农业 法 2、中华人民共和国食品安全法 3、 中华人民共和国 动物防疫法 4、 中华人民共和国草原法 5、 中华人民共和国环境保护法 6、农业部西部地区农业开发建设规划 7、农业部 NY/T 388-1999畜禽场环境质量标准 8、农业部 NY 5027-2001 无公害食品畜禽饮用水水质 9、 全国动物检疫标准化技术委员会 GB16576-1996种畜禽调运技术规范 10、国家发改委、建设部 2006 年建设项目经济评价方法与参数（第三版） 11、中央扶贫开发工作会议精神和建设社会主义新农村 九大行动的有关内容 6 12、 *市发展农村经济，提高农民收入规划 13、 *市政府关于帮扶民族村实施扶贫春雨行动规划 14、项目建设单位提供的其他资料 编制范围 编制范围主要包括：项目建设的必要性分析、市场分析、工程建设方案、产品方案、投资估算、财务效益分析、社会效益分析等。 三、结论与建议 该项目建设符合国家相关的产业发展政策，有利于带动当地村民改变传统观念、优化产业结构并实现脱贫致富 ，有利于促进区域经济及社会的可持续健康发展。 该项目 以肉牛养殖为抓手，带动当地及周边农民进一步调整和优化产业结构，大力发展优质畜牧业，提高现代畜牧业的经济效益和结构优势，不仅对乡级区域畜牧业经济发展具有一定的促进作用，而且也是农民增加收入、脱贫致富的有效途径。建议尽快落实建设所需资金，确保项目能够按时建成投产，并实现良好运行。 7 第二章 项目建设背景和必要性 一、项目建设背景 养殖业是农业的重要组成部分，与人民生活息息相 关，是当地农民增收的重要渠道。扶持当地肉牛育肥业的健康可持续发展，是优化农业结构，建设现代农业的需要；是促进产业进步，增加农民收入的需要；是改善居民膳食结构，增强国民体质的需要。 近年来，畜牧业在农业经济中的地位逐渐突出，比重增大，发展快，效益高。在县 十三五 规划中，草场保护、退耕还林生态环境建设、舍饲养殖等各项规定为全县发展优质、高效畜牧业发展创造了良好的、前所未有的自然环境和社会环境条件，带来了难得的的发展机遇。 *镇党委、政府紧紧抓住这一机遇，扎扎实实地把优化养殖结构结构作为促进畜牧业发展的重点工程来实施好，根据 *镇 *村具有良好的肉牛养殖基础的实际，规划把该区域发展成为具有示范性的标准化肉牛育肥基地。 从目前该区域自然环境、资源环境以及各项基础设施建设看，该项目具有可行性，具备了实施的条件，一是实施舍饲养殖，有利于减轻严重恶化的草场负担而恢复植被；二是该地域有足够的饲草料和人工草地，农作物秸秆和适合于青贮的青玉米的种植，为舍饲养殖提供了最基本的保证。从国家畜牧业发展的角度看，一是改革开放以来，中央和国家制定了一系列有利于畜牧业经济建设的政策，尤其是实施农业综合开发草原建设项目、 8 生态建设 项目、退耕还林还草、 人畜饮水工程、千村扶贫开发工程农业部现代农业玉米覆膜基地等国家和省项目工程以来，基础建设发展更快，取得了显著的经济、社会和生态效益，为发展优质、高效养殖业创造了雄厚的基础。二是 *镇认真贯彻执行上级有关农村的各项经济政策，农林水牧等全面发展，交通电讯等长足发展，基础建设牢固，防灾减灾能力增强，畜牧业发展前景广阔，育肥牛产品的市场竞争力很强，育肥牛体系建设十分可行。只要采取妥当的科学措施，该项目的实施一定会很好地实现。 *县 *镇 *村地处河北省西北部，位于山 西、内蒙的交界处，该区域草场资源丰富，气候条件独特，无公害、无污染，是建立绿色肉牛养殖基地的最佳区域之一。该村农牧结合，具有悠久的育肥牛历史，积累了丰富的肉牛养殖经验。近两年来，该村在市民委成员单位 市人民银行的帮扶下，把调整优化区域布局、发展区域优势产业作为发展农村经济的主要支撑点、促进农民增收的突破口，充分发挥资源优势，把肉牛养殖确立为强村富民的特色主导产业，从基地建设到培育，从信贷投入到硬件建设，实施了一系列扶持鼓励措施，肉牛养殖呈现出强劲的发展势头。特别在落实市民委帮扶民族村实施扶贫春雨行动 规划活动中，市人民银行在 *村创建了信用联合体，积累了成功经验并在全市进行了推广，更为肉牛养殖业的健康可持续发展添加了助推作用。 9 综上所述，该项目的实施具有良好的背景条件。 二、项目建设的必要性 本项目建设十分必要，一是尽快使贫困人口脱贫致富，是 *镇促进经济建设、全面建成小康社会的首要问题。二加强生态建设，恢复生态植被，建设山川秀美的美好家园，是农村经济、社会快速发展的需求，而实施商品牛的舍饲育肥，正适应了这一需求，且具可持续发展性。三是农业强乡、牧业富乡是 *镇经济、社会、政治、文化、生态文 明建设发展的思路之一，但在本镇的畜牧业发展中，优良品种欠缺，单产收入低，饲养规模小而散，集约化水平低，质量监控体系建设滞后。要充分发挥资源优势，提升肉牛养殖效益，急需进行 肉牛养殖示范基地建设项目 。从实践看，规模、标准化养殖已成发展趋势，该项目的实施，不仅可以解决散养肉牛存在的各种问题，而且还能大量利用当地农村闲散劳动力，增加其收入，同时还能为周边养殖户提供优质肉牛，扩大养殖规模，进一步满足市场需求。此外，该项目的建成，还能带动运输、饲草种植与加工等相关产业发展。因此，该项目的实施也是非常必要的。 10 第三章 市场分析 牛肉是重要的菜篮子产品，与人民生活息息相关。肉牛养殖业持续健康发展，是优化农业结构，建设现代农业的需要；是促进产业进步，增加农民收入的需要；是改善居民膳食结构，提高牛肉产品消费水平，增强国民体质的需要，已成为全社会健康发展的战略需要。目前，我国牛肉产品人均占有量大大低于世界平均水平，发达国家畜牧业产值一般占农业总产值的 60%以上，而我国只占到 30%。随着人民生活水平的提高和膳食结构的改善，人们生活消费向营养型转化是未来的发展趋向。因此，肉牛养殖业具有较强的竞争力和广阔 的发展空间，肉牛产品的销售也具有良好的市场。 11 第四章 项目选址及建设条件 一、项目选址 肉牛养殖示范基地建设项目 地点位于 *镇 *村南，占地1020亩（全部为盐碱滩废地）。 二、建设条件 1、气象条件 *县属东亚大陆性季风气候，中温带亚干旱区。春季干旱多风，夏级炎热雨量集中，秋季秋高气爽，冬季干燥寒冷少雪。去年温差较大，年平均气温 1.2C,最冷是一月份，平均气温-25.5 C，最热是七月份，平均气温 22.8 C。全年无霜期 114天，年均降水量 360 毫米。常年主导风向，冬季为西北 风，夏季为东南风。 最大土壤冻结深度 2.8M 年极端最高气温 39.4 C 年极端最低气温 -35.3 C 年平均气温 1.2 C 历年最热月平均气温 22.2 C 历年最冷月平均气温 -20.5 C 年平均相对湿度 44% 历年平均气压 924.9hpa 历年平均蒸发量 1035mm 历年平均降雨量 360mm 12 历年平均风速 1.9m/s 去年无霜期 114天 多年平均降水日数 123天 采暖期室外计算温度 -20 C 采暖期室外平均温度 -15.7 C 全年主导风向 WN、 W 相应频率 14% 夏季主导风向 EN 相应频率 11% 冬季主导风向 W 相应频率 19% 2、土地和土壤条件 *县 *镇位于 *县西南部，西与内蒙古商都、化德两县接壤，总面积 150平方公里，拥有耕地 8.2万亩，林地 2.3万亩，一退双还草场 4.6万亩。土壤属栗子钙土和草甸土，土层厚度 30 150厘米。土壤微偏碱性， PH 值在 7 8.5之间，土壤有机质含量 2.5%。 3、 水文地质 *县 *镇 *村地下水丰富，浅层水埋深一般在 7-15米，含水层厚度 5 10米，单井出水量 30 60m3/小时 ;深层水埋深一般在 80 120米，含水层厚度 20 65米，单井出水量 100 200m3/小时 . 4、资源条件 *镇 *村现有草地 2800亩，年种植青贮玉米 8000亩，完全能够满足肉牛的粗饲料需要。近几年推广的苜蓿种植和青贮全 13 株玉米等饲草饲料又极大地补充了肉牛的精饲料，提高了肉牛的饲养水平。此外，该项目区电力供应充足，地势较平坦，排水条件良好。 5、卫生防疫条件 该项目区周围均为自然草场，环境僻静，无污染源，场区生产区、隔离区、生活区划分明确，有专门的堆粪场和出场通道，符合畜牧卫生防疫条件。 三、配套条件 基础设施完备。 *牧业有限公司肉牛养殖场位于 *镇*村南，附近有 380 千伏供电线路，电力供应充足；移动、联通手机信号全覆盖，通讯便捷，信息网络畅通；水资源充足，道路畅通，项目实施后只需简单修理即可满足生产经营需要，无需新增。 技术保障有力。 *牧业有限公司肉牛养殖场是集草业种植、加工、引进良种肉牛为一体的企业， *镇 *村的村民种植饲草是内行， 40%以上农民又具有多年的肉牛养殖经验，这就为养殖场的发展奠定了坚实的基础。项目建设完成后，准备再聘请专业技术人员 2 3 人，使养殖场的 技术保障更加有力。 饲草及劳力资源充足。 *牧业有限公司肉牛养殖场所在地除有自然草场外，还有公司及农户种植的苜蓿、青贮玉米等，饲草资源充足。另外，村里还有大量的剩余劳动力，完全能够满足养殖场的生产经营需要。 14 交通运输方便。 *牧业有限公司肉牛养殖场所在地紧邻张（ *）化（内蒙化德县）公路，村村通公路与各村相连，交通极为方便，既方便于养殖所需材料的运输，又方便于肉牛产品的销售外运。 15 第五章 生产规模及建设方案 本建设项目规划肉牛养殖规模一期 3000 头，二期再增加7000头，达产期养 殖规模达到 10000头。 本项目建设内容包括建安工程和设备购置两部分： 1、建安工程： 该项目总建筑面积 68万平方米（ 1020亩其中牛舍 73326平方米（包括间距道路），围墙空地和场区道路占地 386674 平方米，员工宿舍及功能用房占地 8000 平方米，青贮窖、饲料储藏占地90000平方米，牛活动场地 122000平方米。修复机井 1眼。 此外，还有场区硬化、绿化，机井修复及配套，输电线路和围墙建设等工程。 建安工程主要建设类别及建设标准为： 牛舍：建设面积 73326平方米（包括间距道路），其中：牛舍每栋长 60米，宽 18米，共 300 栋，内设给料水泥槽（配有颈枷式铁护栏架）、粪尿排泄槽各两排。 青贮窖：石混结构，容积 10000立方米，分窖贮藏。 饲料库、储草棚： 3.5万平方米。 员工宿舍及功能用房 ：建设面积 800平方米。 机井修复及配套：其中：修复机井一眼， 4 万元；购置80-80水泵一套，建 60吨水塔一座，铺设输水管道 1900米。 输电线路： 高压线路架设 350 米（购置： 50KVA 变台一台，电杆 9 根， 50 平方裸线、横担及附件）； 低压线路 16 架设 380米（购置： 8米电杆 8根， 35 平方裸线、横担、附件 及配电设备）。 2、仪器设备购置及配置标准 购买畜牧兽医设备 22套（个）、饲料加工设备 16台（套），购买饲草饲料运输电瓶车 20辆。 17 第六章 总平面图布置 一、概述 根据镇村发展总体规划，本着科学、安全、可持续健康发展的原则，因地制宜地进行统筹安排、合理布局，在满足肉牛规范化、标准化养殖的前提下，尽量做到紧凑整齐、美观大方，与周边环境相协调。同时注意提高土地的利用率，尽可能地发挥其最大效益。 二、总平面布置 场区总占地面积 1020 亩，根据有关规定和养殖需求，划分为三个区：生产区、辅助生产区和生活 管理区。场区东部为生产区，区内主要建筑为牛舍、牛活动场，平行布置，紧邻牛群的周转路线。生产区的南部为粪污处理区，既方便粪污的处理又因其在下风向可防止疾病的传播。 场区中部为辅助生产区，区内主要建筑为青贮池、饲料堆放场。 场区的西部为生活管理区，区内主要建筑有员工宿舍及功能性用房厂区的主出入口设置于该区最西部。 场区总布局详见附图。 18 第七章 劳动安全卫生与消防 一、劳动安全 根据中华人民共和国劳动保护法等法律法规的有关规定，项目建设期间及投产后，应按要求实施以下劳动保护措施： 1、 加强安全教育活动，增强安全 意识，适时地对新工人和调换新工种、采用新工艺、新技术或者使用新设备的人员进行安全教育培训，防止事故的发生。 2、依照国家规定使用经过专门培训并取得特种作业资格的人员从事特种作业。 3、生产者易发生安全事故的区域要设置安全标志，并加强保护设施。 4、 建立健全规章制度，切实采取有效措施，保证场区内的安全生产。 5、 制定应急预案，积极应对和处置突发事故的发生。 二、工业安全 1、场址选择及建设要严格按照国家的有关规定进行，充分考虑项目建设及生产过程中卫生特征和有害因素危害状况，把危害降低到最低程度。 2、根据 养殖场限制、规模、生产流程、交通运输、环境保护等要求，结合场地自然条件，经技术经济比较后对生产区、生活管理区、粪尿处理区、饲草饲料堆放等各功能区进行合理布局。 三、消防 19 该项目的消防采用室内烟感报警器、灭火其和消火栓系统。室内消火栓的布置，满足其用水量的要求，保证相邻竖管上的两支水枪或一支水枪的充实水柱达到室内任何部位。室外要备有灭火器，防止室外火险的发生。 20 第八章 土地、规划、环保和节能 一、土地、规划 本项目为新建，建设地点位于 *县 *镇 *村南，占地面积 1020 亩。土地使用权属为租赁。场区 土地是当地长期没有使用的盐碱地，项目建设用地符合国家发改委规定的农业设施用地的要求和当地土地使用和规划要求。 二、环保 1、 建设场区环境现状 项目建设所在地周围没有环境敏感点，无自然保护场，无工业污染，空气质量好，地下水水质符合地下水质量标准（ GB/T14848-93）三类标准，生态环境良好。 2、 项目建设又肯对周围环境产生的污染 本项目在运行过程中，可能产生的污染物及污染源主要有： 粪尿：肉牛育肥过程中会产生一定数量的粪尿，如果处理不当将会对环境 造成一定程度的污染。 煤渣和烟尘：办公、生活、采暖等燃煤时会产生煤渣和烟尘，处理不当也会对环境造成一定程度的污染。 3、 治理原则 本项目污染物的治理原则是做到无害化和资源化，变废为宝，变害为利，不产生二次污染，以保护环境，参加生态平衡，并取得经济效益。 4、环境保护与治理措施 21 按照国家的有关规定，本项目的环境保护与治理措施是： 对于肉牛养殖过程中所产生的粪尿经过沼气池处理，沼液用作农作物肥料；或将牛粪肚脐送到堆粪长，经发酵熟化处理用作农作 物肥料。尿液流入污水井处理后排出。 对于燃煤所产生的煤渣供砖厂制砖或做铺路等使用；所产生的烟尘通过 CET高效脱硫除尘器进行处理，对周围环境不会产生太大的影响。 5、 环境影响评价 根据国家建设项目环境管理的有关规定和国家畜禽养殖污染防治管理办法的规定要求， *县环境保护局对该项目进行了环境预评估，确认本项目实施中对主要污染物 粪尿、煤渣烟尘等的处理，各种物流因素均控制在国家虎豹的范围之内，设计符合汇报要求，不会对生态环境和大气造成污染。 三、节能 按照国家建设节约型社会的要求，以节能降耗、满足经济社会可 持续发展为原则，做好本建设项目的节能工作。本项目节能主要体现在建筑设计、设备选型和使用管理方面。 项目设计和施工阶段，优先采用新型节能材料，严格执行建筑节能标准，加强建筑物用能设备的运行管理，合理设计建筑围护结构的热工性能，提高公用配套设施的运行效率，以及利用可再生能源，在保证建筑物使用功能和室内环境质量的前提下，降低建筑能源消耗，合理、有效地利用能源的活动。 22 项目设备选型和采购阶段，优先采用节能环保新设备，不得选用国家和行业已公布淘汰的设备，并将其管理和控制落实到项目前期准备至竣工验收的每一个阶段。 项目 施工和运行阶段，要严格对能源设施的管理和使用，把节能节水的管理落实到施工过程和项目单位的管理制度、奖惩制度中。 23 第九章 项目组织机构与劳动定员 一、项目组织管理 项目组织管理本着规范管理、落实责任的原则，严格落实项目法人制。项目法人对本项目申报、建设实施、资金管理及建成后的运行管理等全过程负总责。 二、项目建设管理 项目建设过程中严格遵守基本建设程序，严格按照批复的实施方案组织项目实施，确保项目的建设性质、建设内容、建设标准、建设规模和建设地点与实施方案一致。确需调整和变更的，必须报批准部门审批，坚决杜绝 擅自随意更改实施方案内容的做法。严格遵守遵守项目招标投标的有关规定，按规定对确需进行招投标的项目，必须制定严格的招投标程序，明确招标内容和投标主体，做到公开、公平、公正、科学和合理，选择技术力量雄厚、产品质量上乘、性能价格比合理、服务水平良好的单位进行合作，以控制项目建设的质量、进度和造价。确保项目建设的进度和质量，项目实施方案批复后，立即编制切实可行的项目建设进度表，抓紧实施，因故不能按期开工的应向原立项审批部门申请延期，实施过程中从勘察设计到施工直至竣工验收等各个阶段严把质量关，按照有关规定选用有相关资 质的勘察设计、施工和监理单位参与项目建设，落实建设工程质量终身负责制。项目建成后必须进行验收，未经验收或验收不合格的不可交付使用。 三、项目财务管理 24 严格按照财政部基本建设财务管理规定等法律规章建立基本建设资金管理专户，专帐核算，专款专用，项目资金由项目承担单位专人管理，并严格按照批复方案进行列支，杜绝挤占、挪用。所有费用的支出，除按国家规定可以用现金支付的外，其余一律都要通过银行进行转账结算。严格按照会计法和会计基础工作规范等规定，制定专人负责基本建设财务会计工作，规范会计行为，严禁白条入账， 严禁以虚假的经济业务事项或资料进行会计核算。项目区有关部门要加强对资金使用的检查和监督，同时接受上级有关部门的检查。 四、项目资产管理 项目建成后所形成的固定资产归项目承担单位所有。项目承担单位对所形成的固定资产登记造册，专人管理，订立管护、使用管理办法，并自觉接受有关部门的业务指导和监督检查。确保固定资产的保值和增值。 五、项目运行管理 组织机构设置及管理 项目建成后，企业组织机构的设置及管理如下： 1、 销售部：由养殖场一名副场长负责，主要负责肉 牛销售及对外的技术服务。 2、财务部：由养殖场指派一名财务负责人，负责肉牛饲养人员的安排、财务计划、财务审核及日常财务工作。 3、生产技术部：由养殖场一名副场长负责，主要负责肉牛 25 的饲养管理、技术指标的制定和考核。 4、行政综合部：由养殖场指派一名负责人，负责这个项目的基建处和水电暖等设施保障工作。 5、科研开发部：由养殖场一名副场长负责，负责技术的指导工作，并组织肉牛日长肉的鉴定工作。 人员管理及培训 肉养殖场的所有员工都应懂技术，懂业务。根据 岗位的不同、职责的不同，养殖场应定期或不定期地进行培训，特别是对新招聘的人员上岗前要进行相关技术和业务的系统培训，经考核合格者方可上岗。 生产经营管理 1、 在技术人员的指导下，定时定量添草加料，保证肉牛正常生长。 2、按照牛舍卫生标准要求，适时清理牛舍卫生，保证肉牛健康的成长。 3、专业技术人员每天上、下午各一次观察牛动态表现，发现问题及时查明情况，采取有效措施加以解决。 4、对育肥成熟的肉牛适时出售，避免没有必要的延长育肥时间，增加育肥成本。 26 第十章 项目工程招投标及工程监理 一、投招标方案 根据招投标法及有关规定，该项目只对建安工程实施招投标。 二、项目工程建设单位的要求 该项目的建安工程施工单位，应当具备相应建筑资质，且从事建筑工程施工多年、技术力量过硬、施工机械完备、资金实力雄厚、业绩较为突出建筑企业。设备选型合理配套，易操作与检修，价格低廉。 三、工程监理部门的要求 该项目实行工程监理制，聘请技术力量雄厚，并且经验丰富的人员组成监理组，由监理组对工程进行全程监理。工程监理实行招标。 27 第十一章 项目建设进度安排 一、 建设周期 本项目一期工程的建设期限为 5个月，具体安排： （ 1） 2017 年 11 月 2018 年 4 月前为前期准备阶段，完成项目申报、设计等前期工作。 （ 2） 2018年 5月初至 2018年 10月为施工阶段，完成工程施工。 （ 3） 2018 年 10 月底为竣工验收阶段，完成项目验收、审计、决算并交付使用。 二、 项目实施要求 该项目经批准建设后，要严格按照国家的有关法规政策实施管理，严格执行工程建设“六制”，严格履行建设程序，健全项目法人责任制，成立项目班子，项目法人对工程负责。按规定办理招投标、质量监督、工程监理手续。 28 第十二 章 投资估算及资金筹措 一、投资估算 编制依据及说明 1、项目工程费用参照设备购置价格和已完工工程的实际投资额进行计算。 2、工程建设及其他建设费用参照相关收费标准以及企业实际发生金额计算。 总投资估算 该项目一期工程总投资 5000 万元，主要用于牛舍等基础设施建设和基础牛购买及饲养。 项目建设投资类别为： 1、建安工程 共投资 1877万元，其中： 牛舍：建设面积 73326平方米（包括间距道路），其中：牛舍每栋长 60 米，宽 18 米，共 30 栋，内设给料水泥槽（配有颈枷式铁护栏架）、粪尿排泄槽各两排，投资 1050万元；间距道路建设投资 400万元。两项合计共投资 1450万元。 青贮窖：石混结构，容积 10000 立方米，分窖储藏，投资 120万元。 饲料库、储草棚： 3.5万 平方米，投资 10万元 员工宿舍及功能用房 ：投资 56万元。 场区硬化及围墙建设：投资 200万元。 场区绿化：投资 20元。 29 机井修复及配套：总投资 12万元。其中：修复机井一眼，4 万元；购置 80-80 水泵一套， 1.5 万元；建 60 吨水塔一座， 5万元；铺设输水管 道 1900米， 1.5万元。 输电线路：共投资 9万元。 高压线路架设 350米，投资 6 万元（购置： 50KVA 变台 1.8 万元，电杆 9 根 0.81 万元，50平方裸线、横担及附件 3.39万元）； 低压线路架设 380米、投资 3 万元（ 8 米电杆 8 根 0.64 万元， 35 平方裸线、横担、附件及配电设备 2.36 万元）。 2、仪器设备购置 共 投资 85万元 ，其中购买畜牧兽医设备 22套（个）、饲料加工设备 16 台（套）投资 65 万元，购买饲草饲料运输电瓶车20辆，投资 20万元。 3、 其他费用 主要有：可行性研究费用、规划设计费用、招投标费用预备费用等，共投资 38 万元。 4、 流动资金 共投资 3000万元，其中：购买架子牛（夏洛莱、西门塔尔）3000 头，投资 2400 万元；购买饲草饲料 2600 万元（不包括自种饲草） 二、 资金来源 该项目一期工程总投资 5000 万元，其中申请国家圈舍补贴等资金 2000万元，自筹 3000万元。二期工程根据市场行情 确定 30 投资。计划全部工程共投资 1亿元。 31 第十三章 项目效益分析、风险分析 一、 项目经济效益分析 销售收入 该项目建成后，每年育肥牛两批，每批 3000 头，年出售肉牛 6000头。以西门塔尔优良品种肉牛育肥为例，育肥一头需 4-6个月（平均按 5 个月计算），体重可达 650-700 公斤，活体出售价每公斤 20-23元。销售时，每头肉牛按体重 650公斤、销售价每公斤 20元计算，每头肉牛销售收入 1300元。年销售 60000头，销售收入 7800万元。 经营成本 1、 每头牛养殖成本 11100元，其中：购买价 8000元、运费100元，计 8100元；人工、草料费每月 400元，饲养期 5个月，计 2000 元；不可预见费 1000 元。年育肥牛 6000 头，年养殖成本 6660万元。 2、固定资产折旧。该建设项目固定资产 1962万元，假定残值为 5%，折旧年限 10年，每年折旧额 186.4万元。 3、其他费用。按 10年分摊，每年 3.8万元。 以上 3项合计，经营成本共计 6850.2 万元。 年获利润 销售收入 7800万元 - 经营成本 6850.2万元 =949.8万元。 二、 社会效益 该项目建成后，不仅可以解决目前良种牛源紧缺，周边养殖 32 户肉牛良种率低、单产水平低、育肥肉牛不挣钱的问题，对于加速推进肉牛养殖良种化，带动农户实现肉牛养殖群体高产、低成本的快速扩张，增加农民收入具有一定的推动作用，而且还能安置一部分农村闲散劳动力，对于促进社会稳定与和谐社会的构建具有重要作用。 三、 社会评价 本项目建设符合国家的法律法规和相关政策，项目建设单位原有的生 产基础及社会基础良好，养殖经验丰富，不存在太大的风险。风险等级为一般。 33 第十四章 社会稳定风险分析 本项目是根据上级文件精神、市场需求并结合 *县 *镇 *村的实际而提出的，该项目无论在建设期还是建成后都不会对社会的稳定产生影响。 一、 资金问题 资金是本建设