20XX年中央“粮安工程”危仓老库维修专项资金项目绩效评价报告.docx

1 20XX 年中央 “粮安工程 ”危仓老库维修专项资金项目绩效评价报告 2 目 录 一、项目基本情况 . 4 （一）立项背景和实施目的。 . 4 （二） 项目内容和预算支出情况。 . 4 （三）项目实施情况。 . 5 二、项目绩效目标 . 6 （一）总体绩效目标。 . 6 （二） 20XX 年度绩效目标。 . 6 三、评价基本情况 . 6 （一）评价的范围和目的。 . 6 （二）评价依据 . 7 （三）评价指标体系。 . 7 （四） 评价方法和实施过程。 . 8 四、评价结论和绩效分析 . 8 （一）综合评价结论。 . 8 （二）绩效分析。 . 9 五、存在问题 . 11 （一）两套管理系统不能兼容。 . 11 （二） 个别 危仓老库仓库条件不能与智能化升级项目配套。 11 （三） 仓库人员老化，对智能化升级系统不会操作。 . 11 （四） 项目技术与实际应用方面还存在瑕疵。 . 11 六、意见建议 . 12 3 （一）建议智能化粮库系统与中储粮管理系统尽快实现信息共享。. 12 （二） 加强操作人员技术培训。 . 12 （三） 加强设备管理。 . 12 （四） 加强项目技术与仓库管理需求的统一。 . 13 4 一、项目基本情况 （一）立项背景和实施目的。 2013 年 1 月 15 日，李克强考察国家粮食局粮科院，提出要 “广积粮、积好粮、好积粮 ”，并明确提出以信息化的思路守住管好 “天下粮仓 ”。近年来，我省在粮食信息化建设方面进行了积极探索。 2011年，省粮食局指导部分信息化建设先进单位大胆探索物联网和自动化、智能化新技术的应用，建设了省直鲁北库 “数字粮库 ”，并取得初步成效； 2013 年，结合维修改造在基层收纳库推广简便易用的 “粮食购销管理系统 ”； 2014 年，我省被国家粮食局确定为全国首批两个库存粮食识别代码试点省，参试单位覆盖全省 17 个市 203 家企业。 20XX 年，我省深 入实施全省粮食流通管理云平台和智能化粮库建设，推进粮食计量无人值守、出入库码随粮走和质检的双向盲检，打造出全国 “智慧粮库 ”新样板。 （二） 项目内容和预算支出情况。 （三） 项目包括山东省粮食流通管理云平台项目及库区智能化升级项目。第一，搭建山东省粮食流通管理云平台，对现有的全省粮油仓储管理系统进行全面升级改造，在企业信息化建设的基础上，搭建基于云计算架构的全省粮食流通管理云平台。第二，示范库、储备库和收纳库智能化升级建设。除山东省粮食流通管理云平台建设外，全省共涉及 397 个库区化升级改造（安排 402 个项目，调整后共 398个项目），部分市、县有配套资金。 20XX 年 8 月山东省财政厅下发关于下达 20XX 年 “粮安工程 ”危仓老库维修专项资金预算指标及绩效目5 标的通知（鲁财建指 20XX 83 号），专项资金共 26295 万元，其中 2015 年已安排资金 1255 万元， 20XX 年下达资金预算指标 23384万元， 2017 年计划安排资金 1656 万元。 20XX 年专项资金包含国家资金 10200 万元，省级配套资金 13184 万元。 （三）项目实施情况。 1、山东省粮食流通管理云平台建设项目 “山东省粮食流通管理云平台 ”项目分为一期工程和二期工程，由山东省粮食局统一组织招标，中标单位是山东金钟科技集团股份有限公司和山东政通科技发展有限公司。由施工单位项目成员提供开发、配置、培训服务和技术支持，并配备项目技术人员在省局长期驻场支持。 2、粮库智能化升级改造项目 山东省粮食局委托山东省粮油收储有限公司，由政府采购代理机构山东三阳项目管理有限公司组织公开招标，项目于 2017 年 3 月 15日在济南公共资源交易中心开标，山东金钟科技集团股份有限公司（ B包）和浪潮软件集团有限公司（ A 包）中标。各项目单位根据山东 省粮食局统一要求，由各市级、县级粮食局安排，于 4 月份和中标单位签订项目建设合同。山东金钟科技集团股份有限公司与每个库区签订合同，浪潮软件集团有限公司与每个项目单位签订合同。签订合同的方式，均先签订标准合同，项目实施时根据库区的实际情况再签订补充协议。项目于 5 月份在全省范围内正式开始施工建设，各市级、县级粮食局和各项目单位全力配合施工单位开展项目建设。 6 二、项目绩效目标 （一）总体绩效目标。 通过智能化升级项目建设，全面提升我省粮食行业信息化水平，一方面在承储地方储备粮的国有粮食企业中，全面实现出入库、购销、质量、仓储等各业务环节的信息化管理，提高企业管理水平和管理效率；另一方面，建设全省粮食流通的电子政务平台，全面提升粮食行政管理部门的工作效能，更好地推进粮食主管部门管理方式的改革。 （二） 20XX 年度绩效目标。 第一，粮食库区智能化升级项目，计划 2017 年底完工，计划 2017年末能够达到预定可使用状态，满足粮库基本业务需求，逐步实现库存数据的信息化管理，提升管理水平。第二，按照 “总体规划、分步实施 ”原则，搭建山东省粮食流通管理云平台， 2015-20XX 年为一期建设阶段，重点工作是完成平台的总体设计，确定主要 架构，并完成主要业务管理功能模块。 20XX-2017 年为二期建设阶段， 2017 年末计划初步实现省粮食局各业务处室之间数据互通互联，满足粮食局主要职能处室在业务领域网络办公的需要。 三、评价基本情况 （一）评价的范围和目的。 逐项调查项目执行过程中的投入、管理制度建设、执行情况、资金使用规范性、项目产出及项目效果等，全面评价项目绩效。督促项目进度，监督项目质量，针对项目实施中存在的问题及不足，提出改进意见，以促进提高项目管理水平，提升政策实施效果和财政资金的7 使用效益，为下一步预算资金安排、完善政策提供参考。 （二）评价依据 1.财政支出绩效评价管理暂行办法（财预 2011 285 号）； 2.中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法（财预 2015 163 号）； 3.中央对地方专项转移支付管理办法（财预 2015 230 号）； 4.财政部关于下达 20XX 年 “粮安工程 ”危仓老库维修专项资金及绩效目标的通知（财建 20XX 342 号）； 5.财政部国家粮食局关于印发的通知（财建 20XX 872 号）； 6.关于下达 20XX 年 “粮安工程 ”危仓老库维修专项资金预算指标及绩效目标的通知（鲁财建指 20XX 83 号）。 （三）评价指标体系。 “粮安工程 ”危仓老库维修专项资金重点绩效评价指标体系，设置了项目决策、项目管理、项目产出、项目效果 4 个一级指标。设置了资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响、服务对象满意度 13 个二级指标，并下设 17 个三级指标，指标分值满分 100 分。一级指标项目产出 40 分，其中包括库点维修改造数量 15分、库点维修改造质量 15 分、库点维修改造进度 5 分、库点维修改造成本 5 分。其中库点维修改造进度指标主要考 核库点维修改造项目进展是否符合项目申报时的进度安排，评价标准为截止 2017 年 8 月底，项目完工进度不足 60%的不得分。一级指标项目效果 20 分，占8 总体分值的 20%，包括改造仓房宜存率 5 分，库存监管智能化水平或仓容 5 分，粮情检测环境或库存粮食保鲜度 3 分，粮食收储能力或应急保障能力 2 分，售粮农民满意度 5 分。二级指标经济效益下设改造仓房宜存率一个三级指标，主要考核库点维修改造后仓房宜存率是否较上年提高。宜存率持平的得 3 分，宜存率下降的不得分，宜存率较上年有提高的得 5 分。对于智能化粮库升级项目投入使用方面，设置了售粮农 民满意度一个三级指标，主要考核库点维修改造后是否更加方便农民卖粮。 （四） 评价方法和实施过程。 本次评价采取自评和第三方评价相结合的方式。自评阶段要求各项目单位对照评价指标体系，严格遵循规定的指标解释和评价标准，逐一收集整理资料并打分、撰写自评报告。自评得分及相关情况由市级、县级财政部门和粮食部门进行汇总和确认。省级主管部门评价阶段通过材料核查、访谈、座谈、问卷调查、选点抽查等工作，综合运用对比分析、专家评议等方法，从投入、过程、产出、效果四个方面对 “粮安工程 ”危仓老库维修专项资金的计划执行、资金使用管理、综合效 益等内容进行评价。绩效评价等级设置为优（成效显著）、良（成效明显）、中（成效一般）、差（成效较差）四级；大于或等于 90 分的为优； 80 分（含） -90 分的为良； 65 分（含） -80 分的为中；小于65 分的为差。 四、评价结论和绩效分析 （一）综合评价结论。 9 项目综合得分采用项目自评占比 30%和省级主管部门评价得分占比 70%的方法，以加权算术平均值作为综合评价得分。综合评价得分 =自评得分 *30%+省级主管部门评价得分 *70%。项目综合评分 88.35分，等级良。 （二）绩效分析。 1.经济性分析 项目共 398 个， 20XX 年招标的共 391 个、 2015 年 7 个储备库项目已统一招标完毕。 A 类示范库项目、 B 类储备库项目和 C 类收纳库项目标准预算投资额分别为 500 万元、 150 万元和 25 万元，通过招标中标金额分别为 493.45 万元、 138.83（ B 包） /141.41（ A 包）万元、20.46（ B 包） /23.82（ A 包）万元。粮食流通管理云平台项目预算投资额 919 万元，通过统一招投标，中标金额 853.71 万元，节约资金65.29 万元； A 类示范库项目预算投资额 2500 万元，合同金额 2296.07万元，节约资金 203.93 万元； B类储备库项目预 算投资额 19350 万元，合同金额 17867.65 万元，节约资金 1482.35 万元； C 类收纳库项目预算投资额 6325 万元，合同金额 5704.24 万元，节约资金 620.76 万元。项目共节约 2372.33 万元，节约率为 8.15%，节约的资金项目单位计划用于项目相关的其他方面。项目成本（预算）节约情况第一， 2015年项目情况 2015 年度安排 7 个 B 库（储备库）为试点库，其中 5 个已完工。计划投资额 750 万元，实际投资额 600.74 万元，节约资金149.26 万元，节约率 19.9%。 2015 年智能化粮库试点项目，各试点粮库 与中标单位签订建设合同，项目成本较原预算 150 万元有节约。 10 2.效益性分析 第一，山东省粮食流通管理云平台项目 山东省粮食流通管理云平台项目（以下简称云平台）成效目标是建设全省粮食流通管理云平台，实现粮食局各个业务处室直接数据互联互通，实现与市级、县级粮食行政部门、粮食储备库、涉粮单位直接的数据交互共享。 2017 年 3 月山东省粮食流通管理云平台（一期）项目通过初步验收， 2017 年 6 月山东省粮食局下发山东省粮食局办公室关于做好山东省粮食流通管理云平台上线运行工作的通知，自 2017 年 6 月起山东省粮食流通管理云 平台正式上线运行，面向各级粮食行政管理部门及广大涉粮单位和社会公众提供服务。自 2017年 6 月份上线运行以来，得到了各级部门和涉粮单位广泛认可和好评。目前山东省粮食流通管理云平台已收录行政管理部门 151 家；涉粮的各类法人、其他经济组织和个体工商户 7500 多家；平台采集的涉粮个人信息超过了一万条；统计了全省共 2893 个库区，设计总仓容 3936万吨；与智能化升级项目中的库区实现互联互通的已达到 174 家。 第二，粮食库区智能化升级项目 库区智能化升级项目成效目标是通过建设相关智能化系统，实现库存数量、质量和储存的信 息化管理，提升管理水平。 20XX 年的项目正在稳步施工中，尚未投入使用。 2015 年已完工的项目，已投入到使用中，使用效果较好。智能化升级系统使库区日常工作更加准确、便捷。项目各部分系统使用效果较好，例如一卡通智能化出入系统的数据自动化录入功能，相比之前的人工环节，提高了工作效率，操作