人工驯养野猪、狍子肉制品深加工建设项目可行性研究报告.doc

人工驯养野猪、狍子肉制品深加工建设项目 可行性研究报告 Word文档 -可编辑 编制单位： XX 工程咨询有限公司 二 O一七年十二月 2 目 录 第一章 总 论 . 3 第二章 项目建设背景及必要性、可行性与条件 . 13 第三章 市场分析与营销策略 . 19 第四章 厂址、规模及原辅料来源 . 25 第五章 工艺技术方案 . 30 第六章 工程建设与设备购置方案 . 35 第七章 总图布置、运输与公用辅助工程 . 43 第八章 节能降耗方案 . 50 第九章 环境保护方案 . 59 第十章 劳动安全卫生、消防、防雷与防震 . 65 第十一章 组织管理与人力资源配置 . 70 第十二章 项目实施进度 . 78 第十三章 投资估算及资金筹措 . 80 第十四章 项目财务分析 . 86 第十五章 不确定性与风险分析 . 97 第十六章 研究结论与建议 . 111 3 第一章 总 论 一、 项目背景 （一）项目名称 人工驯养野猪、狍子肉制品深加工建 设项目。 （二）建设性质 新建 。 （三）建设地点 昌宁县湾甸乡下甸村 。 （四）建设单位概况 1单位名称： 昌宁湾甸兴茂农特产品经贸有限责任公司。 2单位 类型 ： 自然人出资有限责任公司。 3单位 住所 ： 云南省保山市昌宁县湾甸乡上甸街 。 4法定代表人： 杨忠兴 。 5注册登记机关： 昌宁县工商行政管理局。 6注册资本： 500 万元 整 。 7实收资本： 500 万元 整 。 8成立时间： 2000 年 3 月 1 日 。 9经营范围： 蔬菜、水果种植、开发、销售；粮食、烟叶、中药材种植；住宿、歌舞厅服务；造林；拇指成品、半成品加工、销 售（限分公司经营）；市场摊位租赁；冷库仓储服务 。 10单位简况： 昌宁县湾甸兴茂农特产品经贸有限责任公司，创建于2000 年 3 月，注册资本 300 万元。公司座落在保山市昌宁县湾甸傣族乡上 4 甸村，距昌宁县城 79 公里。自 2010 年起，承担云南省商务厅，社会消费品批发零售总额统计企业，也是我省生活必须品监测企业。几年以来，始终坚持实事求是的原则，本着为政府部门负责，为公众负责的态度，认真调查统计。力求统计数据真实可靠。按时、按质认真填报。 2009 年被昌宁县工商行政管理局评定为“ AA 级”农贸市场； 2010 年被评定为“ AAA 级”诚信市场； 2011 年被保山市人民政府评定为“商务工作先进企业”； 2012 年被保山市农业产业化发展领导小组评定为“市级龙头企业”。 公司目前有职工 120 人，其中：管理人员 24 人，生产经销人员 96 人，有大、中专以上文化程度 12 人，高中以上文化程度 56 人，初中以下文化程度 52 人。公司拥有自营蔬菜种植基地 3728 亩，林权、林地 54100 亩，木材加工厂一座，畜牧养殖场一个，有人工驯养殖野猪 400 头，袍子 50 余头，山羊 150 头，有服务功能齐全的宾馆一个，经营管理农贸市场一个。 截止 2014 年末，公司资产总额为 2714.3 万元，其中：固定资产 1282.0万元 ，无形资产及其它资产合计 35.0 万元，流动资产 1397.3 万元； 负债 282万元，所有者权益（净资产） 2432.3 万元；实现销售收入 2128.7 万元，净利润 383.0 万元，资产负债率 10.4%，经营状况良好。 11项目法人代表简历： 杨忠兴，男， 傣 族，现年 48 岁 ， 高中学历，1984 年高中毕业后，回乡从事蔬菜水果种植。 1986 年开始从事蔬菜水果贩运。 1989 年被湾甸乡镇企业果蔬公司聘任为湾甸果蔬公司副总经理。 2000年 3 月创建昌宁湾甸兴茂农特产品经贸有限责任公司，任法 人代表、执行董事至今。该同志具有较好的群众基础，较强的组织协调能力。具有丰富的水果蔬菜开发种植营销经验，较好的社会责任感。创办公司以来对特困贫民，捐资助学等公益性事业年年有所表示。被当地群众称赞为脱贫致富的带头 5 人。 2002 年被共青团中央和国家农业部评为“全国农村青年致富带头人”，并荣获保山市第二届“十大杰出青年”光荣称号。是一位具有较好的社会公德和经营理念的企业家。 该同志从事企业经营管理工作多年，具有丰富的市场运营经验，较强的企业管理运作能力和组织协调能力，具备一定的经济实力，能够承担本项目的实施责任。 （ 五）可行性研究报告编制依据、范围和原则 1 可行性研究报告 编制依据 （ 1） 中华人民共和国发展和改革委员会第 21 号令产业结构调整指导目录 2011 年本（ 2013 年修正）。 （ 2） 国家计委办公厅关于出版投资项目可行性研究指南（试用版）的通知（计办投资 2002 15 号）、建设项目经济评价方法与参数（第三版） 。 （ 3） 中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国共和国固体废弃物防治法、中华人民共和国共和国清洁生产促进法、中华人民共和 国农业法、流通领域食品安全管理办法、中华人民共和国食品安全法 。 （ 4）建设项目环境保护管理条例、卫生部保健食品管理办法；国家、省、市、县（区）各级各部门关于大力发展和扶持农副产品加工的有关政策、规定和意见。 （ 5） 国务院办公厅关于促进物流业健康发展政策措施的意见（国办发 2011 38 号）；国务院办公厅关于加快发展服务业若干政策措施的意见（国办发 2008 11 号）；国务院办公厅关于搞活流通扩大消费的意见（国办发 2008 134 号）；国务院关于支持云南省加快建设面向西 6 南开 放重要桥头堡的意见（国发 2011 11 号）。 （ 6） 国家发展和改革委员会等 9 部门关于促进我国现代物流业发展的意见（发改运行 2004 1617 号）。 （ 7） 商务部关于加快流通领域现代物流发展的指导意见（商改发 2008 53 号）、商务部、发展改革委、供销总社关于印发商贸物流发展专项规划的通知（商商贸发 2011 67 号）。 （ 8）云南省委省政府云南省畜牧产业发展规划（ 2003 2020年）、关于把畜牧产业发展成为国民经济重要产业若干意见（云发 2004 5号）。 （ 9）中共云南省委 云南省人民政府关于推进农业产业化发展扶持农业龙头企业的意见（云发 2011 1号）、中共云南省委 云南省人民政府关于加快高原特色农业发展的决定（云发 2012 13号）。 （ 10）云南省农业厅 云南省财政厅关于做好 2015年农产品加工专项补助项目的通知（云农财 2015 4号 ）。 （ 11）云南省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要、云南省现代物流业发展规划（ 2006 2020年）、关于加快云南省现代物流业发展的意见的通知（云政办发 2007 80号）、云南省商贸流通产业发展规划纲 要（ 2009 2015年）、云南省人民政府关于搞活流通扩大消费的实施意见。 （ 12）国家、省、市、县（区）各级各部门关于大力发展和扶持农副产品加工的有关政策、规定和意见。 （ 13）中共保山市委、市人民政府关于进一步加快个体私营经济发展的决定、关于加快推进新型工业化进程的决定。 7 （ 14）昌宁县人民政府昌宁县国民经济和社会发展“十二五”规划。 （ 15）昌宁湾甸兴茂农特产品经贸有限责任公司企业法人营业执照、中华人民共和国组织机构代码证、税务登记证。 （ 16）昌宁湾甸兴茂农特产品经贸有 限责任公司 2014年度审计报告。 （ 17）项目建设单位提供的其他相关材料。 2参考标准 （ 1）中华人民共和国食品卫生安全法、 鲜、冻肉运输条件（ GB 20799-2006-T ）、肉与肉制品物流规范（ GB 21735-2008-T） 。 （ 2）包装储运图示标志 GB/T 1912000、食品安全国家标准预包装食品标签通则 GB7718 2011。 3 可行性研究报告编制 范围 遵照国家有关法律、法规、条例，贯彻执行国家和行业主管部门的有关方针、政策，依据现行的有关建设项目可行性研究报告编制 内容深度的规定。本项目可行性研究工作的主要范围和重点问题如下： （ 1）建设背景及必要性、可行性与条件。 （ 2）市场分析与营销策略。 （ 3）项目选址、建设规模及产品方案。 （ 4）工艺技术方案。 （ 5）工程建设方案和设备购置方案。 （ 6）总图布置与公用辅助工程。 （ 7）节能降耗方案。 （ 8）环境保护方案。 （ 9）劳动安全卫生、消防、防雷与防震。 8 （ 10）组织管理与人力资源配置。 （ 11）项目实施进度。 （ 12）投资估算及资金筹措。 （ 13）财务分析。 （ 14）不确定性分析。 （ 15）结论与建议。 4 可行性研究 报告编制 原则 （ 1）根据国家有关政策、法令、法规，实事求是地认真进行调查研究，力求报告合理、科学、可靠。 （ 2）执行国家、地方、行业对工程设计、施工、验收的有关规定、规范和标准。 （ 3）环境保护和安全生产要做到设计、施工投产三同时，三废排放要符合国家的排放标准。 （ 4）认真贯彻劳动法，加强劳动安全和工业卫生防护设计的措施，保证员工的身心健康。 （ 5）认真贯彻消防法，保证消防设施的完善可靠。 二、 项目概况 （一）建设地点及用地面积 项目建设地点位于昌宁县湾甸乡下甸村 ， 本次建设 占地面积 约 2400 平方米，合 3.6 亩。 （二）建设规模 1建设规模 9 项目建成人工驯养野猪、袍子肉制品深加工生产线一条， 达设计能力年生产人工驯养野猪、狍子肉制品 41.5 吨（其中：加工制成人工驯养野猪鲜肉、野猪腊肉、野猪手撕肉 40 吨；狍子鲜肉、狍子干巴 1.5 吨） 。 2建设目标 项目建设期为 1 年 （不含前期工作 3 个月），即从 2015 年 7 月至 2016年 6 月 （ 2015 年 4 月至 6 月开展前期工作），计算期按 11 年（建设期 1 年 +经营期 10 年）进行测算分析；设计生产负荷计算期第 1 年为建设期，不新增销售收入；计算期第 2 年（ 2016 年）销售负荷达 50%，年产 人工驯养野猪、狍子肉制品 20.75 吨（其中：加工制成野猪鲜肉、野猪腊肉、野猪手撕肉 20 吨；狍子鲜肉、狍子干巴 0.75 吨）；第 4 年以后项目达产，年产野猪、狍子肉制品 41.5 吨（其中：加工制成野猪鲜肉、野猪腊肉、野猪手撕肉 40吨；狍子鲜肉、狍子干巴 1. 5 吨）。 （三）建设内容 1主体工程 本项目新建屠宰车间（钢架结构，复合型彩钢瓦屋面一层） 150 平方米，低温冷藏车间（钢架结构，复合型彩钢瓦屋面一层） 120 平方米，冷库 50立方米，分割、深加工车间（钢架结构，复合型彩钢瓦屋面一层） 600 平方米，包装、成品库（钢 架结构，复合型彩钢瓦屋面一层） 130 平方米。 2附属工程 室外供排水管道（含管沟开挖、 PE 管、架接工时） 2000 米，供电设备、输电线路 1 套，养殖基地道路建设 8 千米，污水处理设施 1套，场地、道路硬化 800 平方米，绿化 400 平方米 。 3设备、设施购置与安装 10 本项目 购置人工驯养野猪、狍子肉深加工设备 1套， 共 29 台 /套 个。 （四）投资估算 项目 估算新增投资 322万元 。其中：建设投资 299.0万元，占估算总投资额的 92.9%；流动资金 23.0万元，占估算总投资额的 7.1%。 （五）资金筹措 项目总资金筹措 322万元 ，其中：项目建设单位自筹 222万元，占资金筹措总额的 68.9%；申请财政补助资金 100万元，占资金筹措总额的 31.1%。 （六）效益分析 1经济效益 项目建成后， 达设计能力年产人工驯养野猪、狍子肉制品 41.5 吨（其中：加工制成人工驯养野猪鲜肉、野猪腊肉、野猪手撕肉 40 吨；狍子鲜肉、狍子干巴 1.5 吨）， 预计可实现销售收入 477.3 万元、税金 68.3 万元（增值税43.3 万元，销售税金及附加 5.2 万元，企业所得税 19.8 万元）、净利润 68.4万元，项目建设经济效益明显；项目投资财务内部收益率税前 26.3%、 税后19.2%，大于设定的基准收益率 12%；投资财务净现值税前（ ic 12%） 177.3万元、税后（ ic 12%） 85.1 万元 ， 投资回收期税前 4.9 年、税后 5.8 年，投资回收期短，盈利能力、偿债能力均较强。该项目从财务角度可行，通过不确定性分析，表明项目具有较强的实现自身盈亏平衡的能力和具有一定的抗风险能力，有较好的长期效益。 2社会效益 项目建成投入使用后，将能保证人民群众能够吃上安全、放心的肉食品，有效带动项目区交通运输业、食品加工业、种植业、养殖业及相关产业发展，实现了企业增效、财政增长、农户增收。 企业直接安排劳动力就业 28 余人 11 （含农村劳动力），间接安排劳动力就业 100 余人，解决了农村剩余劳动力就地就业问题，缓解了社会就业压力；有利于促进和推动中国肉食品加工业向现代化方向发展；促进项目区社会稳定和社会主义和谐社会建设。项目建设社会效益明显。 （七）项目主要技术经济指标（列表） 表 1-1 主要技术指标表 序号 指标名称 单位 指 标 备注 1 占地面积 m2 2400.0 合 3.6 亩 2 建筑占地 m2 1000.0 3 建筑面积 m2 1050.0 4 绿化面积 m2 400.0 5 场地硬化 m2 1000.0 6 绿化率 % 16.7% 7 容积率 0.44 8 建筑密度 % 41.7% 表 1-2 主要经济数据及分析指标表 序号 名 称 单位 数据 备 注 1 经济数据 1.1 销售收入 万元 453.2 经营期（ 10 年）内年均 1.2 销售税金及附加 万元 4.8 经营期（ 10 年）内年均 1.3 总成本费用 万元 363.8 经营期（ 10 年）内年均 1.4 利润总额 万元 84.6 经营期（ 10 年）内年均 1.5 所得 税 万元 19.0 经营期（ 10 年）内年均 1.6 税后利润 万元 65.6 经营期（ 10 年）内年均 1.7 息利税额 万元 84.6 经营期（ 10 年）内年均 2 财务分析指标 2.1 项目的盈利能力 2.1.1 财务内部收益率 % 26.3% 所得税前 财务内部收益率 % 19.2% 所得税后 2.1.2 财务净现值（ ic 12%） 万元 177.3 所得税前 财务净现值（ ic 12%） 万元 85.1 所得税后 2.1.3 资本金财务内部收益率 % 33.7% 2.1.4 总投资收益率 % 23.9% 年均 12 序号 名 称 单位 数据 备 注 2.1.5 资本金净利润率 % 26.9% 年均 2.2 项目的偿债能力 2.2.1 静态投资回收期 年 4.9 所得税前 静态投资回收期 年 5.8 所得税后 2.3 项目的生存能力 2.3.1 提取法定盈余公积金 10% 万元 65.6 经营期（ 10 年）内 2.3.2 提取任意盈余公积金 5% 万元 32.6 经营期（ 10 年）内 2.3.3 股利分配 30% 万元 167.3 经营期（ 10 年）内 2.3.4 未分配利润 万元 390.4 经营期（ 10 年）内 2.3.5 财务计划现金累计盈余资金 万元 630.4 经营期（ 10 年）内 2.3.6 盈亏平衡点 % 62.9% 达设计能力年（第 3 年） 2.3.7 项目可行概率 % 72.5% 概率树风险分析 13 第二章 项目建设背景及必要性、可行性与条件 一、项目建设背景及必要性 （一） 野猪肉、狍子肉营养物质俱佳，人工生态驯养野猪、狍子肉制品是国内肉质消费品的有一大特色生态农产品 ， 规范生态肉制品市场是保障人民群众的身体健康和生命安全的现实需要。 野猪肉质鲜嫩香醇、野味 浓郁、瘦肉率高、脂肪含量低（仅为家猪的50%），营养丰富，含有 17 种氨基酸和多种微量元素，亚油酸含量比家猪高 2.5倍。而狍肉质纯瘦，全身无肥膘，肉营养丰富、细嫩鲜美，狍子是瘦肉之王，肝、肾等均可食，有温暖脾胃、强心润肺、利湿、壮阳及延年益寿之功能。加上，我国是肉制品消费大国，肉质食品需求量大，因此各类肉质量安全密切关系着人民群众的身体健康和生命安全。一直以来各级政府部门都十分重视，例如，在 1995 年国务院通知，上市生猪实行“定点屠宰、集中检疫、统一纳税、分散经营”的十六字方针。 1997 年 12 月，国务院在总结 了我国 40 多年的屠宰管理实践和借鉴国外屠宰法制管理经验的基础上，颁布了相应的屠宰管理条例，从此，我国屠宰逐渐走上法制化管理轨道。 但近年来，由于肉产品生产销售市场的不规范、冷链物流的缺乏，一些不法商贩受利益的驱使，注水肉、病畜肉、含瘦肉精成份肉、垃圾猪、腐殖肉的再利用等泛滥市场，已成为政府及广大消费者关注的焦点。因此，规范肉产品市场已势在必行，而规范市场的关键环节就是规范肉产品生产加工全过程，保障“精品、绿色、安全”的原材料基地，引进生产先 14 进工艺和设备，按照国际标准生产精品级肉及肉制品，在提高产品质量、改变 肉产品市场现状，做大做强农产品、畜牧业。 （二） 充分利用自然资源人工生态培育野猪、狍子，并对其肉进行分部位分割及肉制品深加工规范化生产销售，是满足市场需求的必然趋势。 养殖业及肉产品加工是国家、省、市重点鼓励和支持发展的主要产业。国家畜牧业“十二五”规划纲要明确提出：“加快畜产品加工业的发展，增加畜产品的加工能力，提高加工深度，增加畜产品的加工能力，提高加工深度，增加加工产品在畜产品消费中的比重，尽快改变畜产品加工业发展滞后的局面”，“大力开发分割肉、冷鲜肉、小包装及快餐食品，促使肉类上市产品多样化，把 中国传统风味肉制品的生产工艺与西式肉制品的生产机械紧密结合，实现肉类加工现代化”。目前，我国猪肉食品行业面临着新的发展机遇。肉制食品生产包括养殖、屠宰、冷冻，肉制品加工、冷藏储运、批发配送、零售及相关服务。我国肉制食品生产一直保持着快速持续发展的态势，肉制品的生产总量居世界前列，而人均占有量却与发展中国家尤其是发达国家存在一定差距。现行的国家扩大内需、鼓励消费政策为分割冷冻猪肉及肉制品深加工等肉类食品行业的发展提供更加广阔的市场。 2011 年肉类禽蛋商品市场交易总额为 8961.9 亿元，比上年增长 11.4%。国内市场需求变化将带动肉类食品行业加快结构调整和产品优化，单一肉类品种主导市场的格局将被多样化混合品种所替代。随着人民生活水平提高引起的消费习惯变化，各种精深加工的分部位冷却肉、小包装肉、半成品肉、冷冻肉熟肉制品以及以肉类为原料的方便食品、功能性食品、休闲食品和旅游食品的消费将明显上升。肉制品的生产发展直接关系到“三农”经济状况，其食源性物质成为居民菜篮子中重要 15 的骨干品种。肉制品作为大众消费量很大的厨房食品，其需求量较大。 综上所述，本项目的建设，符合国家相关的产业扶持政策，项目的顺利实施不仅有利于解决 当地的就业问题，促进当地经济发展、社会发展，而且十分有利于促进当地产业结构的调整，增加农民的收入，项目的建设是十分必要的。 二、项目建设可行性及条件 （一） 政策条件 本项目属于肉制品深加工建设项目，根据中华人民共和国发展和改革委员会第 21号令产业结构调整指导目录（ 2013年修订本）中的鼓励类项目；属于当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录中的第一类（农林业）第 32条：农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用。 农产品加工业对于促进农业生产发展和提高农业生产效益具有重要意义，是国民经济基础性和保障 民生的重要支柱产业。为支持农产品加工业发展，近年来国家出台了一系列政策措施。党的十六大报告明确要求，发展农产品加工业，壮大县域经济。 2002年国务院办公厅关于促进农产品加工业发展的意见（国办发 2002 62号）等文件明确提出，要加大投入力度，落实税收支持政策，给予相关金融支持。党的十七届三中全会进一步要求促进农产品加工业结构升级，完善农产品加工业发展税收支持政策。按照中央要求，国家相关部门及各地在财政、税收、信贷等方面出台了一系列政策措施，投入不断加大，手段不断丰富，初步形成了支持农产品加工业发展的政 策体系。近年来，随着中央财政对“三农”投入的增加，国家对农产品加工业的财政投入资金也不断增加。从现有的支持渠道看，很多支农资金和项目都涉 16 及了农产品加工业，主要有农产品初加工惠民工程专项资金、国家农业综合开发资金、国家扶贫开发资金、现代农业发展资金、农业科技成果转化资金、其他相关资金等五六个方面，扶持政策有力促进了农产品加工业发展。因此，本项目建设具备良好的政策支撑条件。 2010年，云南省出台了云南省畜牧业“十二五”发展规划， 2012年，制订并出台了云南省委云南省人民政府关于加快高原特色农业发展的决定 ，提出要推进“高原粮仓、特色经作、山地牧业、淡水渔业、高效林业、开放农业” 6大特色农业。依据保山市国民经济和社会发展“十二五”规划、保山市优势畜产品区域发展规划，出台了保山市加快畜牧业发展的决定，市、县（区）都成立了畜牧局，理顺了畜牧业管理机构。 （二）市场条件 在我国居民的肉类生产消费结构中，肉制品消费将进入注重质量安全性消费阶段，居民尤其是城市居民对肉制品消费的品种、口味、安全性要求日益提高。建设单位本着开展“放心肉、生态肉”服务体系建设试点，努力保障人民群众对肉品的放心消费的观念，开展人 工驯养野猪、狍子肉制品深加工建设项目，开拓优质肉制品市场，条件成熟、前景广阔。 （ 三 ） 优越的资源、品质条件 昌宁县是云南省 40 个县（市、区）被省政府命名为第一批“云南省高原特色农业示范县”，其“立体气候”特征明显，生物资源丰富，生态环境优越，具有发展高原特色农业得天独厚的资源条件，是全国首批四大优质茶基地县之一。近年来，昌宁县按照“围绕增收调结构，突出特色闯市场，依靠科技增效益”为导向，坚持“打牢基础、培植支柱、调优结构”不动摇，高原特色农业呈现出持续健康发展态势，茶叶、蚕桑、甘蔗、水产等经作产 17 业快速发展。 昌宁县将抓住被省政府命名为高原特色农业示范县的契机，进一步做好特色农业基地建设、市场开拓、龙头企业培育、品牌打造、农产品质量安全等各项工作，使高原特色农业成为推进县域经济发展的有力支撑。保山属低纬山地亚热带季风气候，气候温和，海拔 750 2600 米，雨量充沛，年平均气温 15.5，年平均降雨量 961 毫米。农作物有水稻、玉米、小麦、蚕豆、大麦、甘薯等。 以昌宁县天然资源为依托，本项目所需人工驯养野猪及狍子主要来自公司畜牧养殖场，距离本项目建设地点 12.6 公里，养殖场附近主要为高山树林，距离村庄较远。养殖场的饲 养管理以仿野生放养为主，圈养为辅，同时喂青粗饲料及苞谷、蚕豆等饲料。饲养管理比较细致，一般每天饲喂 2 次。野猪和狍子的饲养从食物、生活条件都受到严格控制，从源头保证了野猪和狍子肉的质量，加上项目的深加工、冷冻处理保证了肉的卫生安全。 （ 四 ）良好的基础设施条件 项目建设地点位于 昌宁县湾甸乡下甸村 ，其位于 昌宁县湾甸乡 ， 紧邻M61 县道 ，距 昌宁县城 约 40 公里 ，距离施甸县城 26 公里 。项目用水 湾甸乡自来水 供水管网，供水条件具备、水源充足，完全能满足生产、生活要求。供电均引接 湾甸乡 供电电网，供电条件具备、电源充足，完全满足 生产生活要求。项目区交通、水源、供电、市政管网等基础配套设施条件良好。 （五）技术优势条件 项目建设单位经过多年来的不断发展壮大，聚集了一批经验丰富、懂技术、善创新的人才队伍，具备一定的科技开发能力。对于本项目 公司以高起点发展、高品质从、高质量服务为发展目标，购置国家认证的合格、低能耗、 18 环保的品牌工艺设备，同时，根据设备供应商提供的技术指导，采用国内同行业技术成熟的、先进的 肉制品深加工技术 工艺，技术条件优越。 19 第 三 章 市场分析与营销策略 一、市场分析与预测 （一） 野猪肉、袍子肉概述、功效 1 特种野 猪肉 营养价值 特种野猪是以纯种野山猪为本，以瘦肉型猪为母本进行杂交，经过多次选育，驯化的一种野猪，称特种野猪。这种特种野猪，既保持了野山猪瘦肉率高，肉质鲜嫩，抗病力强，适应性广的优势，又保持了瘦肉型猪瘦肉率高，生长发育快，饲料利用高，繁殖力强，性情温驯，好饲养的特点，并克服了野山猪的体形小、生长慢、季节性繁殖、产仔少的缺陷。同时保持了野猪瘦肉的高产出率（达 85%）且抗病力强，适应性广等特点，不易得病，成活率高达 98%以上，繁殖力强（年产仔 2-2.5 胎，每胎 8-13 只）。其肉食用价值高，肉质鲜嫩，野味浓郁，瘦 肉率高，脂肪含量低，营养丰富，是人类追求的绿色保健食品。一是含有 17 种氨基酸和多种微量元素，亚油酸含量比一般猪高 2.5 倍，亚油酸是人体惟一不能合成的必需脂肪酸，对高血压、高血脂、冠心病、脑血管疾病有独特的疗效。二是食用特种野猪皮可以预防人体代谢紊乱，生殖机能障碍，高度疲劳和儿童发育不良等疾病。三是最新研究表明，特种野猪肉里含有抗癌物质锌和硒等，是一种理想的滋补保健肉类。四是特种野猪骨头可制药。特种又叫肉用野猪，其外形酷似野猪并具有原种野猪稳定的遗传基因 .特种野猪瘦肉较多、膘肉较少、口感好，富含各种氨基酸和粗 纤维 ,尤其是亚油酸含量高，它克服了纯种野猪的野性，既有优良种猪生长快、肉料报酬高，又保持了野猪原有的肉质鲜嫩、野味浓郁的风味 20 特点，瘦肉率高、脂肪含量低（仅为家猪的 50%），营养丰富，含有 17 种氨基酸和多种微量元素，亚油酸含量比家猪高 2.5 倍。 2 袍子肉营养 价值 狍子在野三坡算是常见的一中动物了。狍子又称矮鹿、野羊，属偶蹄目鹿科，草食动物。狍身草黄色，尾根下有白毛 ,雄狍有角，雌无角。狍子肉营养价值高，总氨基酸含量比牛肉高 4.7%，而胆固醇比牛肉低 33.8%，优质肉比牛肉高 3 5%，比羊肉高 10 20%，有滋 阴补阳、温暖脾胃、强心润肺、利湿、壮阳及延年益寿之功用。 （ 二 ）市场分析 最近几年，畜牧业生产迈向新台阶，实现了生产者和消费者的双赢。今年畜牧业产值持续增长，占农业总产值的比重超过 30%。 有关资料显示，早在 2004 年野猪在京津地区供不应求，而在广东、上海和香港等市场，野猪活体重价格就在 30 元 /公斤，猪肉价格为 48 元 /公斤，比一般活猪和猪肉价格高 4 5 倍，仍十分抢手，一头特种猪的价格相当于7-8 头普通家猪的价格。且特种野猪的主食为青草等青绿饲料，饲料来源广泛，价格低廉，饲量仅为家猪的三分之一，养殖前景极好， 是个抢先发展占据市场份额的产业。 近年来，我国已成为世界上最大的袍子肉及产品生产国，国内消费袍子肉的数量不断增长，价格稳步上升。我国绝大部分袍子肉被国内消费者消费。国内庞大的消费群体，多种菜系与不同的烹调方式与地方风味加工，为袍子肉消费提供了广阔的市场，发展袍子肉的市场前景依然广阔。此外，近几年中医药原料成为狍子产业的一个新项目，国内外需求不断增加总量呈上升趋势。 21 从我国居民肉类消费习惯和经济发展形势来分析，国内肉制品市场出现新的趋势。一是肉制品产销区对接更加紧密。长江三角洲、珠江三角洲和环渤海等经济发达地 区产业结构调整步伐加快，二、三产业比重提高，畜牧业向内地主产区转移，全国产区、销区更趋明显。二是市场对肉制产品品质要求更高。随着人民生活的不断改善，人们对肉产品品质要求越来越高，安全卫生的无公害肉已显示出很好的市场前景。 二、营销策略 （一）产品及目标市场定位 1目标市场营销 产品的市场定位应根据消费者的消费习惯、消费行为、购买动机、竞争品牌和市场的综合环境及产品自身的特点来进行个性化的市场定位，市场定位的准确与否，直接决定产品营销的成与败。综合现代人的消费理念及同类产品市场需求现状，本项目主要开发生产 人工驯养野猪肉、袍子肉系列产品，将营养、保健、绿色、回味无穷作为产品功能利益的亮点。 2 目标市场定位 项目产品以供给云南省内和省外各大中城市市场为主，建立 市场网络。人工驯养野猪肉、袍子肉系列产品目标市场主要为以各大城市区域的各大连锁超市等消费市场。 公司计划未来将目标市场向保山市、昆明市、大理市、曲靖市、西双版纳州等云南省全省，及沿海城市发展。 （二）各项策略及经营战略 1 以质量求发展占领市场 22 把产品质量、食品安全问题放在首位来抓，切实加强管理，建立起严格的检验制度，保证产品质量。产品上市后要做好售后服 务，对客户实行质量跟踪服务，广泛听取客户意见，及时反馈信息，形成质量连锁服务制度。 2价格策略 项目主要产品为 人工驯养野猪肉、袍子肉系列产品 ，产品价格定位主要采用 “成本 +利润 ”定价法，并与 “市场比较定价法 ”相结合，使其既能达到项目建设单位预期利润目标期望值，又能符合项目区不同客户群的消费水平、层次和需求。 3公共关系策略 企业的 公共关系 策略是企业经营策略组合中的一项重要措施，它可以对外 在社会公众中塑造形象，提高知名度，刺激目标顾客对企业产品或服务的需求，增加企业产品或服务的销售；对内可以融通股东、经营者、 管理者 和员工的关系，改善内部环境，增强企业的凝聚力，提升企业在员工心目中的地位。生产经营过程中，一是要搞好公共关系宣传，通过各种传播手段向社会公众进行宣传，以扩大影响，提高企业的知名度；二是要培育公共关系意识，培养企业员工在日常的生产经营活动中所具有的树立和维护企业整体形象的思想意识。 4 营销策略 根据本项目产品食用价值，因而项目产品营销策略及方案必须以产品其特殊性来展开。 1）公司应该充分认识现代电子商务的大势所趋，积极在淘宝商城、阿里巴巴、京东商城、当当网、亚马逊等电子商务平台进行产品销售，利用现代网络营销理念，推广销售公司产品。 23 2）通过多种方式联络并召集地区代理商加入，加强代理商的定货计划和配送机制，并逐步到各地开设品牌形象专卖店，减少中间环节，直接将产品配送至消费者。 3）在旅游节、黄金周重大节日（五一、国庆）前夕举行大型促销活动，加大宣传力度，制造营销声势。 4）对业务员实 行奖励促销机制，让业务员分组定时或不定时对经销商进行助销、促销策略。积极参加行业食品展销会进行产品促销和招商合作，利用一切可以利用的公共关系将产品品牌打的更响亮。 5 营销方案 1）市场：瞄准消费水平较高的沿海大中城市，加强与销售商联系与交流，及时获取定单和第一手市场资料，为企业不断发展提供可靠、快捷、准确的信息资料。 2）网上行销：结合网络 E时代的方便性，适时设立 “昌宁湾甸兴茂农特产品经贸有限责任公司 ”网站，并通过网站及国内各大电子商务平台宣传公司产品。 3）与各级经销商签订长期供货合同，让利于经销商和消 费者，力求销售渠道的畅通，确保产品在市场的竞争地位，增强产品总体市场竞争力。 4）在产品结构上，采取精深加工产品供应的方式，不断开发出适应市场需求的具有高技术含量、高附加值的新产品。在产品包装上，力求新颖、符合消费者的习惯。寻找新卖点，进而提高产品的竞争力，保证生产的长期效益。 5）委托专业广告设计企业进行产品外包装设计，同时进行对产品的概念、功能内涵进行延伸性包装，不仅要突出产品的食用及保健功能，还要突 24 出产品的文化附加值、情感附加值等人性化、人文化的涵义，并且通过包装体现出企业理念、精神和企业文化，使包装 除有环保功能和自然功能外，还体现出产品的社会功能、精神功能及品牌地位。 6 建设营销队伍和营销网络 项目产品销售由企业营销部门负责，下设传统营销部和网络营销部。传统业务部负责传统分销渠道，主要负责召集地区代理、活动策划宣传等工作；网络营销部负责公司产品网络营销业务，主要负责产品发送、网络销售平台信息更新等工作。 25 第四章 厂址、规模及原辅料来源 一、厂址选择 （一）厂址选择原则 项目建设选址要符合当地政府的总体规划；符合企业总体规划布局要求，本着 “节约投资、降低成本、利于企业发展 ”的原则。以利于工程扩 建、企业管理；土地征用费用相对较少，土石方工程量相对较小，以减少投资；水、电、路等基础设施条件相对较好，节约生产经营成本；对周围环境的影响相对较小；有利于企业未来的发展。 （二）厂址选择 项目提出后，根据厂址选择原则及公司发展目标，项目 深 加工厂 选址于 昌宁县湾甸乡下甸村 。 （三）土地使用权属 本次扩建 总占地面积 约 2400 平方米，折合 3.6 亩 。目前，项目建设单位已着手开展相关前期工作，项目厂地已取得土地规划证明。 （四）厂址规划和布局 项目建设规划和布局已通过科学论证，完全符合项目建设的工艺流程，生产线短捷、顺 畅；符合安全、卫生、防火、防爆及环保等设计规范的要求；能够满足施工、生产、检修、运输及生产管理的要求；布置紧凑，土地使用规划合理。 详