2016年度上海国际旅游度假区围场河养护项目绩效评价报告.docx

浦 东 新 区2016年度上海国际旅游度假区围场河养护项目绩效评价报告评价机构：上海立信佳诚东审会计师事务所有限公司2017年11月16日20浦东新区2016年度上海国际旅游度假区围场河养护项目绩效评价报告项目主管部门（盖章）：上海国际旅游度假区管理委员会项目实施单位（盖章）：上海国际旅游度假区建设管理中心评价委托单位：浦东新区绩效评价中心评价中介机构（盖章）：上海立信佳诚东审会计师事务所有限公司目 录报告摘要1一、项目基本情况5（一）项目立项背景和目的5（二）预算安排（资金来源）和实际支出情况6（三）组织管理和实施情况7（四）绩效目标完成情况8二、评价工作实施情况9三、评价结论与指标分析10（一）评价结论10（二）指标评分表11（三）指标分析12四、主要业绩和经验、存在的主要问题、相关建议和措施19（一）主要业绩和经验19（二）存在的主要问题19（三）相关建议和措施20五、报告附件20附件1.基础数据表22附件2.问卷调查汇总分析报告26附件3.访谈汇总分析报告29附件4.评价工作方案32报告摘要上海国际旅游度假区位于浦东新区川沙新镇，核心区面积7平方公里，包括上海迪士尼乐园、生态园、香草园、星愿湖等旅游景点。根据国家和上海市相关产业发展战略规划，上海国际旅游度假区核心区于2011年开工建设，2016年6月16日正式开园。为提高度假区防汛排涝能力，该区域外围铺设有一条人工开挖的围场河，河道呈方形，全长10.24km。根据度假区市政基础设施运营维护分工，围场河建成后由度假区管委会接管，运营维护由度假区建管中心具体负责。考虑到度假区将建设成国际化旅游度假区的战略定位，度假区市政基础设施的养护质量既要达到行业养护标准要求，同时也要对接世界其他迪士尼乐园和度假区对于环境的特殊要求，度假区建管中心将围场河养护分为两部分，采用“1+X”的模式，其中“1”部分为根据上海市、浦东新区行业标准确定的定额养护；“X”部分为对接国际迪士尼乐园特定要求确定的标准提升养护。为保证养护方案的科学性、合理性，度假区建管中心委托第三方专业机构对养护提升方案进行了审核评估，并经度假区管委会讨论通过后实施。度假区围场河养护范围包括水域护坡长度17万米，水域面积43万平方米，陆域道路面积8.1万平方米，景观绿地面积约19.3万平方米。通过实施养护，可以保持度假区围场河的景观效果，确保其能够正常发挥防汛排涝功能，满足水资源调度需要。一、项目计划实施内容完成情况、范围和起止日期本项目实施的起止日期为2016年1月12月。根据围场河移交进度安排，2016年1月份正式开始移交工作，至4月份移交工作基本完成，度假区建管中心委托上海国际旅游度假区运营管理有限公司实施养护工作。通过核查相关台账记录，养护内容主要包括巡查监测、防汛通道养护、辅助设施养护、绿化养护、水域养护和突发事件处置等方面。巡查监测包括每天1次日常巡查，汛前、汛期、汛后进行定期巡查，暴雨、台风等自然灾害前后进行特殊巡查。防汛通道养护包括每天4次人工清扫，夜间对内圈进行2次机扫，每周对内圈进行2次冲洗、外圈进行1次冲洗，及时对两侧切边并清除杂草。辅助设施养护包括每天进行1次日常保洁，2次垃圾收集。绿化养护包括每周2次清捡垃圾，每月清除杂草，无降雨时及时浇水，及时修剪草坪、乔木、灌木，发生病虫害时对灌木、水生植物喷药除虫，及时收割清理枯死的水生植物。水域养护包括每天2次清理垃圾漂浮物、浮萍等，同时对钓鱼、捕鱼、下水者进行劝阻。二、预算安排和实际支出情况根据养护内容的组成模式，围场河养护经费也按照“1+X”的原则核定，其中“1”为根据定额养护标准确定的定额部分，资金来源为新区财政资金，列入管委会2016年部门预算；“X”为养护标准提升确定的提升部分，资金来源为管委会2016年保开园资金。本项目2016年共安排资金838.58万元，经公开招标后签订合同金额为836.58万元，截至2016年底共实际支付438.70万元。其中，定额部分预算安排538.58万元，在合同总金额中承担536.58万元，截至2016年底实际支付402.44万元，结余部分由新区财政收回；养护标准提升部分资金安排300万元，在合同总金额中承担300万元，截至2016年底实际支付36.26万元，剩余部分于2017年支付。三、评价结论和主要绩效为全面了解浦东新区上海国际旅游度假区围场河养护经费2016年度项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，受浦东新区绩效评价中心委托，上海立信佳诚东审会计师事务所有限公司负责实施本项目的具体评价工作。根据工作方案中确定的评价方法，运用由项目组制定并经专家论证后的评价指标体系及评分标准，通过查阅资料、数据采集、问卷调查及访谈，对浦东新区2016年度上海国际旅游度假区围场河养护项目绩效进行客观评价，最终评分结果为92.62分，绩效评价等级为“优”。通过评价，本项目总体组织比较规范，资金使用合规，项目目标完成情况良好，综合业绩较好，基本上实现了预期目标。通过实施巡查监测、防汛通道养护、辅助设施养护、绿化养护、水域养护等具体养护工作，基本上维持了度假区围场河的景观效果，满足了围场河的防汛需求，未发生重大安全事故或社会影响，相关受益人员和管理者满意度较高。四、主要业绩与经验1.通过日常养护，维护了围场河景观效果，群众满意度较高围场河养护过程中，养护单位每天对防汛通道和附属设施进行日常保洁，对水域和护坡进行日常巡视，并清除垃圾和石块，劝阻进入围场河内的钓鱼、打捞、游泳人员，进行除草、修剪、清理等工作，及时浇水和除虫，保证了围场河河面清洁，陆域环境整洁，无明显垃圾、杂物堆积，围场河整体景观效果保持良好，相关受益人群对围场河景观的满意度较高。2.多种针对性措施相结合，保证了围场河养护的作业质量除常规性的日常养护之外，养护单位根据度假区周边条件和围场河实际养护需求制定了多种有针对性的养护措施，比如增加防汛道路冲洗频率，并引入自带冲洗装置的电动四轮保洁车进行巡回保洁，对容易积水的区域进行切沟排水，并配备苗圃基地，保证了围场河的养护作业质量，根据考核结果，围场河养护的年度平均得分达到94.5分。五、存在的问题1.预算精细化管理水平不足，预算执行率较低根据围场河建设单位与度假区管委会的移交进度安排，2016年1月份正式开始移交工作，在移交完成前由建设单位负责养护工作，至2016年4月移交工作基本完成，度假区管委会开始负责养护工作，故2016年度假区管委会负责的实际养护期为9个月。经公开招标后，根据合同约定仅需支付9个月的养护费用，但新区财政预算安排的538.58万元为全年养护所需资金，相关部门并未及时进行预算调整，致使本项目部门预算执行率仅达到74.72，降低了财政资金的使用效率。2.部分绿化养护工作完成及时性不足，绿化维护需进一步提升虽然养护工作整体完成情况良好，有效维护了围场河的景观效果，但是根据考核记录和现场察看发现，在绿化养护方面仍有部分工作完成不够及时，导致围场河绿化中有杂草，且局部有枯死的现象，绿化维护工作需进一步提升。六、相关建议和措施1.改进预算申请方式，及时调整预算，提高预算执行率在预算申请时，对于新增项目建议主管部门，根据实施周期、工作量等合理预计当年度所需资金，仅申请相应资金量的预算，对于签订跨年度合同的项目，根据合同约定的付款条件，仅申请当年度所需支付的资金。在预算执行过程中，建议加强监控，若实际资金需求与预算存在较大偏差，及时根据财政部门要求进行预算调整，以提高财政资金的使用效益。2.改进养护计划，增加养护措施，进一步提高绿化养护质量对于绿化养护方面存在的问题，建议养护单位改进养护计划，适当增加每月杂草清除的次数，或在日常养护之外增加杂草清除专项整治，及时清除绿化中的杂草；在及时补种枯死绿化的基础上，查找绿化枯死的原因，采取相应措施，减少枯死现象的发生。浦东新区2016年度上海国际旅游度假区围场河养护项目绩效评价报告为强化绩效预算管理，提高预算精细化、科学化管理水平，合理配置公共资源，发挥财政资金使用效益和引导作用，根据上海市预算绩效管理实施办法（沪财绩201422号）的要求，受浦东新区绩效评价中心委托，上海立信佳诚东审会计师事务所有限公司对2016年度上海国际旅游度假区围场河养护项目实施绩效评价，评价时段为2016年1月12月。根据工作方案中确定的评价方法，经过必要的评价程序，在梳理、分析数据资料的基础上，形成本评价报告。一、项目基本情况（一）项目立项背景和目的上海国际旅游度假区（以下简称“度假区”）位于浦东新区川沙新镇，核心区面积7平方公里，包括上海迪士尼乐园、生态园、香草园、星愿湖等旅游景点，其中核心项目上海迪士尼乐园于2009年正式获得国家批准，2011年开工建设，2016年6月16日正式开园。根据国家和上海市相关产业发展战略规划，该区域将围绕上海市建设世界著名旅游城市的发展目标，以上海迪士尼项目为核心，重点培育和发展主题游乐、旅游度假、文化创意、会议展览、商业零售、体育休闲等产业，打造现代服务业高地，并整合周边旅游资源联动发展，建成能级高、辐射强的国际化旅游度假区。为提高防汛排涝能力，满足水资源调度需要，上海国际旅游度假区核心区外围铺设有一条人工开挖的围场河，河道呈方形，全长10.24km。其中北、东、南河河长共7668m，河口线宽均为60米，河底宽均为30米；西河河长2572m，河口线宽35米，河底宽10米。该围场河有十余处与外河相通，与外河河道间不设水闸，由干流水闸调节防汛水位。根据度假区市政基础设施运营维护分工方案和关于度假区内市政基础设施维护责任分工等意见的复函（浦环保市容2015163号），围场河建成后由上海国际旅游度假区管理委员会（以下简称“度假区管委会”）接管，运营维护由上海国际旅游度假区建设管理中心（以下简称“度假区建管中心”）具体负责，按照财政性资金使用要求进行政府采购，委托具备运维资质的企业实施。考虑到度假区将建设成国际化旅游度假区的战略定位，度假区市政基础设施的养护质量既要达到行业养护标准要求，同时也要对接世界其他迪士尼乐园和度假区对于环境的特殊要求，故度假区围场河养护标准将适度提高。根据度假区围场河设施设备量和有关养护要求，度假区建管中心将围场河养护分为两部分，按照“1+X”的模式组成，其中“1”部分为根据上海市、浦东新区行业标准确定的定额养护，资金来源为新区财政，通过管委会部门预算安排；“X”部分为对接国际迪士尼乐园特定要求确定的标准提升养护，2016年所需资金通过度假区保开园资金安排。为保证养护方案和经费测算的科学性、合理性，度假区建管中心委托第三方专业机构对养护提升方案和经费需求进行了审核评估，并经度假区管委会讨论通过后实施。（二）预算安排（资金来源）和实际支出情况根据度假区围场河养护方案、度假区市政基础设施运营维护分工方案及相关批复意见，围场河养护经费按照“1+X”的原则核定，其中“1”为根据行业定额养护标准确定的定额部分，由新区财政承担；“X”为度假区特定养护需求确定的养护标准提升部分，由度假区2016年保开园资金安排。保开园资金是市财政2016年一次性向度假区下拨的为保障迪士尼乐园安全、平稳、有序开园的专项资金。围场河养护2016年共安排资金838.58万元，经公开招标后签订合同金额为836.58万元，截至2016年底共实际支付438.70万元。其中，定额部分预算安排538.58万元，在合同总金额中承担536.58万元，截至2016年底实际支付402.44万元，结余部分由新区财政收回；养护标准提升部分资金安排300万元，在合同总金额中承担300万元，截至2016年底实际支付36.26万元，剩余部分于2017年完成支付。表1 度假区围场河养护2016年资金情况表单位：万元序号资金分类预算金额合同金额2016年实际支付资金来源1定额部分538.58536.58402.44新区财政2养护标准提升部分30030036.26市财政3合计838.58836.58438.70（三）组织管理和实施情况1.项目相关单位项目主管部门上海国际旅游度假区管理委员会项目单位上海国际旅游度假区建设管理中心服务提供方上海国际旅游度假区运营管理有限公司项目受益方游客、入驻度假区单位的员工2.项目相关单位职责上海国际旅游度假区管理委员会是浦东新区人民政府的派出机构，承担着度假区内日常事务的管理职责，主要负责本项目的立项审核批复、资金支付审核、项目实施情况监督；负责预算审核、资金拨付、对资金使用情况进行监督考核等。上海国际旅游度假区管理建设中心是度假区管委会的下属机构，负责对度假区内河道进行日常管理，主要负责具体组织本项目实施和日常管理、选取服务提供方、对中标单位服务情况进行监管考核、申请财政拨付等。上海国际旅游度假区运营管理公司是上海申迪（集团）有限公司的全资子公司，为本项目的中标单位，负责围场河具体的养护运维工作，对围场河进行巡查监测、块石护坡维护、附属设施维护、河道绿化和防汛通道的维护。上海申迪（集团）有限公司是经市政府批准设立的国有企业，主要负责与美国华特迪士尼公司合作，共同投资、建设和运营上海迪士尼主题乐园及配套设施，同时承担上海国际旅游度假区的土地开发、基础设施建设和相关产业发展任务。3.组织实施流程（1）项目实施流程（2）资金拨付方式和流程根据合同，本项目付款方式为每季度结算一次，按乙方实际实施的工作量按实结算。实际支付资金时，中标单位先提供定额部分和养护标准提升部分相应金额的发票，经建管中心、管委会审核后，定额部分通过国库直拨支付给中标单位，养护标准提升部分由管委会直接支付给中标单位。（四）绩效目标完成情况表2 绩效目标完成情况汇总表序号绩效目标目标完成情况完成比率一、业绩目标1.完成巡查监测每天日常巡查，实施定期巡查4次，特殊巡查14次100%2.完成防汛通道养护每天4次人工清扫，内圈2次夜间机扫，每周冲洗内圈2次、外圈1次，及时进行切边100%3.完成辅助设施养护每天1次日常保洁，2次倾倒垃圾100%4.完成绿化养护每周2次日常保洁，每月1次清除杂草，及时浇水、修剪、除虫等100%5.完成水域养护每天2次日常保洁100%6.突发事件全部及时处置2016年未发生100%7.养护内容符合养护标准规定，考核达标2016年养护每月考核均在90分以上，全年平均得分94.5分100%8.每月养护计划及时完成基本能够及时完成5月、6月、7月等部分月份杂草清理不及时、有暴露垃圾、绿化局部枯死二、效果目标1.维护围场河景观效果围场河景观效果基本能够保持部分区域绿化中杂草清除不及时、局部有少量绿化枯死等2.确保满足围场河防汛工作需求2016年未发生汛期灾害100%3.不发生投诉事件2016年收到9起网格办投诉存在网格办投诉4.不发生重大安全事故或引起重大社会影响2016年未发生1005.受益游客和员工满意度不低于85%受益游客和员工平均满意度90.82%100%6.度假区管理者满意度不低于85%度假区管理者满意度88.57%100%二、评价工作实施情况在项目绩效评价工作启动会召开后，项目组及时与度假区管委会进行沟通，了解项目的基本情况，包括项目实施背景、计划实施内容、预算安排情况、组织实施流程、资金拨付流程等，并收集了相关文件资料。根据浦东新区绩效评价中心的要求，结合本项目特点，形成项目评价的总体思路，并撰写绩效评价指标体系和方案初稿。请专家就方案的可行性、合理性进行评审，根据反馈意见修改后，形成了最终的项目绩效评价指标体系和绩效评价方案。项目组严格按照工作方案中确定的评价思路，通过研读相关文件资料、填写基础数据表格、问卷调查、访谈等方法收集相关数据。2017年9月，项目组就所需采集的数据与度假区管委会进行沟通，收集了项目资金使用情况、目标完成情况、项目管理制度与执行情况、产出和效果目标实现情况等相关资料，所有数据经核查后汇总。根据工作方案中确定的调查对象、调查内容和抽样方式，项目组以问卷调查的形式对相关游客和员工，开展了满意度调查，共发放问卷202份，实际有效回收193份，有效回收率95.54%。根据问卷调查结果，项目组撰写了社会调查问卷汇总分析报告。采用一对一访谈的形式，项目组对度假区管委会、度假区建管中心、中标单位相关负责人进行了访谈，了解了项目组织、实施和管理的具体情况，并根据访谈情况撰写了访谈汇总分析报告。2017年9月，项目组根据绩效评价的原理和浦东新区绩效评价中心的要求，对采集的数据进行甄别、分析；同时，提炼结论、撰写报告，并与浦东新区绩效评价中心和度假区管委会保持充分的沟通，确保每个观点均有理有据后，形成最终的绩效评价报告。三、评价结论与指标分析（一）评价结论运用由项目组制定并经专家论证后的评价指标体系及评分标准，通过查阅资料、数据采集、问卷调查及访谈，对浦东新区2016年度上海国际旅游度假区围场河养护项目绩效进行客观评价，最终评分结果为92.62分，绩效评级为“优”。各部分权重和得分详见表3。表3 浦东新区2016年度上海国际旅游度假区围场河养护项目绩效评分汇总表指 标项目决策类项目管理类项目绩效类合计权 重10%25%65%100%得 分10.0020.6761.9592.62得分率100%82.68%95.31%92.62%主要绩效和问题：浦东新区2016年度上海国际旅游度假区围场河养护项目总体组织比较规范，资金使用合规，项目目标完成情况良好，综合业绩较好，基本上实现了预期目标。通过实施巡查监测、防汛通道养护、辅助设施养护、绿化养护、水域养护等具体养护工作，基本上维持了度假区围场河的景观效果，满足了围场河的防汛需求，未发生重大安全事故或社会影响，相关受益人员和管理者满意度较高。但是在项目实施过程中也存在预算安排不合理、考核办法未及时更新、部分养护内容未能及时有效实施等现象，需进一步提高管理水平，以充分发挥财政资金的使用效益。（二）指标评分表表4 浦东新区2016年度上海国际旅游度假区围场河养护项目指标评分表指标名称分值业绩值得分一级指标二级指标三级指标A.项目决策A1.项目立项A11.战略目标适应性2能够支持部门目标实现，符合职责要求2.00A12.立项依据充分性2根据新区建交委、环保市容局相关批复立项2.00A13.项目立项规范性3根据批复文件立项、申请预算，程序规范3.00A2.项目目标A21.绩效目标合理性3实施内容、程序清晰明确，目标合理3.00小计1010.00B.项目管理B1.投入管理B11.预算执行率3财政预算安排538.58万元，实际支出402.44万元，执行率为74.72%1.17B12.保开园资金执行率2截至2016年底应支付225万元，实际支付36.26万元，及时支付比例为14.22%0.00B2.财务管理B21.资金使用情况2有完整审批程序，符合预算批复用途，未发现违规现象2.00B22.财务管理制度健全性2制定了经费管理和合同管理制度2.00B23.财务管理有效性2合同签订符合规定，资金支付手续完整2.00B24.会计信息质量2真实、准确、完整、及时2.00B3.项目实施B31.管理方考核办法健全性2制定了考核办法，重点考核现场养护质量2.00B32.考核办法执行情况3根据实际情况，调整为日常考核和集中考核3.00B33.服务单位管理制度健全性及执行情况2制定了项目实施制度规范，已有效执行2.00B34.台账记录规范性2个别月份不符合要求1.50B35.政府采购规范性3委托代理机构公开招标，程序符合规定3.00小计2520.67C.项目绩效C1.项目产出C11.巡查监测完成情况4每天日常巡查，定期巡查4次，特殊巡查14次4.00C12.防汛通道养护完成情况4每天清扫、机扫、冲洗等4.00C13.辅助设施养护完成情况4每天进行日常保洁4.00C14.绿化养护完成情况4清捡垃圾、除草、修剪、浇水、加固、除虫、清理枯草4.00C15.水域养护完成情况4清捡垃圾、制止不文明行为4.00C16.突发事件处置情况5未发生5.00C17.围场河养护考核合格情况5平均94.50分5.00C18.养护完成及时性5部分月份杂草清理不及时4.25C2.项目效果C21.围场河景观效果维护情况5部分绿化维护不理想4.50C22.汛期围场河防汛情况4未发生汛期灾害4.00C23.围场河养护过程中投诉情况49起网格办投诉2.20C24.重大安全事故发生情况5未发生5.00C25.受益游客和员工满意度890.82%8.00C26.度假区管理者满意度488.57%4.00小计6561.95总 计10092.62（三）指标分析1.项目决策类项目决策类指标包括项目立项和项目目标两方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率100%。业绩好的指标A11.战略目标适应性：本项目主要是通过委托第三方专业公司对度假区围场河进行养护，以维持其景观效果，保持防汛排涝能力，满足度假区水资源调度需要。通过本项目的实施，能够支持上海国际旅游度假区顺利开园总目标的实现，符合度假区管委会、建管中心对区级以下河道进行日常管理和做好度假区防台防汛工作的职责要求。该项指标满分为2分，根据评分标准得2.00分。A12.立项依据充分性：根据关于上海国际旅游度假区市政基础设施运营维护方案的情况专报及相关批示、浦东新区建交委研究迪士尼外围配套市政项目移交接管事宜专题会议纪要（2014-47）和关于度假区内市政基础设施维护责任分工等意见的复函（浦环保市容2015163号）等文件，围场河建成后由度假区管委会接管，运营维护由度假区建管中心具体负责，按照财政性资金使用要求进行政府采购，委托具备运维资质的企业实施，项目立项依据充分。该项指标满分为2分，根据评分标准得2.00分。A13.项目立项规范性：本项目是根据关于上海国际旅游度假区市政基础设施运营维护方案的情况专报及相关批示、浦东新区建交委研究迪士尼外围配套市政项目移交接管事宜专题会议纪要（2014-47）和关于度假区内市政基础设施维护责任分工等意见的复函（浦环保市容2015163号）等文件申请设立的，在预算申请时，项目单位根据浦东新区河道养护经费计算表（2015年定额）测算定额部分预算，委托第三方专业机构根据工作内容测算了养护标准提升部分所需资金，预算经主管部门和新区财政局批准同意，项目设立程序符合规定。该项指标满分为3分，根据评分标准得3.00分。A21.绩效目标合理性：本项目总目标主要是贯彻上海市河道管理条例精神，按照上海市河道维修养护规程，在提高围场河养护质量的同时，确保围场河基本养护工作的有序进行，为上海国际旅游度假区日常开园、有序运维奠定基础。年度绩效目标主要是完成各项度假区围场河日常养护工作，满足围场河防汛工作能力，养护过程中不发生投诉事件和重大安全事故或引起重大社会影响，管理者和游客满意度均不低于85%。项目绩效目标设定较为合理，该项指标满分为3分，根据评分标准得3.00分。2.项目管理类项目管理类指标包括投入管理、财务管理和项目实施三方面内容，由11个三级指标构成，权重分25分，实际得分20.67分，得分率82.68%。（1）业绩好的指标B21.资金使用情况：根据批复及合同约定，本项目2016年合同金额为836.58万元，其中定额部分536.58万元，通过部门预算支付；养护标准提升部分300万元，通过保开园资金支付。通过抽查合同、财务明细账、原始凭证等资料，本项目资金使用符合国家财经法规和相关财务管理制度，资金拨付有完整的审批手续，资金支出符合预算批复的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该项指标满分为2分，根据评分标准得2.00分。B22.财务管理制度健全性：度假区管委会及度假区建管中心未为本项目制定专门的财务管理制度，财务管理按照已有的上海国际旅游度假区管理委员会行政经费管理规定上海国际旅游度假区管理委员会合同管理规定执行，其中明确了合同签订流程、经费管理的职责、各类经费的审批权限以及审批流程等内容。该项指标满分为2分，根据评分标准得2.00分。B23.财务管理有效性：通过对合同、财务明细账、原始凭证等资料的抽查，本项目合同签订符合相关制度规定，每次付款的申请、审批手续完整，财务管理相关制度得到有效执行。该项指标满分为2分，根据评分标准得2.00分。B24.会计信息质量：度假区管委会将部门预算和保开园资金分开核算，部门预算核算时，在“事业支出”中设置“围场河养护”科目进行单独核算；保开园资金核算时，设置“保开园资金”科目进行统一核算。根据项目组对会计凭证进行抽查，本项目会计信息质量真实、准确、完整、及时。该项指标满分为2分，根据评分标准得2.00分。B31.管理方考核办法健全性：本项目是通过委托第三方运维公司负责具体养护工作，度假区建管中心制定了上海国际旅游度假区河道养护管理考核办法，对考核内容、考核形式、结果应用等内容做了明确规定，并重点突出了现场养护标准和养护质量，能够保障围场河养护的有效实施。该项指标满分为2分，根据评分标准得2.00分。B32.考核办法执行情况：根据考核办法，河道养护由月度考核和专项考核两种考核形式组成，采用百分制，月度考核由度假区建管中心每月组织，专项考核每年评定一次。通过查阅412月的月度考核记录和防汛安全、一河一档、信访违章专项考核记录，度假区建管中心根据实际情况将考核调整为由月度日常考核和月度集中考核两次组成，有效实施了对养护公司的考核。该项指标满分为3分，根据评分标准得3.00分。B33.服务单位管理制度健全性及执行情况：本项目服务单位为上海国际旅游度假区运营管理有限公司，为提高养护作业水平和质量，制定了上海国际旅游度假区围场河项目规范制度，包括实施方案、组织架构、设备和人员配备、质量控制、员工培训、人员管理、安全文明管理、应急预案等内容。通过核查相关记录材料，各项规定均已有效执行。该项指标满分为2分，根据评分标准得2.00分。B35.政府采购规范性：本项目为分散采购，2016年5月度假区建管中心委托上海社发项目管理服务有限公司进行公开招标，7月5日开标评审，确定的中标单位为上海国际旅游度假区运营管理有限公司，采购流程符合规定。该项指标满分为3分，根据评分标准得3.00分。（2）业绩欠佳指标B11.预算执行率：度假区围场河养护2016年安排区级财政预算538.58万元，截至2016年底实际支付402.44万元。根据公式：预算执行率=实际支出金额/项目预算金额100%=402.44万元/538.58万元100%=74.72%。该项指标满分为3分，根据评分标准扣1.83分，得1.17分。B12.保开园资金执行率：保开园资金是市财政2016年向度假区下拨的为保障迪士尼乐园安全、平稳、有序开园的专项资金，度假区管委会安排其中300万元用于支付2016年度围场河养护合同中养护标准提升部分的合同金额。根据合同约定，截至2016年底应支付225万元，实际支付36.26万元。根据公式：保开园资金执行率=实际支付金额/应支付金额100%=36.26万元/225万元100%=14.22%。该项指标满分为2分，根据评分标准得0分。B34.台账记录规范性：根据考核办法要求，养护单位需对日常监管、河道巡视、河道维修、信访、违章等进行记录并定期整理归档。通过核查相关台账和考核记录，各项资料基本按要求进行规范记录，但个别月份存在记录不完整的情况。该项指标满分为2分，根据评分标准扣0.50分，得1.50分。3.项目绩效类项目绩效类指标包括项目产出和项目效果两方面内容，由14个三级指标构成，权重分65分，实际得分61.95分，得分率95.31%。（1）业绩较好指标C11.巡查监测完成情况：根据养护要求，围场河养护过程中共包括日常巡查、定期巡查、特殊巡查三类，日常巡查每天进行一次，定期巡查在汛前、汛期、汛后进行，特殊巡查一般在暴雨、台风等自然灾害前后或遭受人为损坏后进行。通过抽查每月巡查记录，日常巡查每天均有实施，定期巡查共实施4次，特殊巡查共实施14次，2016年巡查监测有效完成。该项指标满分为4分，根据评分标准得4.00分。C12.防汛通道养护完成情况：防汛通道养护内容主要包括每天对防汛通道内外圈的树叶、垃圾等进行4次人工清扫，夜间对内圈进行2次机扫，每周对内圈进行2次冲洗、外圈进行1次冲洗，及时对两侧50cm内的白花三叶草进行切边并清除杂草。通过抽查记录材料，并进行现场考察，相关养护内容已全部完成。该项指标满分为4分，根据评分标准得4.00分。C13.辅助设施养护完成情况：辅助设施养护主要是对围场河内圈防汛通道上的100条休息凳、108只垃圾桶、959米栏杆和182套草坪灯及庭院灯等辅助设施每天进行1次日常保洁，每天2次对垃圾桶内的垃圾进行收运并更换垃圾袋，在此过程中检查设施是否损坏。通过抽查记录材料，并进行现场考察，相关养护内容已全部完成。该项指标满分为4分，根据评分标准得4.00分。C14.绿化养护完成情况：绿化养护内容主要包括每周2次清捡河坡绿化上的垃圾，每月清除河坡绿化中的杂草1次，无降雨时及时浇水，及时修剪草坪、乔木、灌木以保持景观效果，并及时清理乔木、灌木上的断枝、枯枝和枯死的绿化植物，对未加固、加固不牢或加固桩损坏的乔木进行加固，发生病虫害时对灌木、水生植物喷药除虫，及时收割清理枯死的水生植物。通过抽查记录材料，并进行现场考察，相关养护工作已完成。该项指标满分为4分，根据评分标准得4.00分。C15.水域养护完成情况：水域养护内容主要是每天2次对围场河43万平方米水域进行日常保洁，保证水域无垃圾漂浮物、浮萍等，同时对钓鱼、捕鱼、下水者进行劝阻。通过抽查记录材料，并进行现场考察，相关养护内容已全部完成。该项指标满分为4分，根据评分标准得4.00分。C16.突发事件处置情况：根据台账记录、考核结果和访谈，在2016年养护过程中未发生相关应急处置事件。该项指标满分为5分，根据评分标准得5.00分。C17.围场河养护考核合格情况：在围场河养护过程中，度假区建管中心实际采用月度日常考核和集中考核相结合的形式对养护单位的服务质量进行考核。根据2016年412月的考核结果，中标单位2016年养护的平均得分为94.5分，考核合格。该项指标满分为5分，根据评分标准得5.00分。C22.汛期围场河防汛情况：围场河主要功能是满足度假区水资源调度的需要，提高防汛排涝能力，防止汛期灾情的发生。根据现场察看和考核结果，在养护过程中能够保证围场河防汛能力维持，在汛期未发生重大灾害。该项指标满分为4分，根据评分标准得4.00分。C24.重大安全事故发生情况：根据台账记录、考核结果和访谈，在2016年养护过程中未发生重大安全事故。该项指标满分为5分，根据评分标准得5.00分。C25.受益游客和员工满意度：在本次评价过程中，共对度假区内了解围场河的受益游客和入驻度假区单位员工发放调查问卷202份，有效回收193份。通过统计满意度问题，根据公式满意度（非常满意1+比较满意0.8+一般0.6+较不满意0.3）/32100%计算，平均满意度为90.82%。该项指标满分为8分，根据评分标准得8.00分。C26.度假区管理者满意度：在本次评价过程中，对度假区建管中心管理人员进行了访谈，了解了相关管理者对养护过程和结果的满意情况。通过统计满意度问题，根据公式满意度（非常满意1+比较满意0.8+一般0.6+较不满意0.3）/32100%计算，平均满意度为88.57%。该项指标满分为4分，根据评分标准得4.00分。（2）业绩欠佳指标C18.养护完成及时性：根据台账资料和考核结果，各项养护工作内容基本能够及时完成，但是在5月份、6月份、7月份等部分月份存在杂草清理不及时、有暴露垃圾、绿化局部枯死等现象，相关养护工作完成不够及时。该项指标满分为5分，根据评分标准扣0.75分，得4.25分。C21.围场河景观效果维护情况：围场河是度假区景观的组成部分之一，在养护过程中需确保围场河的景观效果得到保持。根据现场察看和考核结果，养护单位在养护过程中基本能够维护围场河的景观效果，但也存在如绿化中杂草清除不及时、局部有少量绿化枯死等现象，影响了围场河的景观质量。该项指标满分为5分，根据评分标准酌情扣0.50分，得4.50分。C23.围场河养护过程中投诉情况：根据台账记录和考核结果，在2016年养护过程中共收到9起网格办投诉，投诉主要为河道有暴露垃圾、个别树木倾倒等问题，度假区建管中心已及时督促中标单位进行了整改。该项指标满分为4分，根据评分标准扣1.80分，得2.20分。四、主要业绩和经验、存在的主要问题、相关建议和措施（一）主要业绩和经验1.通过日常养护，维护了围场河景观效果，群众满意度较高围场河养护过程中，在防汛通道和附属设施养护方面，养护单位每天对防汛通道和附属设施进行日常保洁；在水域养护方面，对水域和护坡每天进行日常巡视，并清除垃圾和石块，劝阻进入围场河内的钓鱼、打捞、游泳人员；在绿化养护方面，每天进行除草、修剪、清理等工作，及时浇水和除虫。通过各项养护工作的实施，保证了围场河河面清洁，陆域环境整洁，围场河整体景观效果保持良好，相关受益人群对围场河景观的满意度较高。2.多种针对性措施相结合，保证了围场河养护的作业质量除常规性的日常养护之外，养护单位根据度假区周边条件和围场河实际养护需求制定了多种有针对性的养护措施，比如在围场河建设时，防汛通道路面低于周边绿地，路面容易出现污泥，养护单位在养护过程中增加了冲洗的频率，并引入自带冲洗装置的电动四轮保洁车进行巡回保洁，以对小区域的路面污染及时冲洗；在绿化养护中，由于绿地内地势不平整，容易出现积水，影响绿化苗木生长，在养护过程中，对容易积水区域进行切沟排水，以达到排水效果及绿化苗木更好的生长，并配备苗圃基地。通过及时采取各种有针对性的养护措施，保证了围场河的养护作业质量，根据考核结果，围场河养