XX市疾控中心2017年部门整体绩效评价报告.doc

XX 市疾控中心 2017 年部门整体绩效评价报告 编制单位： XX 市卫计委 2018 年 3 月 16 日 一、部门概况： （一）机构设置情况：本单位是一个全额拨款的事业单位，编制数为 160 人，设置科室 19 个，到 2016 年 12 月末，有在职人员 140 人，比上年减少 2 人，退休人员 140 人，比上年增加 5 人，离休人员 2 人，比上年减少 1 人，临时工 18人，比上年增加 7 人，都是新进但未入编的大学生。本单位的主要职责是：承担着全市的疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、健康教育与健康促进、疫情报告及健康相关因素信息 管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、技术管理与应用研究指导等七大职能。为全市百姓的生活和健康提供重要保证。 （二） 2017 年本单位整体支出 4793.32 万元，主要用于人员的工资，日常公用支出和对个人和家庭支出，及检验设备购买支出。日常公用支出包含了艾滋病、计划免疫、流感防治等专项经费的支出。 二、部门整体支出管理及使用情况： （一） 基本支出： 1、基本支出 4105.49 万元，其中工资福利支出 1502.24万元，包括在职人员工资 979.68 万元，奖金 337.78 万元，社会保障缴费 137.87 万元，临时工资 51.61 万元。商品和服务支出 1902.27 万元，其他资本性支出 177.79 万元，对个人和家庭的补助支出 523.19 万元，包括离退休人员工资支出516.90 万元，生活补助及离退休人员独生子女奖励金等 6.28万元。 2、专项经费支出 687.83 万元。主要为我中心开展的艾滋病支出 47.29 万元、计划免疫支出 26 万元、重大传染病防治支出 63.38 万元、食品安全监测设备购置 429.74 万元、食品风险监测 19.30 万元， N7H9 支出 46.50 万元、水和环境卫生监测支出 15.75 万元，麻风 病经费支出 10.63 万元，结核病经费支出 7.79 万元，慢病经费支出 6.13 万元，职业病防治经费支出 4.38 万元，其他传染病防治支出 10.94 万元等专项经费的支出。 3、“三公经费”： 2017 年招待费支出 11.52 万元，比年初预算数 25 万减少 13.48 万元，减少 53.92%。公务用车费 24.35 万元，比预算数 44万元减少 19.65 万元，减少 44.66%，其中基本支出 4.62 万元，专用经费支出 19.72 万元；无出国费用。“三公经费”的开支远低于我们的年初预算。 （二）项目支出： 本单位无除专项资金和基本支出以外 的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等项目。 三、资产管理情况： 本单位建立健全了固定资产管理制度，使用财政统一的资产管理软件，建立了固定资产卡片，从固定资产的购建、使用、处置都严格按照单位的制度和财政要求实施，使每一个固定资产都有一个唯一的条码相对应，保证了固定资产的有效使用和安全性。固定资产处置严格按财政要求填写固定资产处置审批表，且残值存入非税专户。 四、部门整体支出绩效情况 通过 2017 年的业务开展，使全市的各种疫情得到有效控制，具体如下： （一） 计划免疫 开展免疫规 划信息化建设督导工作 为全面促进我市免疫规划信息化建设工作的发展，根据湖南省免疫规划综合信息系统的使用与管理要求，全面掌握全市预防接种信息化管理情况，我中心于 2017 年 4 月份赴全市各县市区开展免疫规划信息系统的使用与管理技术指导。 督导组采取现场查看、询问、考核、系统数据下载和查阅等方式，对各县（区）疾控中心及随机抽查的 1 家乡级预防接种门诊、 1 家城镇社区卫生服务中心的免疫规划信息化建设管理工作开展情况进行了全面细致的督导，督导内容包括对辖区内预防接种辨认扫码覆盖情况、预防接种门诊疫苗扫码情况、预防接种门诊数 据上传情况、预防接种门诊个案接种信息完整性、产科辨认扫码接种情况。 全市预防门诊扫码接种率为 83.76，预防接种门诊数据上传率为 98.81，儿童个案接种信息完整率为 59.70，产科门诊扫码接种覆盖率为 78.13。 、 开展麻疹类疫苗查漏补种工作 为加强免疫规划督导检查，确保全市适龄儿童的疫苗接种落到实处，规范开展疫苗针对性疾病及疫苗异常反应监测，强化预防接种，防止疫苗针对性疾病的流行。分别于 2017 年 7 月 17 日至 21 日、 2018 年 1 月 8 日至 12 日对全市共计 1953 名适龄儿童免疫规划疫苗接种情况进行了 调查。调查结果如下： 1）疫苗接种率全面达标 ； 2）建证建卡率 100%； 3）合格接种率： 11 种疫苗的合格接种率除甲肝疫苗（ 97.37%）乙脑疫苗第一针（ 95.03%）外，其它疫苗的合格接种率均大于98%。 大于 98%； 4）及时接种率：乙肝及时接种率（ 95.39%）；麻风及时接种率鹤城区（ 95.22%） 、 疫苗针对性疾病监测控制情况 麻疹监测： 2017 年度（截至 2018 年 1 月 5 日） XX 市共报告麻疹疑似病例 83 例，麻疹实验室确诊病例 6 例，其中外地报告本地病例 0 例，所有确诊病例已做流行病调查分析，全市麻疹 报告发病率为 0.122/10 万，与去年发病率相比无太大变化。 AFP 监测： 病例报告后 48 小时调查率、便标本 7 天内送达率均 达 标。 流行乙型脑炎监测： 2017 年度（截至 2018 年 1 月 5 日），XX 市报告乙脑病例 14 例，其中 11 例病人血清或者脑脊液监测阳性，标本采集率 100%。 流行脑脊髓膜炎监测： 2017 年度（截至 2018 年 1 月 5 日），XX 市 0 例流脑病例报告，近年来我市流脑病例一直处于低发病水平，但应做好疫情应对准备，发生疫情立即进行病人救治和疫情处理，防止扩散。 、强化疫苗接种异常反应监测 2017 年度，全市根据全国疑似预防接种异常反应监测方案在全市范围内开展预防接种疑似异常反应监测，疑似预防接种异常反应调查诊断分类率为 100%。 （二）艾滋病防治 、 开展自愿咨询检测。截至 2017 年 12 月底，市本级 VCT点接受检测 551 人， HIV 阳性 43 人，新发感染 66 例，梅毒阳性15 人，丙肝阳性 2 人。 、进行高危行为干预。 2017 年 1-11 月暗娼 HIV 检测人数1833 人， HIV 检测阳性数 2 人， HIV 累计检测率为 131.6%；吸毒者针具交换 147 人， HIV 累计检测率为 140.8%。 、针对高危人群开展哨点 监测。 XX 市建立了吸毒人群、暗娼人群、孕产妇人群和性病门诊病人四类人群共 8 个哨点，分别由 XX 市本级、鹤城区、洪江市、洪江区和会同县承担，哨点监测工作 4-6 月完成，数据录入 7 月 31 日前完成， 2017 年度全市哨点监测样本检测、调查问卷收集和录入、监测工作总结等各项工作已按要求完成。 、对于艾滋病人，开展关爱救助。 截至 2017年 12月， XX市疫情库中可以随访到的病人有 2547人，其中提供了宣传教育咨询 2235 人，现提供药物支持 2160 人。XX 市洪江区艾滋病关爱中心成立以来，先后为省内 154 名艾滋病感染者和病 人提供了医疗、护理及关爱。其中年龄最大的 65岁，最小的仅 6 个月。目前，在关爱中心接收医疗、护理及关爱的艾滋病感染者和病人有 36 人（成人 14 人，儿童 22 人）。 XX市政府每年会组织相关单位到洪江区关爱中心慰问艾滋病感染者和儿童。 （三）结核病防治工作 系统管理结核病人，加强督导，将免费治疗政策落实到每一个乡镇。借助“ 3.24 结核防治日”，开展结核病宣传，让结核病免费治疗政策深入民心。对各县市区开展了四轮的督导，特别针对学校结核病开展了督导，指出了各县市区存在的问题，并督促整改，基本完成结核病防治工作任务，确保各 项指标全面达标：结核病患者 /可疑者总体到位率 90%，涂阳肺结核患者密切接触者筛查率为 100%，转入患者到位信息反馈率信息反馈率 100%，新涂阳患者治愈率 98%。结核病管理信息系统病案信息初次录入及时率录入及时率 99%。对全市 13 个实验室进行了盲法复检，没有高假阳和高假阴的现象。 （四）麻风病防治 麻风病基本情况： 2017 年，全市新发麻风病人 4 人。 2017年度，全市共判愈病人 9 例，尚有现症病人 39 例。全市有住村病人 86 人。 .加强筛查、及时治疗麻风病人。 2017 年，本着“发现一个、治疗一个、关爱一个”的 原则，对 5 例新复病人的治疗率达100%。并对他们的家属及周围的人群都进行了健康体检，受检率达 95%以上。全市化学预防性服药 104 人，在全省排第一，并及时的完成了血样的抽送以及资料的收集整理。 .加大宣传与培训。各县市开展了不同的形式乡镇级的麻风知识培训，大大提高了基层医务人员和老百姓对麻风病的认知度，全市累发放宣传单（画册） 8 万份，上墙头宣传画栏 400 幅，省中心教授多次来有关县市亲自授课，效果显著。 .争取各项福利政策，关爱麻风病人。对 10 所麻风村的房屋都不同程度的进行了维修，改善了居住环境，生活费平均 每人每月达到 400 元，享受医疗保险等政策，年收入明显超过自然村民贫困户脱贫 3200 元 /年的标准，全市住村病人的生活幸福指数明显提升。 1 月 19 日市政府杨世木副秘书长带领市财政、卫计、民政、红会、残联等单位领导对本市级和麻阳县麻风村进行了“麻风节”的慰问。 .加强督导，完善信息系统上报。加强了对各县市区麻风工作的督导，建立了督导台账，发现问题限期回访并整改。完成麻风管理信息系统的随访上报，及时审核上报信息 140 条。 （五）职业病防治 加强职业病人的健康管理，完善职业病防治及诊断工作，启动尘肺农民工基本医疗救助 工作，确保尘肺农民工的权益。 加强宣传。借助“ 6.16 安全生产日”及职业病防治宣传周，向 广大市民和劳动者普及了职业病防治的法律法规和防护科普知识，提高劳动者自我防护的意识和能力，为社会更加关注职业病防治，保障劳动者权益，全面提升职业健康奠定了基础。 .加强职业病检查及诊断组的各项工作。全年 完成了 40余家厂矿企业职业健康检查 1245 人次， 确诊并报告各类职业病病例 58 例，疑似职业病病例 6 例；及时审核各县区上报的职业卫生报告卡，全年共审核各县区报告的用人单位信息卡 50 张，职业健康检查个案卡 667 张，疑似职业病 报告卡 150 余张，有毒有害作业工人健康监护卡 53 张，并完成全年职业病报告的统计汇总。继续开展 2017 年重点职业病监测与风险评估工作。 .全面启动并实施农民工救助项目工作。 6 月份全面启动2017 年全市尘肺病农民工基本医疗救治救助工作，截至 12 月底，