XX市卫计委2016年部门整体支出绩效评价报告.doc

- 1 - XX 市卫计委 2016 年部门整体支出 绩效评价报告 XX 市卫生计生委 2017 年 5 月 17 日 根据中华人民共和国预算法“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”、湖南省人民政府关于全面推进预算绩效的意见（湘政发 2012 33号）以及 XX 市财政局关于开展 2016 年度市级财政资金绩效自评工作的通知（怀财绩 2017 26 号）文件要求，为进一步规范我市卫生计生财政资金管理，强化部门责任，切实提高财政资金使用效益，现对2016 年度进行部门整体支出绩效评价。 一、部门概况 （一）部门基本 情况。 XX 市卫生和计划生育委员会是主管全市卫生计生工作的人民政府工作部门。设置办公室、人事科、规划信息和财务科、药政科、行政审批服务科、疾病预防控制科（市卫生应急办公室、市突发公共卫生事件应急指挥中心）、医政医管科（干部保健科）、基层卫生科、妇幼健康服务科、流动人口计划生育管理服务科、计划生育家庭发展科、计划生育基层指导科、科技教育科、中医药管理科、爱国卫生科、体制改革和法制监督科（市深化医药卫- 2 - 生体制改革领导小组办公室）、宣传科、机关党委、监察室等 19个职能科室。 目前有编制 101人，其中行政编 45 人，事业 编 56人。 2016年 12月实有在职人员 90 人，其中行政编人员 37人，事业编人员 53 人，离退休 76 人（其中提前退休 8 人），借调 3人，临时工 5 人，遗属 2 人，小车 3 辆。 基本职能： 贯彻执行卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规。负责起草本市卫生和计划生育相关地方性法规草案。负责协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置，组织和指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。负责全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织和指导县市区实施，制定全市 卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，承担法定报告传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息的报告工作。负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生政策措施、组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织实施职责范围内的食品安全风险监测计划，负责全市并指导县市区食源性疾病监测及与食品安全事故有关的流行病学调查。负责组织拟订并实施职责范围内的基层卫生和计 划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施；指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建- 3 - 设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，指导县市区完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。贯彻落实医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。监督医疗机构执行医疗卫生有关法律、法规、政策和技术规范；会同有关部门贯彻执行国家卫生技术人员准入、资格标准；建立医疗机构运行监管和医疗服务评价体系。贯彻执行公立医院改革的政策措施。指导县市区推进公立医院改革、建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗机构 和药品价格政策的建议。贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度；督促并指导县市区实施国家、省药物政策和基本药物采购、配送、使用的管理措施；督促全市医疗卫生机构落实药品集中招标采购。组织监测全市计划生育发展的动态，提出完善全市生育政策的建议，贯彻执行加强全市出生人口性别比综合治理的政策措施；指导并监督县市区贯彻执行计划生育技术服务管理制度；贯彻执行优生优育和提高人口素质的政策措施，指导县市区实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷发生率。组织建立并指导县市区建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助 和促进计划生育家庭发展等机制；贯彻落实计划生育利益导向，计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展的政策；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，推进扶贫与计划生育相结合，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定全市低生育水平政策措施。贯彻执行流动人口计划生育服务管理制- 4 - 度，推动建立实施流动人口卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制。组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化 培训制度并组织实施。组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。指导全市卫生和计划生育工作，完善卫生和计划生育综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育“一票否决”制。负责全市卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实话统计调整，参与全市人口基础信息库建设。组织指导并开展对外交流合作。贯彻中医、西医和民族医并重方针，制定全市中医药和民族医药中长期发展规划，并纳入全市卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标，推进中医药民族医药的传承与创新，促进中医民族医药事业的发展。贯彻执行保健政策，负责全市保健工作的管理，负责组织保健对象的预防保健和医疗救治工作，负责市内重大活动的医疗保障。承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组、市保健委员会、市防治艾滋病工作委员会和市人口计划生育领导小组的日常工作。承办市人民政府及省卫生和计划生育委员会交办的其他事项。 （二） 2016 年 度市级财政资金绩效 。 - 5 - 2016 年全年支出 3133.3 万元。包括： 1、 财政代发在职人员工资 466.31 万元 ； 2、单位支出在职人员工资福利 367.55 万元 ； 3、对个人和家庭的补助支出 449.44 万元 ； 4、 基本支出 942.26万元 ； 5、 专项 支出 907.74 万元。 二、部门整体支出管理及使用情况 （一）基本支出 2016年基本支出 942.26万元。 其中： 1、一般 商品服务支出543.95 万元（ 办公费、印刷费、咨询费、水电费、电话及邮寄费、物业管理费、公务用车运行维护费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、招待费、劳务费、委托业务费、财政代发车改补贴费 、 福利费 ）； 2、 其他商品服务支 出 213.18万元 ； 3、正常赠与 3.4万元 ； 4、 办公设备购置 181.73万元 （包括：市 救援中心购软硬件设备一批 151.76 万元，委机关机房改造购置设备、委机关工作人员购置办公电脑、打印机等 29.97 万元） 。 2016 年“三公经费”指标数为 157 万元，实际支出 71.72万元，比 2015 年减少 73.28 万元，减少 50.54%（见附件 1）。 2016 年三公经费支出情况表（附件 1） 项 目 2016 年 指标数 (万元 ) 2016 年实际支出数 (万元 ) 2015 年实际支出数 (万元 ) 比上年 减金额 (万元 ) 增减 (%) 占年度计划(%) 招待费 92.00 30.71 83.93 53.22 -63.41 33.38 车辆运行费 65.00 41.01 61.07 20.06 -32.85 63.09 因公出国 (境 )经费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合 计 157.00 71.72 145.00 73.28 -50.54 45.68 （二）专项支出 - 6 - 专项 支出 907.74万元。包括： 独生子女家庭奖励经费 600万元；政策规定配套资金 90 万元；智慧 XX120 万元；市区 计生工作事业费补助 30 万元；费孕前优生优育健康检查工作经费和配套资金 2.74万元；特殊困难家庭扶助提标经费 65万元（福彩公益金安排）。 三 、资产管理情况 本单位资产严格按照市财政局的固定资产管理办法实施 ,严格按市财政局的采购办程序购置办公设备，根据本单位实际情况，建立如下资产管理制度。 (一 )由国家或集体资金购买单位（单个）价值在 500 元以上的办公设备、设施、场地、工具 等全部纳入资产管理 。 (二 )资产购置。 1、 实行办公用品购置申报制度。各科室购置办公设备、设施、用品、工具，须在申报单上填明购物名称、规 格、型号、数量，报财务室审核资金来源，并报分管财物领导审批后 ,由办公室统一购置、发放并登记，科室不得擅自购置。 2、实行政府集中采购制度。凡纳入政府集中采购目录的物品，按规定由委办公室统一采购、供应，并办理政府采购相关手续。购置发票需经手人、证明人、验收人签字，按财务审批程序和权限报批。 (三 )资产使用与保管。 1、所有资产的所有权归 委 集体所有，由委办公室统一安排- 7 - 使用，由财务科清理造册登记。 2、外单位捐赠给本 委 的资产，接受捐赠的科室须到财务科登记备案，资产所有权归本委。 3、坚持“谁使用谁保管，谁丢失谁赔 偿”的原则，以科室为单位登记造册，科长（主任）负责，专人保管，爱护公物。 4、实行调离、退休移交制度。工作人员属委机关科室之间调离，资产可随人走，到财务科登记备案。属调离委机关或退休的，调离或退休前由委办公室督促将其所使用保管的资产移交给所在科室 (委领导退休或调离的移交给委办公室），并办理移交手续，报财务科备案。 (四 )维护与处置 1、以科室为单位，对资产进行维护。需要维修的，由科室出具文字报委办公室，分管领导同意后实施。 2、资产处置须事先登记造册，按程序经分管领导同意后，统一由委办公室会同财务科处置，处 置收入交委财务科统一管理。 3、财务科和办公室每年度组织一次资产清理登记、核对，确保国有资产不流失。发现丢失、损坏的，应及时查明原因，报委领导酌情处理。 4、重要固定资产的保险按政府采购的规定由委办公室和财务科统一组织实施。 四 、部门整体支出绩效情况 2016 年，项目资金实行独立核算，专款专用，任何部门和- 8 - 个人不得截留、挤占和挪用。 2016 年，中央、省、市的专项资金已全部到位，项目工作按进度基本完成。 1、公共卫生专项 计 划 免疫项目。 2016 年，我市计免工作以维持高免疫接种率为目标 ,狠抓适龄儿童计免建卡 ,建 证、接种工作，同时加强督导工作，对免疫规划疫苗针对性疾病实行零病例报告与主动监测制度，开展了四轮次的国家免费疫苗的冷链运转，确保各地常规疫苗的供应 ,共计入库国家免费 11 类疫苗 1924109人份，下发1992700人份。入库注射器 1127626 支，下发 1034750 支。完成了 2016 年度疫苗需求计划制定。以乡（镇、街道为单位）常规免疫接种率 90%；以市州为单位，排除麻疹风疹病例报告发病率达到 2/10 万、麻疹风疹监测病例报告后 48小时完整调查率80%、血标本采集后 3 天送达率 80%； AFP 监测 15 岁以下儿童报告发病率达到 1/10 万、 48 小时完整调查率 80%、 75 天随访表调查率 80%、 14 天双份合格标本采集率 80%。 艾滋病的防治项目。 2016 年，我市艾滋病的防治工作取得了较好的成绩，全市 HIV/AIDS 结核病筛查比例为 98.4%（国家指标要求不低于 90%） ,HIV/AIDS随访比例为 94% （国家指标要求达到 85%以上） ,艾滋病病毒感染者 /病人配偶检测比例为95%（国家指标要求达到 85%以上）。抗病毒治疗比例为 86.4%（国家指标要求 80%），病毒载量检测比例为 90%（国家指标要求 85%）。 结核病 防治项目。一是患者发现情况。涂阳肺结核患者密- 9 - 切接触者筛查率： 2016 年 1-12月登记涂阳肺结核患者密切接触者 2325 例，筛查 2290 例，筛查率为 98.5%。二是结核病患者 /可疑者总体到位率： 2015 年 12月至 2016年 11月全市网报 9833例，有效网报 8423例，总体到位 7814例，总体到位率为 92.8%。三是患者治疗治愈率： 2015 年 1-12 月登记新涂阳肺结核患者 1588 例，治愈 1522 例，治愈率为 95.8%。四是患者管理情况。肺结核患者登记管理率 2016年 1-12月 我市登记患者数为 4280人， 系统管理患者数为 4227 人，系统的登记管理率为 98.8%，达到大于 90%的目标。 慢性病防治项目。一是死因监测工作：全市死因监测和人口死亡信息登记与报告工作 2016 年全市报告并审核 30206 例死亡病例，报告粗死亡率为 616.25/10 万（换算为年）、死亡报告及时率为 97.86%、身份证信息填写完整率是 98.48%、多死因链填写完整率是 93.55%，较去年同期都有大幅度提升，死因编码不准确总的比例为 1.47%，较去年有所下降。存在的问题是个别县（市、区）如：鹤城区仍没达到千分之 6 以上；报告质量虽有进步但离湖 南要求的各市州慢性病防控工作（死因监测）年度量化标准还有一点距离，目前正在全力督导，以便提高 2017 年的总体质量。二是全民健康生活方式行动：重点加强了洪江市、通道县、芷江县、溆浦县、麻阳县 5 个创建国家卫生县城的健康支持性环境创建工作的指导，通过指导，通道、芷江顺利创建成国家卫生城市，麻阳、洪江市顺利通过省级卫生城市复审，新晃通- 10 - 过国家卫生县城复审。健康步道、健康主题公园、健康单位、健康学校、健康食堂、健康小屋等按任务要求全面建成。截止 12月 31 日全市共申报湖南省全民健康生活方式行动健康支持性环境 37 个，通过市 级、省级验收，湖南省全民健康生活方式行动办公室 3 月下旬将授牌。全民健康生活方式行动信息系统统计我市有 75%的县市区行动工作达标。组织开展了健康中国 XX 行 -“骨动 XX”怀仁杯全市创意广场舞大赛。 其他急性传染病项目。 2016 年，我市其他急性传染病也得到了有效预防和控制， 传染病疫情及时报告率为 99.89%，及时审核率为 99.98%，无重卡，传染病疫情报告信息质量综合率为 97.86%，无零缺报单位。无甲类传染病病例报告。对霍乱、人感染高致病性禽流感、流感、狂犬病、登革热、流行性出血热、手足口病、钩体病等重 点传染病进行了监测，制订了监测方案，均按方案要求完成了监测任务。 麻风病防治项目。 2016 年，我市麻风病的防治工作取得较好的成绩。截至到 2016 年 12 月 30 日，全市共累计麻风病人3500 例，其中多菌型 2873 例、少菌型 627 例、复发 83 例。目前，尚有治愈存活者 771 人，住村 75 人。 2016年全年新发 6例，复发 1 例。疫情较去年有所下降。目前，全市还有现症病人 43人，需继续联合化疗 11 人。 职业病防治项目。在项目领导小组和项目技术指导组支持下，在相关科室的共同协作下，基本完成了国家规定的接触煤尘