2018年度新场镇居家养经费老项目绩效评价报告.docx

浦 东 新 区2018年度新场镇居家养老经费项目绩效评价报告评价机构：上海立丰税务师事务所有限公司2019年 6 月 27 日浦东新区2018年度新场镇居家养经费老项目绩效评价报告项目实施单位（盖章）：新场镇居家养老服务中心项目主管部门：新场镇社区建设和管理办公室评价委托单位：新场镇财政所评价中介机构（盖章）：上海立丰税务师事务所有限公司机构负责人（签字）：姚继荣目 录摘 要1一、项目基本概况5（一）项目立项背景和目的5（二）预算安排和实际支出情况7（三）组织管理和实施情况8（四）绩效目标完成情况10二、评价工作实施情况10（一）评价目的10（二） 评价过程11三、评价结论与指标分析11（一）评价结论12（二）指标分析13四、 主要业绩和经验19五、 存在的主要问题19六、 相关建议和措施20七、报告附件21附件1：基础数据表21附件2：问卷调查汇总分析报告22附件3：访谈汇总分析报告24附件4：评价工作方案26摘 要“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划指出，“十三五”时期是我国全面建成小康社会决胜阶段，也是我国老龄事业改革发展和养老体系建设的重要战略窗口期。随着我国人口老龄化的加剧，我国第一代独生子女的父母已陆续进入老年期，社会正逐步进入“独子养老”时代，传统的家庭养老和社会养老已经不能适应目前我国老年人的养老需要，老年人养老问题已成为我国社会生活中不容忽视的问题。而以社区服务为依托和载体的居家养老变得越来越重要，城市居家养老服务也逐渐发展起来。基于目前家庭养老功能弱化，社会养老经济条件又有制约，实行居家养老将成为最可取的养老模式。为积极应对人口老龄化深度发展趋势，有效解决当前老年人最关心、最突出、最迫切的居家养老需求，充分发挥家庭养老基础性作用，努力打造由传统向现代服务养老的转变，新场镇政府根据国家发改委、民政部城乡社区服务体系建设规划（20162020年）和十部委联合颁布关于全面推进居家养老服务工作的意见，“有条件城市和地区加快构建居家养老服务体系”的要求，新场镇设立了该项目。1、 项目基本情况2018年度新场镇居家养老经费项目的项目主管单位为社区建设和管理办公室，主要负责项目的总体监督和指导工作。根据上级要求新场镇成立居家养老服务中心，居家养老服务中心为新场镇管理居家养老服务中心的项目平台，具体职能是负责居家养老服务的日常管理，受理老年人提出的服务申请,落实上报申请补贴对象的审批手续，发放服务人员、护理人员补贴；调配护理人员工作，定期抽查，听取被服务者反馈意见，按月填好护理人员考勤表。2018年度新场镇居家养老经费项目的开展时段为2018年1月1日至2018年12月31日；2018年度新场镇居家养老经费项目护理老人640人，完成了新场镇居家养老服务中心办公费、差旅费、护理人员意外伤害保险费、公积金、劳防用品、培训费、社保、养老慰问等支付。1二、预算收支情况2018年度新场镇项目预算资金406.00万元，实际支出307.20万元，预算执行率75.67%。资金源于镇财政，主要用于支付新场镇居家养老服务中心办公费、差旅费、护理人员意外伤害保险费、公积金、劳防用品、培训费、社保、养老慰问等。三、项目评价结论为了解浦东新区2018年新场镇居家养老经费项目的实施情况及反映项目实施后所取得的效果，上海立丰税务师事务所有限公司受新场镇财政所委托，通过调研、数据分析、问卷调查、访谈等方式，按照工作方案确定的指标体系及评分标准，对“浦东新区2018年新场镇居家养老经费项目”绩效进行客观评价。经过评价，评价小组认为：项目组织比较规范，目标完成情况总体良好，基本上实现了预期目标。最终评分结果为87.35分，绩效评级为“良”。主要绩效为：战略目标适应、绩效目标明确合理、财务管理制度健全执行有效、资金使用合规、项目管理制度健全执行有效、完成辖区老人的护理工作、对不同身体等级的老人护理及时、提高护理人员考核优秀率、改善服务对象生活质量、减轻家庭成员养老负担、后续管理机制健全。主要问题为：预算编制内容不够细化、预算执行率75.67%、项目管理制度不够健全。4、 主要业绩与经验1.丰富居家养老服务内容，提高服务质量新场镇在稳步推进和建立老年人家庭自助养老的同时，着重发展和完善社区居家养老服务，充分发挥养老服务机构的专业化优势，依托服务社区资源，通过上门服务、日托服务、助餐服务、独居老人关爱等形式，为居住在家中需要帮助的老年人提供生活照料、医疗保健、精神慰藉、紧急援助等方面的服务。积极做好社区困难老人居家养老服务，全面推广社区居家养老项目化服务，根据老年人的需求，依托社区资源，开展菜单式、组合式的服务项目。2.通过从业人员的考核，推进助老服务专业化新场镇通过发展老年福利事业和服务，开发劳动就业岗位，促进就业；制定行业规范和提高服务人员工作标准，建立相适应的工资标准和福利待遇，创造良好的工作环境，吸纳更多的护理人员和专业人才；做好从业人员的考核工作，为居家养老服务人员提供专业；加强居家养老服务人员的职业道德教育，改善和提高服务队伍的整体素质，推进助老服务专业化。五、存在的主要问题1.预算编制依据不够充分，有待进一步细化2018年度新场镇居家养老经费项目预算编制时，预算申报工作经费39万、活动经费17万、养老保险350万，合计406万元，未根据预算绩效管理实施办法的要求编制项目预算，未按照项目实施内容细化预算，项目预算编制不够合理。2.预算调整机制不够完善，预算执行率不高2018年新场镇居家养老经费项目预算资金406.0万，实际支出307.2万元，预算执行率75.67%，预算执行率不高。项目预算调整机制不够完善，剩余资金无法得到有效处理。3.年度计划制定不够细化，不利于对项目完成进度把控项目申报时，项目单位未对年度工作计划进行细化，包括项目实施过程中的时间节点和相应完成时的考核标准都不够完善，不利于项目单位对项目进度的整体把控。6、 相关建议和措施1.细化项目预算资金组成，保证项目预算编制依据充分建议项目预算单位在申请项目年度预算时，将预算总金额细化分解，将各子项目的资金预算情况阐述清楚，细化到相应的数量和单价以及测算的数据来源，使测算依据更加充分、详细。例如本项目预算资金支出包括：对新场镇服务中心的办公费、差旅费、助老团体意外伤害保险费、公积金、劳防用品、培训费、社保、养老慰问等，预算单位可按照其内容编制项目预算，进一步细化、完善项目预算编制，提高预算编制的准确性、科学合理性。2.完善预算调整机制，提高项目预算执行率由于项目在实际实施过程中，会产生预算资金富余或不足的情况，建议项目单位在第四季度补充预算调整机制，根据项目具体实施情况，向财政申请削减或增加项目预算资金，从而提高项目的预算执行率，保证项目完成的效果。3.完善项目年度计划，把控项目实施过程在项目申报编制预算时，建议项目单位同时制定详细的项目年度工作计划和内容，设置好项目实施过程的时间节点，完善项目实施质量标准，以便更好的把控项目进程，监督项目完成情况，同时考虑各种影响因素，并根据实际情况调整施工计划，保证项目的及时完成。4浦东新区2018年度新场镇居家养老经费项目绩效评价报告为了解浦东新区2018年度新场镇居家养老经费项目实施情况和反映项目实施后所取得的效益成果，上海立丰税务师事务所有限公司受上海市浦东新区新场镇财政所委托，根据绩效评价有关文件及规定结合政府公共绩效管理的一般原理，采用因素分析法，采取数据对比，抽样调查与访谈相结合，利用检查和审计结果等方法，对“浦东新区2018年度新场镇居家养老经费项目”资金使用及其管理实施绩效评价。一、项目基本概况（一）项目立项背景和目的1.项目背景 “十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划指出，“十三五”时期是我国全面建成小康社会决胜阶段，也是我国老龄事业改革发展和养老体系建设的重要战略窗口期。随着我国人口老龄化的加剧，我国第一代独生子女的父母已陆续进入老年期，社会正逐步进入“独子养老”时代，传统的家庭养老和社会养老已经不能适应目前我国老年人的养老需要，老年人养老问题已成为我国社会生活中不容忽视的问题。而以社区服务为依托和载体的居家养老变得越来越重要，城市居家养老服务也逐渐发展起来。基于目前家庭养老功能弱化，社会养老经济条件又有制约，实行居家养老将成为最可取的养老模式。居家养老模式的建立，可以弥补家庭养老的不足，同时又可以减轻国家的经济负担。居家养老与家庭养老的区别在于，家庭养老的实质是完全由子女来提供养老功能，包括经济的、生活照料和精神慰藉，而居家养老是指老年人仍然居住在自己的家里，一部分养老功能却从家庭逐渐向社会转移，是一种社会化的养老模式。居家养老主张将养老的任务分担给社区，让老年人在自己熟悉的环境里安度晚年。在我国人口老龄化日益严重与家庭结构小型化趋势日益明显的背景下，居家养老方式既能够满足老年人在家庭中养老的需要，又能够减少家庭成员因照料老年人而产生的经济上和精神上产生的压力与负担。同时，居家养老也能够对扩大就业起到促进作用，是一种符合我国国情以及传统文化的城市养老方式，对解决我国未来的老年人口的养老问题具有十分重要的现实意义。为积极应对人口老龄化深度发展趋势，有效解决当前老年人最关心、最突出、最迫切的居家养老需求，充分发挥家庭养老基础性作用，努力打造由传统向现代服务养老的转变，新场镇政府根据国家发改委、民政部城乡社区服务体系建设规划（20162020年）和十部委联合颁布关于全面推进居家养老服务工作的意见“有条件城市和地区加快构建居家养老服务体系”的要求，设立了该项目。2018年度新场镇项目预算资金406.0万元，实际支出307.2万元，预算执行率75.67%。主要用于支付新场镇居家养老服务中心办公费、差旅费、护理人员意外伤害保险费、公积金、劳防用品、培训费、社保、养老慰问等。2.立项依据（1）“十三五”老龄事业发展和养老体系建设规划，居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合的养老服务体系更加健全，养老服务供给能力大幅提高，质量明显改善、结构更加合理、多层次、多样化的养老服务更加方便可及。（2）浦东新区人民政府关于印发浦东新区养老服务事业发展扶持意见的通知（浦府2012323号）（3）关于印发实施细则及操作办法的通知（浦民20135号）（4）关于全面推进居家养老服务工作的意见指出“以信息服务网络整合建设为依托，推进社区服务信息化”。要求有条件城市和地区加快构建居家养老服务体系。3.立项目的通过项目的实施为新场镇范围内的老人提供居家养老上门服务，提升老人的生活质量。贯彻落实浦东新区人民政府对于居家养老服务事业的发展扶持，保障各街镇居家养老服务工作的有序推进，做好社区居家养老服务工作。（二）预算安排和实际支出情况1.预算安排及执行情况2018年度新场镇居家养老经费项目预算金额406.0万元，资金全部来源新场镇财政，实际支出307.2万元，执行率75.67%。资金主要用于新场镇服务中心的办公费、差旅费、助老团体意外伤害保险费、公积金、劳防用品、培训费、社保、养老慰问等。2018年度新场镇居家养老经费项目预算及支出情况见表1：表1 2018年度新场镇居家养老经费项目预算及支出明细表单位：万元序号预算明细金额序号支出明细金额执行率1工作经费391办公费1.3775.67%2活动经费172保险费0.793养老保险3503差旅费0.434公积金12.755劳防用品5.766培训费0.197社保255.828养老慰问0.449其他29.66合计406合计307.2075.67%2.资金来源情况浦东新区2018年度新场镇居家养老项目经费来源于镇财政。资金拨付流程见图1：图1 资金拨付流程图（三）组织管理和实施情况1.项目组织情况新场镇社区建设和管理办公室：本项目的主管部门，主要负责本镇社区建设、教育、卫生、科技、人口计生、民政等规划、指导、协调、推进和服务工作，负责规划、指导、协调、推进以及检查、考核社区居委会的社区建设和居民自治工作。新场镇居家养老服务中心：本项目的实施单位，负责居家养老服务的日常管理，受理老年人提出的服务申请,落实上报申请补贴对象的审批手续，发放服务人员、护理人员补贴。调配护理人员工作，定期抽查，听取被服务者反馈意见，按月填好护理人员考勤表。浦东新区居家养老评估与指导中心：根据街镇上报的名单在6个工作日内，安排专业人员上门对老年人进行身体状况评估，由街镇将评估结果在3个工作日内输入信息系统，区评估中心在3个工作日内完成审批，返还街镇后3个工作日内告知老年人，次月提供为老服务。2.项目管理情况（1）业务管理新场镇社区建设和管理办公室作为项目的主管单位，负责项目的管理、监督和指导工作，由居家养老服务中心与护理人员签订上岗协议，并对护理人员的工作情况进行培训、考核和管理。辖区内老人向养老服务中心提出居家养老申请，由评估中心对老人的身体状况进行评估划分等级后，制定专门的护理计划。2018年度新场镇居家养老经费项目管理流程见图2：图2项目管理流程图（2）财务管理新场镇居家养老服务中心负责项目预算申请，上报预算资料。由镇财政对预算资金进行审核和拨付。居家养服务中心依据（浦人社2018第113号）、（沪人社职2018第88号）的相关规定为工作人员发放社保、公积金等。（3） 利益相关方项目主管部门：浦东新区新场镇政府项目实施单位：浦东新区新场镇居家养老服务中心项目受益方：浦东新区新场镇老年人3.项目实施情况居家养老服务中心按照年初制定的实施计划和实施目标，开展实施工作，确保居家养老各项工作的正常开展和有序进行。截止2018年底，完成对辖区范围内640名老人的护理工作。对身体等级2-3级老人服务频次一周3次、身体等级4级的老人服务频次一周5次、身体等级为5-6级的老人服务频次一周7次；护理人员考核合格。（四）绩效目标完成情况1.绩效总目标完成情况通过居家养老项目的实施为新场镇范围内的老人提供居家上门服务，弥补家庭养老的不足，提升老人的生活质量，减少家庭成员因照料老年人而产生的经济上和精神上产生的压力与负担，推动我国老龄事业改革与发展。2.业绩目标完成情况表2业绩目标完成情况类别绩效目标目标值完成值目标实现比率产出目标l护理老人人数640人640640100%身体等级2-3级老人服务频次一周3次一周3次100%身体等级4级老人服务频次一周5次一周5次100%身体等级5-6级老人服务频次一周7次一周7次100%护理人员劳动纪律合格合格合格100%护理人员服务质量合格合格合格100%护理人员服务成效合格合格合格100%效果目标提升护理人员考核优秀率提升提升86.00%改善服务对象生活质量改善改善84.57%减少家庭成员养老负担减少减少83.27%提升居家养老服务水平提升提升84.17%后续管理机制健全性健全健全100%当地市民对居家养老政策知晓率95%86.7%91.26%受益群众满意度95%85.73%90.24%二、评价工作实施情况（一）评价目的为全面了解2018年度新场镇居家养老经费项目资金使用合规性，项目管理过程，项目的实施情况，绩效目标完成情况以及项目效能实现情况，发现问题以及处理情况。同时，通过绩效评价来总结经验和教训，为今后完善项目的长效管理，提供可行性参考建议。（2） 评价过程1.文件研读评价小组于2019年5月在新场镇居家养老服务中心的协助下，收集项目立项相关法律法规和政策依据、项目的背景资料、项目目标、预算等资料，并组织项目绩效评价小组对项目相关文件进行研读，形成项目评价的总体思路、项目指标体系和方案的初稿。2.前期调研根据项目评价方案初稿的要求，与新场镇居家养老服务中心负责项目相关领导和管理人员进行了沟通和访谈，进一步了解了项目的实施情况，资金的管理情况等。同时对项目的受益群众进行了梳理，并针对性地设置了问卷。3.绩效评价指标体系及绩效评价方案设计根据项目的资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，形成了绩效评价指标体系及绩效评价方案初稿。并且在与新场镇居家养老服务中心相关领导进行沟通后，对部分指标描述调整使其更加准确，根据项目目标补充的效益指标，形成方案定稿。4.数据收集和社会调查第一，项目组在新场镇居家养老服务中心的协助下，于2018年5月收集项目预算资金使用情况、项目目标完成情况、项目管理制度与执行情况采集绩效评价的相关数据。第二，2019年6月，项目组按照预先制定的访谈计划，对新场镇居家养老经费项目实施单位负责人采用访谈形式，了解了项目效果、项目过程管理、对项目的满意情况等内容。第三，为了解项目实施后的实际效果和相关人员对该项目的满意度，在2019年6月，项目组通过对浦东新区2018年度新场镇居家养老经费项目的受益人员为样本，计划共发放300份，回收问卷300份，问卷有效率100%。5.绩效分析及撰写报告项目组根据绩效评价的原理，对收集的数据汇总和分析，撰写绩效评价报告，并在规定时间内上报浦东新区新场镇财政所。三、评价结论与指标分析（一）评价结论运用由项目组制定并通过论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对浦东新区2018年度新场镇居家养老经费项目经费绩效进行系统评价，浦东新区2018年度新场镇居家养老经费项目目标完成情况总体良好，社会效益较好，受益群体总满意度85.73%，基本上实现了预期目标。最终评分结果为87.35分，绩效状况良好。主要绩效为：战略目标适应、绩效目标明确合理、财务管理制度健全执行有效、资金使用合规、项目管理制度健全执行有效、完成辖区老人的护理工作、对不同身体等级的老人护理及时、提高护理人员考核优秀率、改善服务对象生活质量、减轻家庭成员养老负担、后续管理机制健全。主要问题为：预算编制内容不够细化、预算执行率75.67%、项目管理制度不够健全。14（二）指标分析1.指标评分表表3 浦东新区2018年度新场镇居家养老经费项目绩效评价综合表一级指标评价指标业绩值得分权重二级指标三级指标分值A项目决策15%A1目标适应性A11战略目标适应性5适应5A2目标合理性A21绩效目标合理性4合理4A3目标明确性A31绩效指标明确性6明确6B项目管理27%B1预算管理B11预算编制合理性6需要细化3B12预算执行率475.67%3.23B2财务管理B21资金使用合规性3合规3B22财务管理制度健全性4健全4B23财务监控有效性3有效3B3项目实施B31项目管理制度的健全性5部分未完善4B32项目管理制度执行有效性4有效4C项目绩效58%C1项目产出产出数量C11完成辖区老人的护理工作6完成6产出时效C12身体等级2-3级老人服务频次；1及时1C13身体等级4级老人服务频次；1及时1C14身体等级5-6级老人服务频次；1及时1产出时效C15护理人员劳动纪律合格1合格1C16护理人员服务质量合格1合格1C17护理人员服务成效合格1合格1C2项目效果社会效益C21提升护理人员考核优秀率686.00%5.28C22改善服务对象生活质量584.57%4.19C23减少家庭成员养老负担683.27%4.79C24提升居家养老服务水平584.17%4.12影响力C25后续管理机制健全性6健全6C26当地市民对居家养老政策知晓率95%786.70%5.25满意度C27受益群众满意度985.73%6.49总计100%10087.352.业绩好的指标A：项目决策A11战略目标适应性：考察项目与部门整体战略目标的适应性。新场镇居家养老经费项目是由镇政府为积极应对人口老龄化深度发展趋势，有效解决当前老年人最关心、最突出、最迫切的居家养老需求，充分发挥家庭养老基础性作用设立的，项目符合浦东新区就业项目发展政策和优先发展重点。根据评分标准，得满分。该指标满分5分，得5分。A21绩效目标合理性：考察项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。项目绩效总目标为新场镇范围内的老人提供居家上门服务，弥补家庭养老的不足，提升老人的生活质量，减少家庭成员因照料老年人而产生的经济上和精神上产生的压力与负担，推动我国老龄事业改革与发展。根据评分标准，得满分。该指标满分4分，得4分。A31绩效指标明确性：该项目的设定目标指标是完成新场镇2018年居家养老经费项目费用拨付，根据项目小组调研，项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与预算确定的项目资金量相匹配。根据评分标准，得满分。该指标满分6分，得6分。B：项目管理B21资金使用合规性：考察项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。项目小组对项目资金使用情况进行实地调研、访谈、合规性检查等，检查结果为：项目资金专款专用；资金拨付按照规定流程执行，有完整的审批程序和手续；资金使用符合项目预算批复的用途；不存在挤占、挪用、克扣、截留、套取项目专款的情况。根据评分标准，得满分。指标满分3分，得3分。B22财务管理制度健全性：考察项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。项目单位根据新场镇财务管理制度等文件精神实施项目。补贴发放严格执行审核与审批程序后支付。根据评分标准，得满分。该指标满分4分，得4分。B23财务监控有效性：考察项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。项目实施单位根据新场镇财务管理制度等文件精神实施项目。项目财务制度执行有效，具有相应的监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。根据评分标准，得满分。该指标满分3分，得3分。B31项目管理制度的健全性：考察项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目要求而采取了必需的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。项目单位制定相应的业务管理制度；项目业务管理制度合法合规，项目调整及支出调整手续完备，经费申请报告等资料及时归档。根据评分标准，得满分。该指标满分5分，得5分。B32项目管理制度执行的有效性：考察项目实施单位在项目开展过程中，项目单位是否针对项目开展质量实施风险控制措施，以及措施是否有效。项目实施单位按照内部管理制度进行项目实施管理，发放相关补贴遵守法律法规和业务管理规定；项目调整及支出调整手续完备，经费申请报告等资料及时归档。根据评分标准，得满分。该指标满分4分，得4分。C：项目绩效C11完成辖区640位老人的护理工作：考察辖区内老人护理工作的完成情况。2018年新场镇居家养老经费项目计划护理人数640，实际护理640人，居家养老经费项目护理老人人数划完成率100%。根据评分标准，得满分。该指标满分6分，得6分。C12身体等级2-3级老人服务一周3次：考察辖区内身体等级2-3级护理工作完成的及时情况。经项目小组调研，新场镇居家养老服务中心对身体等级2-3级老人服务满足一周3次。根据评分标准，得满分。该指标满分1分，得1分。C13身体等级4级老人服务一周5次：考察辖区内身体等级4级老人护理工作完成的及时情况。经项目小组调研，新场镇居家养老服务中心对身体等级4级老人服务满足一周5次。该指标满分1分，得1分。C14身体等级5-6级老人服务一周7次：考察辖区内身体等级5-6级老人护理工作完成的及时情况。经项目小组调研，新场镇居家养老服务中心对身体等级5-6级老人服务满足一周7次。该指标满分1分，得1分。C15护理人员劳动纪律合格:考察2018年居家养老经费项目护理人员劳动纪律合规情况。经项目小组调研，新场镇居家养老服务中心护理人员劳动纪律考核合格。该指标满分1分，得1分。C16护理人员服务质量合格:考察2018年居家养老经费项目护理人员服务质量合格情况。经项目小组调研，新场镇居家养老服务中心护理人员服务质量考核合格。该指标满分1分，得1分。C17护理人员服务成效合格:考察2018年居家养老经费项目护理人员服务合格情况。经项目小组调研，新场镇居家养老服务中心护理人员服务成效考核合格。该指标满分1分，得1分。3.业绩欠佳指标B：项目管理B11预算编制合理性：项目预算编制符合国家相关法律法规、市区政府、镇政府具体相关指导性文件，项目预算通过合理的依据测得。根据项目小组调研，项目预算编制未细化到各组成部分的内容及金额。根据评分标准，扣3分。该指标满分6分，得3分。B12预算执行率：2018年度新场镇居家养老经费项目预算金额406.00万元，资金全部来源新场镇财政，实际支出307.20万元，执行率75.67%。资金主要用于新场镇服务中心的办公费、差旅费、助老团体意外伤害保险费、公积金、劳防用品、培训费、社保、养老慰问等。根据评分标准，扣0.77分。该指标满分4分，得3.23分。C：项目绩效C21提升护理人员考核优秀率：考察项目实施后护理人员服务水平提升情况，根据考核显示，2018年度新场镇居家养老经费项目实施后，护理人员考核优秀率的提升情况为86.00%。根据评分标准，扣0.72分。该指标满分6分，得5.28分。C22改善服务对象生活质量：考察项目实施后服务对象的生活质量改善情况，根据问卷调查显示，2018年度新场镇居家养老经费项目实施后，服务对象的生活质量改善情况为84.57%。根据评分标准，扣0.81分。该指标满分5分，得4.19分。C23减少家庭成员养老负担：考察项目实施后，家庭养老负担减轻情况。根据问卷调查显示，2018年度新场镇居家养老经费项目实施后，家庭成员养老负担的改善程度为83.27%。根据评分标准，扣1.21分。该指标满分6分，得4.79分。C24提升居家养老服务水平：考察项目实施后，新场镇居家养老服务水平的提升情况。根据问卷调查显示，2018年度新场镇居家养老经费项目实施后，对新场镇居家养老服务水平的提升程度为84.17%。根据评分标准，扣0.88分。该指标满分5分，得4.12分。C25后续管理机制健全性：考察项目建设后是否有完善的后续管理制度及执行情况。2018年新场镇居家养老经费项目，信息公示制健全且执行有力，长效管理制度健全。根据评分标准，得满分。该指标满分6分，得6分。C26当地市民对居家养老政策知晓率：考察项目实施后，当地市民对居家养老政策的知晓情况。根据问卷调查显示，2018年新场镇居家养老经费项目的政策知晓程度为86.70%，有待提升。根据评分标准，扣1.75分。该指标满分7分，得5.25分。C27受益群众满意度：考察受益公众对项目的满意程度。根据问卷调查显示，受益公众满意度为85.73%。根据评分标准，扣2.51分。该指标满分9分，得6.49分。4、 主要业绩和经验1.丰富居家养老服务内容，提高服务质量在稳步推进和建立老年人家庭自助养老的同时，着重发展和完善社区居家养老服务，充分发挥养老服务机构的专业化优势，依托服务社区资源，通过上门服务、日托服务、助餐服务、独居老人关爱等形式，为居住在家中需要帮助的老年人提供生活照料、医疗保健、精神慰藉、紧急援助等方面的服务。积极做好社区困难老人居家养老服务，全面推广社区居家养老项目化服务，根据老年人的需求，依托社区资源，开展菜单式、组合式的服务项目。2.通过从业人员的考核，推进助老服务专业化通过发展老年福利事业和服务，开发劳动就业岗位，促进就业；制定行业规范和提高服务人员工作标准，建立相适应的工资标准和福利待遇，创造良好的工作环境，吸纳更多的护理人员和专业人才；做好从业人员的考核工作，为居家养老服务人员提供专业；加强居家养老服务人员的职业道德教育，改善和提高服务队伍的整体素质。5、 存在的主要问题1.预算编制依据不够充分，有待进一步细化2018年度新场镇居家养老经费项目预算编制时，预算申报工作经费39万、活动经费17万、养老保险350万，合计406万元，未根据预算绩效管理实施办法的要求编制项目预算，未按照项目实施内容细化预算，项目预算编制不够合理。2.预算调整机制不够完善，预算执行率不高2018年度新场镇居家养老经费项目预算金额406.0万元，资金全部来源新场镇财政，实际支出307.2万元，执行率75.67%。预算执行率不高。项目预算调整机制不够完善，剩余资金无法得到有效处理。3.年度计划制定不够细化，不利于对项目完成进度把控项目申报时，项目单位未对年度工作计划进行细化，包括项目实施过程中的时间节点和相应完成时的考核标准都不够完善，不利于项目单位对项目进度的整体把控。6、 相关建议和措施1.细化项目预算资金组成，保证项目预算编制依据充分建议项目预算单位在申请项目年度预算时，将预算总金额细化分解，将各子项目的资金预算情况阐述清楚，细化到相应的数量和单价以及测算的数据来源，使测算依据更加充分、详细。例如本项目预算资金支出包括：新场镇居家养老服务中心办公费、差旅费、护理人员意外伤害保险费、公积金、劳防用品、培训费、社保、养老慰问等，预算单位可按照以上内容编制项目预算，进一步细化、完善项目预算编制，提高预算编制的准确性、科学合理性。2.完善预算调整机制，提高项目预算执行率由于项目在实际实施过程中，会产生预算资金富余或不足的情况，建议项目单位在第四季度补充预算调正机制，根据项目具体实施情况，向财政申请削减或增加项目预算资金，从而提高项目的预算执行率，保证项目完成的效果。3.完善项目年度计划，把控项目实施过程在项目申报编制预算时，建议项目单位同时制定详细的项目年度工作计划和内容，设置好项目实施过程的时间节点，完善项目实施质量标准，以便更好的把控项目进程，监督项目完成情况，同时考虑各种影响因素，并根据实际情况调整施工计划，保证项目的及时完成。20七、报告附件附件1：基础数据表 基础表1：浦东新区2018年度新场镇居家养老经费项目资金情况表单位：万元序号预算明细金额序号支出明细金额执行率1工作经费39.001办公费1.372活动经费17.002保险费0.793养老保险350.003差旅费0.434公积金12.755劳防用品5.766培训费0.197社保255.828养老慰问0.449其他29.66合计406.00合计307.2075.67%填报日期： 2019年6月 填报单位盖章：基础表2：2018年度新场镇居家养老经费项目管理制度情况表序号制度文件名文号发文单位发文日期备注1新场镇居家养老服务护理人员考核制度居家养老服务中心2345填报日期： 2019年6月 填报单位盖章：附件2：问卷调查汇总分析报告2018年度新场镇居家养老经费项目受益方满意度-新场镇相关受益方本次对浦东新区2018年度新场镇居家养老经费项目新场镇相关受益方满意度进行问卷调查，问卷发放300份，有效回收300份。总满意度为85.73%。以下就调查问卷统计情况做扼要分析：1.您对2018年新场镇居家养老经费项目政策是否知晓？据问卷反映，浦东新区2018年度新场镇居家养老经费项目，政策知晓程度为86.70%。总数300非常知晓比较知晓一般不太知晓不知晓人数1451212770百分比48.33%40.33%9.00%2.33%0.00%2.您认为新场镇居家养老服务是否及时？据问卷反映，浦东新区2018年度新场镇居家养老经费项目，补贴发放的及时程度为87.07%。总数300非常及时及时一般不太及时不及时人数1521024600百分比50.67%34.00%15.33%0.00%0.00%3.您认为新场镇居家养老服务实施后对生活质量是否有所改善？据问卷反映，浦东新区2018年度新场镇居家养老经费项目实施后，对社区环境的改善程度为84.57%。总数300改善很多有改善一般改善较少没有改善人数1291184850百分比51.00%39.33%8.33%1.33%0.00%4.您认为新场镇居家养老服务实施后家庭成员养老负担是否有所减轻？据问卷反映，浦东新区2018年度新场镇居家养老经费项目实施后，对生活状况的减轻情况为83.27%。总数300减轻很多减轻较多一般减轻较少没有减轻人数1211106720百分比40.33%36.67%22.33%0.67%0.00%5.您认为新场镇居家养老服务实施后居家养老服务水平是否有所提高？据问卷反映，浦东新区2018年度新场镇居家养老经费实施后居家养老服务水平提高情况为84.17%：总数300提高很多提高较多一般提高较少没有提高人数125