20XX-20XX年度全省公路智能交通安全系统建设省级补助资金绩效评价报告.docx

1 20XX-20XX年度全省公路智能交通安全系统建设省级补助资金绩效评价报告 2 目 录 一、项目基本情况 . 4 （一）项目立项背景及实施目的 . 4 （二）项目内容和预算支出情况 . 4 （三）项目计划实施内容 . 4 （四）项目组织管理 . 5 二、项目绩效目标 . 5 （一）项目总体绩效目标 . 5 （二）年度绩效目标 . 5 三、评价基本情况 . 6 （一）评价范围 . 6 （二）评价思路 . 6 （三）评价指标体系 . 6 四、评价结论和绩效分析 . 7 （一）综合评价结论 . 7 （二）绩效分析 . 7 （三）项目得分情况 . 8 （四）项目主要绩效 . 14 五、存在问题 . 15 （一）各市智能交通安全系统的规划缺乏信息共享的全局性设计 16 （二）前端设备、供电、网络等配套设备建设不足。 . 16 （三）绩效目标的内容有待进一步细化。 . 16 3 （四）项目执行规范性有待进一步提高。 . 16 （五）项目实施的控制情况有待提高。 . 16 六、意见建议 . 16 （一）加强系统整合与信息共享。 . 16 （二）进一步完善、细化绩效目标。 . 17 （三）提高项目执行的规范性。 . 17 （四）加强资金管理制度建设。 . 17 （五）加强项目档案管理。 . 17 4 一、项目基本情况 （一）项目立项背景及实施目的 随着社会经济发展水平的不断提高，全省机动车保有量和机动车驾驶人保有量逐年攀升，全省道路交通流量和交通安全隐患持续增加。为全面提升 XX 省道路交通管理水平，实现保畅通、保安全、保民生、促发展的目标，决定在全省高速公路、国省道及重点县乡道开展智能交通安全系统建设，为加快系统建设，自 2015 年度开始安排补助资金，对项目建设规范、实施进度快的单位予以奖励补助。 （二）项目内容和预算 支出情况 全省公路智能交通安全系统建设项目建设资金以同级财政投入为主，各市根据建设方案先行建设。省财政厅根据当年筹集省级补助资金规模，会同省公安厅确定省级绩效奖励补助、财政困难县及省财政直管县补助份额。 2016 年度全省公路智能交通安全系统建设项目落实投资额共计115,396.11 万元，其中高速公路落实投资额 28,663.85 万元；国省道及重点县乡道路落实投资额 86,732.26万元。 2017 年省级补助资金下达共计 30000.00 万元，实际到位30,000.00 万元，其中高速公路省级补助资金 9,000.00 万元，国省道及重点县乡道路省级补助资金 21,000.00万元。 （三）项目计划实施内容 省公安厅主持实施全省公路智能交通安全系统建设项目，其主要内容为全省 5000余公里高速公路、 2.5 万余公里国省道和重点县乡道5 的视频监控、路况信息管理、车辆速度控制诱导、机动车违法信息采集、机动车违法抓拍查处、机动车缉查布控、指挥调度、重大事件应急处置、卡口信息管理、重点机动车动态监管和社会化服务等系统的建设。 （四）项目组织管理 该项目直接管理机构为省公安厅，项目实施单位为各地市交通警察支队及各县、区交通警察巡逻大队。 二、项目绩效目标 （一）项目总体绩效目标 依照 XX省高速公路智能交通安全系统建设规范（试行）和 XX省国省道公路智能交通安全系统建设规范（试行）（以下简称建设规范），综合利用 “云计算、大数据 ”等先进技术，采用省市两级高速公路交通管理部门分工协作模式，建设高速公路八大智能交通安全系统及各地建设辖区内国省道和重点县乡道五大智能交通安全系统，实现与省级智能交通安全管理平台有效对接，为构建全省公路交通安全防控体系提供有效支撑。 （二）年度绩效目标 1.XX 省高速公路智能交通安全系统建设项目，搭建包括视频监控系统、路况信息管理系统、违法抓拍查处系统、车辆速度控制诱导系统、卡口信息管理系统、指挥调度集成系统、重点车辆动态监管系统、社会化服务系统八大智能交通安全系统。 2.XX 省国省道及重点县乡道智能交通安全系统建设项目，建设包6 括视频监控系统、路况信息管理系统、机动车违法信息采集系统、机动车缉查布控系统、社会化服务系统五大智能交通安全系统。 三、评价基本情况 （一）评价范围 本次绩效评价范围包括 16 个地级市（除青岛外），共有 110 个单位 ,其中 106 个项目点本周期有 建设任务且申报补助资金，给予奖补和困难定额补助， 4个项目点本周期无建设任务，给予困难定额补助。本次绩效评价是在建设单位资金使用绩效自评基础上，对所有项目资料进行书面评审，同时抽取有代表性的部分建设单位进行现场评价，现场评价范围涵盖 16个地级市， 32个项目建设单位。 （二）评价思路 对第三期全省公路智能交通安全系统建设项目投入、过程、产出、效果及 2017 年度省级补助资金到位情况，进行绩效评价。通过对项目立项、管理、完成、绩效、违规违纪情况的逐项分析，全面评价各地市及县（区）该项目实现情况，查找项目管理中存在的 问题，总结工作经验，以推动项目效益的持续提升，促进财政资金绩效最大化显现。 （三）评价指标体系 根据全省公路智能交通安全系统建设省级补助资金项目特点，结合省财政厅绩效评价处重点项目绩效评价指标体系，在与省财政厅、省公安厅项目相关人员充分讨论后，在项目跟踪专家监督把关下制定本次绩效评价指标体系。本次绩效评价指标总分值为 100 分，包括投7 入、过程、产出、效果四个一级指标，项目规划、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效果六个二级指标和十九个三级指标。 四、评价结论和绩效分析 （一）综合评价结论 经综合评价，该项目综合得分为 90.09 分 ,级别为优。 2016 年全省公路智能交通安全系统建设项目基本完成预期建设目标， 2017 年全省公路智能交通安全系统建设省级补助资金基本按照要求足额按时拨付到位。 （二）绩效分析 1.投入（ 20 分），得分 18.51分 （ 1）项目规划（ 12分）得分 10.98分。扣分原因系部分单位所提供的规划和建设方案内容，对项目建设质量和进度控制、验收及检测流程要求不够清晰，另有部分单位未能提供证明申报时间的相关资料 ;部分单位总体规划、方案中的绩效目标不够明确并且未能提供详细的年度建设工作计 划 ;部分单位对项目完成进度未设定清晰的时效指标，效益指标不明确。 （ 2）资金落实（ 8 分）得分 7.53 分。扣分原因系个别单位投资资金规划率较低，建设款未能足额按时支付；部分地区由于财政困难和建设单位未能及时到财政部门去对接资金，使得资金到位时间过晚。 2.过程（ 34 分），得分 29.55分 （ 1）业务管理（ 18分）得分 15.09分。扣分原因系个别建设单位未能将项目建设所依据的管理制度、标准提供完整；部分单位档案8 资料不够系统，档案资料未能完整提供；部分建设单位没有按要求聘请工程监理，项目建设中由单位组织内部人员自 行监理，部分监理日志及设计变更单存在不签字、缺项等问题；部分建设单位运维故障处理、运维人员业务培训等资料未能及时整理归档、保管；部分建设单位进度检查记录资料内容填写不完整，验收流程不够规范，验收资料不全，没有聘请专家验收，无第三方检测。 （ 2）财务管理（ 16分）得分 14.46分。扣分原因系部分建设单位招投标及政府采购程序不规范，个别建设单位固定资产未及时录入国有资产管理系统进行管理；部分建设单位财务人员监控记录不全面或未形成档案资料，项目成本控制不健全，项目完工验收后没有经财政部门竣工审计，按照合同金额直接 付款。 3.产出（ 16 分）得分 15.49分。扣分原因系个别建设单位验收资料不完整，验收流程不规范，评价组对项目完成情况提出质疑；设备在线率得分，依据各建设单位报送设备在线数据计算。 4.效果（ 30 分）得分 26.54 分。可持续影响，依据各建设单位报送的七类重点违法行为下降率和事故逃逸破案率数据，计算得分；服务对象及社会公众满意度调查，根据现场问卷调查结果，扣分原因系根据满意率进行计算。 （三）项目得分情况 通过资料审核及现场评价，对各建设单位进行打分，对各市现场评价项目单位得分进行算术平均，计算各市得分。项目 综合得分及各市得分如下表所示： 9 表 1：项目综合得分表 一级指标及分值 二级指标及分值 三级指标及分值 得分 投入 （ 20 分） 项目规划 （ 12 分） 项目规划规范性（ 4 分） 3.86 绩效目标合理性（ 4 分） 3.90 绩效指标明确性（ 4 分） 3.22 资金落实 （ 8 分） 本周期投资资金情况（ 4分） 3.84 资金到位率（ 2 分） 2.00 资金到位及时率（ 2 分） 10 1.69 过程 （ 34 分） 业务管理 (18 分 ) 管理制度健全性（ 3 分） 2.75 制度执行有效性（ 9 分） 7.21 项目质量可控性（ 6 分） 5.13 财务管理 (16 分 ) 管理制度健全性（ 2 分） 1.73 资金使用合规性（ 9 分） 8.38 财务监控有效性（ 5 分 ) 4.35 产出 （ 16 分） 项目产出