XX市计生协2016年部门整体支出绩效评价报告.doc

- 1 - XX 市 计生协 2016 年部门整体支出 绩效评价报告 XX 市 计划生育协会 2017 年 5 月 17 日 根据中华人民共和国预算法“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”、湖南省人民政府关于全面推进预算绩效的意见（湘政发 2012 33 号）以及 XX市财政局关于开展 2016 年度市级财政资金绩效自评工作的通知（怀财绩 2017 26 号）文件要求，为进一步规范我市 计生协 财政资金管理，强化部门责任，切实提高财政资金使用效益，现对 本单位 2016 年度进行部门整体支出绩效评价。 一、部门概况 （一）部 门基本情况。 XX 市 计划生育协会，列入群众团体序列管理。设置办公室、业务指导科、生育关怀科 3个职能科室 。 目前有编制 9人，其中参公管理全额事业编制 8人， 工勤 编 1人。 2016 年 12月实有在职人员 4 人，其中 参公管理全额事业 编人员 3人， 工勤编 人员 1人 ， 离退休 2 人（其中提前退休 2 人） 。 2016 年 9 月车改前本单位有小车 2 辆，车改后有小车 1 辆 。 基本职能： 贯彻中华人民共和国人口和计划生育法 、- 2 - 中国计划生育协会章程 和国家相关法律法规政策，协助政府统筹解决人口问题，促进人口长期均衡发展。 全心全意服务育龄群众和计划生 育家庭，发挥带头、宣传、服务、监督、交流作用，动员和组织广大群众参与人口发展、生殖健康、计划生育和家庭保健。 开展群众性宣传工作，普及生殖健康、计划生育等科学知识和信息，倡导科学、文明、健康的婚育观念，提高群众实行计划生育的能力和水平。 拓展服务领域，推进生育关怀行动，为广大育龄群众和计划生育家庭谋福祉。 推进人口计划生育基层群众自治，教育、引导广大群众自觉实行计划生育，反映群众在生殖健康、计划生育等方面的诉求，依法维护群众的合法权益。 完成市委、市政府及市 卫生计生 委交办的其他事项。 （二） 2016 年 度市级 财政资金绩效 。 2016年全年支出 154.6万元。包括： 1、财政代发在职人员工资 26.88万元 ； 2、单位支出在职人员工资福利 22.55万元 ； 3、对个人和家庭的补助支出 19.98万元 ； 4、 基本支出 6.26万元 ；5、 项目 支出 78.93 万元。 二、部门整体支出管理及使用情况 （一）基本支出 2016 年基本支出 6.26 万元。 其中： 1、一般 商品服务支出1.50万元（ 办公费、印刷费、咨询费、水电费、电话及邮寄费、物业管理费、公务用车运行维护费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、招待费、劳务费、委托业务费、财政代发 车改- 3 - 补贴费 、 福利费 ）； 2、 其他商品服务支出 0.18 万元 ； 3、 正常赠与 1万元 ； 4、 办公设备购置 3.58万元 （包括： 办公家具 2.23万元，数码相机 0.40 万元，传真机、打印机及办公耗材 0.53万元，电脑 0.42 万元 ） 。 2016年“三公经费”实际支出 11.51 万元，比 2015 年减少1.39 万元，减少 10.78%（见附件 1）。 2016 年三公经费支出情况表（附件 1） 项 目 2016 年实际支出数 (万元 ) 2015 年实际支出数 (万元 ) 比上年 减金额 (万元 ) 增减 (%) 招待费 4.63 6.88 -2.25 -32.70 车辆运行费 6.88 6.02 0.86 14.29 因公出国 (境 )经费 0.00 0.00 0.00 0 合 计 11.51 12.90 -1.39 -10.78 （二） 项目 支出 项目 支出 78.93 万元。包括： 生育关怀 经费 35 万元；“ 5.29” 活动经费 12 万元 ； 学习培训和宣传费用 13 万元； 督查调研费 7.82 万元； 计生“三结合”帮扶工作经费 4 万元； 基层群众自治工作经费 5 万元； 会议费 2.11 万元。 三 、资产管理情况 - 4 - 本单位资产严格按照市财政局的固定资产管理办法实 施 ,严格按市财政局的采购办程序购置办公设备，根据本单位实际情况，建立如下资产管理制度。 (一 )由国家或集体资金购买单位（单个）价值在 500 元以上的办公设备、设施、场地、工具 等全部纳入资产管理 。 (二 )资产购置。 1、 实行办公用品购置申报制度。各科室购置办公设备、设施、用品、工具，须在申报单上填明购物名称、规格、型号、数量，报财务室审核资金来源，并报分管财 务 领导审批后 ,由办公室统一购置、发放并登记，科室不得擅自购置。 2、实行政府集中采购制度。凡纳入政府集中采购目录的物品，按规定由办公室统一采购、供应，并办理 政府采购相关手续。购置发票需经手人、证明人、验收人签字，按财务审批程序和权限报批。 (三 )资产使用与保管。 1、所有资产的所有权归 协会 集体所有，由 协会 办公室统一安排使用，由财务科清理造册登记。 2、外单位捐赠给本 协会 的资产，接受捐赠的科室须到财务科登记备案，资产所有权归本 协会 。 3、坚持“谁使用谁保管，谁丢失谁赔偿”的原则，以科室为单位登记造册，科长（主任）负责，专人保管，爱护公物。 4、实行调离、退休移交制度。工作人员属 协会 机关科室之- 5 - 间调离，资产可随人走，到财务科登记备案。属调离 协会 机关或退休的，调离或退 休前由 协会 办公室督促将其所使用保管的资产移交给所在科室 (协会 领导退休或调离的移交给 协会 办公室），并办理移交手续，报财务科备案。 (四 )维护与处置 1、以科室为单位，对资产进行维护。需要维修的，由科室出具文字报 协会 办公室，分管领导同意后实施。 2、资产处置须事先登记造册，按程序经分管领导同意后，统一由 协会 办公室会同财务科处置，处置收入交 协会 财务科统一管理。 3、财务科和办公室每年度组织一次资产清理登记、核对，确保国有资产不流失。发现丢失、损坏的，应及时查明原因，报协会 领导酌情处理。 4、重要固定资产的保险按政 府采购的规定由 协会 办公室和财务科统一组织实施。 四 、部门整体支出绩效情况 2016 年， 市本级计生协工作经费严格按照计生事业费的 8%列支 ， 项目 支出 实行独立核算，专款专用， 无 截留、挤占和挪用现象 。 2016 年 底 ，中央、省、市的专项资金已全部到位，项目工作按进度基本完成。 （一） 加强“ 5 29”等重大节日专题宣传。 每年的计生协会员活动日， 市 县党政领导 都非常重视， 亲自参与活动日活动。- 6 - 各 县市区、乡镇、村都积极开展“ 5 29”活动日主题宣传教育活动。特别是麻阳、通道等县把“ 5 29”活动办成了民族文化节，溆浦县结合“ 5 29”活动积极为计生困难群众募捐，每年募捐金额达 100余万元，较好地解决了计生困难 家庭的帮扶 问题，既收到了良好的宣传效果，又凝聚了协会会员人心。 2016年“ 5 29”活动期间，全市县乡开展富有特色的主题宣传教育活动近 1000场次，推动了人口文化 和婚育新风 进乡村、进社区 ， 进一步密切了 党群干群关系 ，对接了地气，扩大了影响，提升了工作水平。 （二） 采取过硬措施，推动诚信计生向纵深发展。 一方面规范诚信计生信息操作平台系统。 市卫计委 对率先推行诚信计生工作的新晃县支持 10 万元，由该县开发建立了一套科学完善的诚信计生信息 操作平台和管理系统，其他县市区积极借鉴、参照与完善。 2016 年其余 12 个县市区共投放 150 余万元，全面建立了诚信计生信息管理系统，并与法院、纪检、扶贫、银行等单位对接，有效发挥了联合 激 励 和 惩戒作用。 另一方面，强化诚信计生业务培训， 印发了 XX市诚信计生工作基层实用手册、诚信 XX XX 市诚信计生综合特刊等相关资料，为诚信计生工作在全市的深入 、 规范开展奠定了良好基础。至 2016 年 9 月，全市开展诚信计生的村（居）有 2157 个（含开展了部分村民小组的），占总村（居）数的 78。诚信计生承诺协议书 签订率- 7 - 达 90 。 2016 年 11 月市卫计委、市计生协验收表彰全市诚信计生模范村（居） 30 个，每个村（居）奖励 5000 元。同时，全市有 72 个村（居） 荣获 省以上 “ 基层群众自治示范村 ”称号 。 （三）突出抓好 生育关怀。 全市各地认真落实 XX 市生育关怀专项资金管理办法，积极筹集生育关怀资金，扎实开展“五关怀”系列活动。市人民政府办公室 2015 年 9 月 3 日出台下发了关于切实做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知，明确规定对计生特殊困难家庭加大经济扶助标准，在国家、省扶助标准基础上提高 50%以上。积极争取计生“三结合”项目、小额贷 款贴息项目， 2016 年省里下达给我市“三结合”项目 10个，计 43 万元。省里安排给我市小额贷款贴息项目 63个，贴息 73.31万元。同时，市里也安排了生育关怀专项经费，帮助基层开展计生工作和支持计生困难家庭。市、县两级计生协严格把关，定期督查项目进展情况，确保项目资金落实到位，发挥实效。 据初步统计，大部分县市区 从社会抚养费中划拨 8%的经费作为生育关怀专项资金， 2015 年度划拨 近 900 万元，专项用于生育关怀，全市县级财政还安排了 300多 万元开展生育关怀。这种多途径筹集生育关怀资金的方法，有效解决了我市计生困难家庭 的后顾之忧，深受基层干部和群众欢迎。 (四） 坚持多元化、全覆盖宣传教育 。 我们不 局 限于传统纸- 8 - 媒， 2016年将宣传教育工作进一步延伸网络、至田间地头、到村组基层文化墙以及文化廊坊，初步形成立体式、多元化的宣传格局，全力扩大影响力。如洪江、新晃、中方等县市在乡、村基层设置展板、文化墙等，通过图片、漫画等通俗易懂的形式作为宣传载体，将计生政策和人口文化送到百姓家门口。 五 、存在的主要问题 1.项目数量偏少，资金不足，难以产生规模效应。 XX 市地处湘西山区， 13 个县市区中每年只有 部分 县能够争取到省级计生“三结合”项目； 贴息项目单个县一般也只有 3-5个，且资金量分散，难以形成规模效应，示范带动作用有限。 2.配套资金不 够 落实。县、乡两级计生协资金有限，多数项目没有配套资金或配套资金不多。 六 、改进措施和有关建议 （一）建议省计生协就基层计生协工作人员如何开展好项目管理， 多 进行专题培训，以适应当前新形势之需要，避免基层出现“有钱不会用”，“有钱不敢用”现象。 （二）适当延长项目资金使用年限。建议“三结合”、“贴息贷款”项目资金的使用年限延长至 3 年。 （三）加大项目宣传力度。加大省补助计划生育（特殊）家庭综合保险项目的宣传力度 ， 省、市计生协要进一步采取积极措施协调保险公司， 发放宣传资料，让被保险人知晓权益，便于及时申报理赔。