XX市畜牧水产局2017年度市级财政专项资金绩效评价报告.doc

XX市畜牧水产局 2017 年度市级财政专项资金绩效评价报告 编制单位： XX 市畜牧水产局 2018 年 5 月 19 日 XX 市畜牧水产局 2017 年度市级财政专项资金绩效评价报告 根据 XX 市财政局关于开展 2017 年度市级财政资金绩效自评工作的通知（怀财绩 2018 41 号）文件要求，现将我局 2017 年市级财政专项资金绩效评价报告如下。 一、项目基本情况 （一）项目概况 1、项目单位基本情况 XX市畜牧水产局是市人民政府设立的正处级财政全额拨款的事业单位，共有 7 个内设科室（办公室、人事科、计 财科、科技生产与法规科、质量安全科、渔政科、兽医科）， 8 个局属非独立核算事业单位 (畜牧工作站、水产工作站、渔业船舶检验站、畜牧水产综合执法支队（加挂市动物卫生监督所牌子）、畜禽水产品质量检验检测中心、动物疫病预防控制中心、饲料工业办公室、原种猪扩繁场）， 1 个财政差额补助二级事业单位（牛羊良种场）、 1 个自收自支二级单位（蜂业服务部）组成。 2017 年，年末编制数 88 人，其中，行政编制 20 人（含机关工勤编 1 人），事业编制 58 人，差额事业编 8 人，自收自支编 2 人。 2017年年末实有人数 138 人，其中在职人员 70 人， 离退休人员 68 人（其中：离休 2 人）。 2、项目的实施依据 根据动物防疫法、农产品质量安全法的相关规定，以及市政府与省政府签订的湖南省重大动物疫病防控工作责任书的考核要求。 2017 年，市财政将动物疫病防控经费预算安排为 100 万元。 3、项目用途和主要内容、涉及范围 该项目性质为常年开展的公益性开支项目。经费仅用于动物疫病防控和畜离水产品质量安全监测开支，主要包括：重大动物疫病防控技术培训与指导；购买重大动物疫病防疫药物、疫苗、市级兽医实验室仪器设备；动物疫病及疫情监测、预报、控制、检疫和流行病学调查；病死畜禽无害化处理监管、动物扑杀补偿；畜禽水产品质量安全检验检测与专项整治；农产品质量认证、普查、标准化生产示范；畜禽水产品质量安全管理培训。 （二）项目绩效目标 1、项目绩效总目标和阶段性目标 动物防疫工作 总体目标：突出依法防疫，把握防控重点，强化防控措施，切实维护畜牧业生产安全，动物产品质量安全。 阶段性目标：一是做好春秋两季重大动物疫病强制免疫，全年免疫动物 9000 余万头（羽、只、次）。二是开展免疫效果评估，全年进行免疫抗体检测 1500 余份（次），提高免疫质量。三是开展疫情监测，全年检测血清 4 万余份。四是开展 H7N9 禽流感、布病基线调查和兽医处分活动专项整顿。五是开展灾后防疫工作指导。 畜禽水产品质量管理 总体目标：建立健全畜禽水产品质量安全检验检测与专项整治工作，确保人民群众消费的畜禽水产品质量安全。 阶段性目标： 3-4 月份制定工作方案，发放宣传资料及台帐记录；5-10 月份按照方案部署抓落实； 11-12 月份，检查验收及整改。 2、预期主要的生态、社会和经济效益 生态效益：坚持发展养殖业与保护环境并重，优化畜禽品种结构和生产布局，确保不发生因畜牧业生产而造成环境的破坏。 经济效益：通过对动 物疫病防控、监测和畜禽水产品的例行监测、监督抽查，积极推进养殖业示范创建，大力培育龙头企业，加快推进“三品一标”认证，提高全市畜禽水产品的市场竞争力，实现生产企业经济效益和养殖户收入持续增加。 社会效益：通过防控和检测，杜绝重大动物疫病发生，保证畜禽水产品的质量，让全市人民吃上放心的畜禽水产品。同时，采取“畜牧业 +精准扶贫”，及时为畜禽养殖户提供养殖技术、疫病防治、市场行情、产品销售等一系列信息和技术服务，加快了我市贫困户脱贫致富的步伐。 二、绩效评价工作情况 为做好 2017 年专项绩效考核自评工作，我们主 要采取了以下措施： 1、加强组织领导，明确工作责任。对财政专项资金绩效自评工作，我局领导高度重视，由分管财务的局领导主持召开了专门会议，将专项绩效自评工作落实到相对应的科室，计财部门负责综合管理和汇总，逐项落实到位。 2、抽调专门力量，认真做好自评。责任科室安排专门业务骨干人员，根据专项资金绩效评价共性指标内容，通过查阅资料、实地查看、报账支出等对每一项专项工作的完成情况、完成质量、预期产生的经济、社会、生态效益进行详细自评和分析。计财部门组织人员对本级动物疫病防疫与畜禽水产品质量检验检测专项资金管理、使用 、预算执行以及存在的问题进行总结和评价分析，并对各科室提供的自评材料进行再次自评，以确保自评质量。 三、绩效评价指标分析情况 （一）项目资金到位情况分析 1、资金到位情况。 2017 年度， XX 市动物疫病防控专项资金投入金额 100 万元。截至 2017 年 12 月底，市财政局已将资金直接拨付至项目实施单位。 2、资金使用及管理情况。 XX 市动物疫病防控专项资金，严格按照 XX 市本级财政专项资金管理办法（怀政 2015 8 号）进行资金管理，并接受财政、审计部门的监督，做到了专款专用，无截留、卡扣、占用和挪用等情况，财务制 度健全，财务处理及时，会计核算规范。 （二）项目实施情况分析 项目全部按计划实施，并保质保量完成了相应任务。 1、动物疫病防疫。一是认真组织开展重大动物疫病强制免疫，确保动物高密度免疫。 2017 年共免疫动物近 9100 万头（羽、只、次），应免疫密度均达到 100%。二是认真开展免疫效果评估，提高免疫质量。 2017 年全市共进行免疫抗体检测 16347 份（次），猪瘟、猪蓝耳病、口蹄疫、禽流感、鸡新城疫、小反刍兽疫等免疫病种抗体合格率均高于 70%，达到国家规定标准。三是积极开展动物疫病监测。全市共检测血清学样品 38148 份，准确掌握了我市高致病性禽流感、高致病性猪蓝耳病、猪瘟、布鲁氏菌病等主要动物疫病的流行现状、病原分布及疫苗的免疫现状，为开展动物疫病防控工作提供了科学依据。四是积极开展产地检疫。各县市区坚持产地检疫与瘦肉精抽查同步、屠宰检疫瘦肉精监督抽查与企业自检分离、市场查证验物与检疫结合，积极开展动物产地检疫、定点屠宰检疫及市场监管，加快了检疫申报点建设，完善了各项工作制度，规范检疫监督行为。五是组织开展 H7N9 流感防控，全市共检测 H7N9 流感样品 12000 多份，检出阳性样品 6 份，共设立临时站卡 120 多个，拦截劝返 入境或过境活禽运输车辆 1500 多台次，关闭市场 20 个，扑杀活禽 29888 羽。六是开展兽医处方活动专项整顿活动，全市开展执法检查 56 次，出动执法人员 326人次，共检查机构、人员近 3000 家（人），整治取缔兽药经营机构 15 家。七是开展全市布病基线调查，共检测牛场 240 户， 4320份血清；奶牛场 1 户， 34 份血清；羊场 460 户， 17162 份血清。 2、畜禽水产品质量管理。一是加强宣传和培训。利用“两节”、“ 3.15”、“宣传周”关键节点，深入农贸市场、养殖小区和农户家中进行宣传，发放宣传资料 5 万余份，媒体宣传 42 次 。二是积极开展食品药安全监督管理知识培训。指导培训 300 余场（次），培训3147 人次。三是推进地方养殖标准制定。全市已制定雪峰乌骨鸡、新晃黄牛等地方标准，制定蛋鸡场、肉鸡场、放养鸡、湘西黄三元杂交猪等 20 个规范和技术规程。四是加大监督抽检力度。完成了洪江市安江镇和会同县林城镇乡镇畜禽水产品快速检测实验室建设。全市抽检各类样品 92600 个，其中，检测生猪“瘦肉精”尿样 14966 个，检测牛羊“瘦肉精”尿样 2220 个，检测合格率 100%；产地检疫同步检测“瘦肉精”样品 53830 个，检测合格率 100%；屠宰环节抽检 “瘦肉精”样 21213 个，检测合格率 100%；畜禽产品质量安全监测抽样140 个，检测合格率 100%；水产品样 52 个，检测合格率 100%；饲料质量安全抽样 162 个，检测合格率 100%；畜禽产品药物残留抽样 10个，检测合格率 100%；生鲜乳质量安全抽样 7 个，检测合格率 100%。五是开展畜禽水产品质量安全专项整治。 2017 年，全市“瘦肉精”专项整治检查养殖企业 1667 家次，生鲜乳违禁物质专项整治检查养殖企业 15家次，兽用抗菌药专项整治检查经营企业 871 家次，生猪屠宰专项整治检查屠宰场（点） 122 家次，水产品违法添 加禁用物质专项整治检查生产企业 631 家次，养殖业农资打假专项整治检查生产经营企业 108 家次，共查出问题 61 起，立案查处案件 10 起。六是加大兽药监管力度。 2017 年全市检查兽药经营使用单位 871 家次，出动执法人员 1679 人次，查出问题 43 起，立案查处案件 7 起，媒体宣传 8 次，发放宣传资料 11549 份，指导培训 150 场次，指导培训 1167人次。 （三）专项资金管理情况 1、领导重视，规范管理 为进一步加强畜牧水产专项资金监督管理，提高专项资金的使用效益，我局专门下发了 XX 市畜牧水产局关于进一步加强财政专项资金管 理的通知，并制定了局财务公开管理制度、 XX 市畜牧水产局政府采购管理办法、 XX 市畜牧水产局固定资产管理制度等，逐步建立和完善专项资金长效监管机制。 2、职责分工，形成合力 按照“谁用款、谁负责”的原则，将专项资金的立项、申报、拨付、使用等各环节落实到相关责任科室，发挥各自职能，合力开展工作，确保资金安全和有效地使用。 3、强化监管，发挥效益 严格执行“事前、事中、事后”监督，不走形式，切实加强专项资金的日常自查和监督检查，规范项目管理，完整保存项目资料，发现问题及时整改，分析原因，制定可行的措施 ，及时对项目进行验收。 四、综合评价情况及评价结论 根据 XX 市财政局关于开展 2017 年度市级财政资金绩效自评工作的通知（怀财绩 2018 41 号）要求，我局组织人员对 2017 年财政专项资金支出情况进行了自查自评，并对照专项资金绩效评价共性指标内容及标准进行了评分，自评得分 99 分。