XX市法院20XX年度部门整体支出绩效自评报告.docx

1 XX 市法院 20XX 年度部门整体支出绩效自评报告 2 目录 一、单位概况 . 3 二、部门整体支出资金管理及使用情况 . 5 三、部门整体支出绩效情况 . 6 四、存在的主要问题 . 8 五、改进措施 . 8 3 为确实做好 20XX 年度部门整体支出绩效自我评价工作，强化绩效和责任意识，提高财政资金使用效益，根据 XX 市财政局关于开展 20XX 年度市级财政资金绩效自评工作的通知（张财绩 20XX 99号）文件精神，结合实际，现将我院整体支出绩效自评结果报告如下： 一、单位概况 根据工作需要，共设有 24 个内设机构：行政政法专项编制 105人，事业编 2 人。本年实有人数 98 人（其中：财政拨款在职人员 96人，自收自支事业人员 2 人） ,退休人员 36 人。 市中级人民法院主要职责：在市委的领导和省高级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对市人民代表大会及其常务委员会负责报告工作。主要职能： 1、依法受理的各类案件登记立案；对本院和基层法院已发生法律效力的刑事、民事案件的申诉、申请再审进行审查，认为可能有错误的，裁定再审后转有关庭审理；裁定不予受理行政案件申诉复查和再审工作；审理管辖争议案件、异议案件、指定管辖案件；审理申请撤销相关仲裁的案件；核减诉讼费、办理司法救助。 2、审理全市范围内危害国家安全罪、危害公共安全罪、侵犯公民人身权利、民主权利罪、妨害社会管理秩序 罪、破坏社会主义市场经济秩序罪、侵犯财产罪、贪污贿赂罪、渎职罪等案件；审理、复核并呈报相关的因特殊情况在法定刑以下判处刑罚的案件；办理相关大案、要案的协调。 3、审理有关人格权、婚姻家庭、继承、物权、劳动争议、人事争议、不当得利、无因管理等案件；审理房地产纠纷的案件；审理国内自然人之间的合同及因合同引起的侵权纠纷；审理侵权责任中4 自然人之间的侵权纠纷；审理适用特别程序审理的案件；审理国内法人之间、法人与其它组织之间的合同纠纷和侵权纠纷案件；审理与公司、证券、保险、票据等有关的民事纠纷案件；审理破产案件；审理知识 产权合同、权属及侵权纠纷、环境保护、涉外、涉港澳涉台的案件；审查申请撤销、承认和强制执行国际仲裁裁决、外国法院判决的案件；审查有关涉外仲裁条款效力的案件；审理林业呈报合同纠纷案件；审理侵权责任纠纷中法人之间、法人与其他组织之间、自然人与法人、其他组织之间的侵权纠纷案件；审理生命权、健康权、身体权纠纷中法人之间、法人与其他组织之间、自然人与法人、其他组织之间的侵权纠纷案件；审理相关申请复议案件；办理与案件相关的先予执行、诉前保全、诉讼保全等措施。 4、审理行政及行政赔偿案件；审理不服基层法院生效裁判的行政申诉案 件的复查和再审立案案件；审查行政机关申请人民法院强制执行案件；审查并执行行政机关申请非诉行政执行的案件；审查有关行政拆迁强制执行方案及备案审批。5、审理不服本院生效裁判的各类再审案件和不服基层法院生效裁判的各类民事、行政再审案件；审理本院生效裁判的行政案件的复查和再审立案案件；审理基层法院一审程序审理的再审上诉案件；审理高级人民法院指定再审和再审发回重审的案件及本院再审发回重审又上诉的案件；审理减刑、假释、监外执行案件。 6、执行本院一审生效民事及刑事附带民事裁判文书中具有给付内容的财产部分；负责仲裁机关申请 执行已发生法律效力裁决书、调解书的案件及公证机关申请执行依法赋予强制执行效力的债权文书案件；负责执行外地法院委5 托本院执行的案件以及基层法院因不便执行而报请本院执行的案件；负责因需要决定提级执行或协助执行方面的工作；负责执行上级机关与领导交办案件的执行；负责办理本院自执案件中改变执行依据所确定的权利义务主体及内容的案件；负责本院自执案件异议的审查；负责下级下级法院执行案件的当事人及利害关系人对法院作出的执行异议裁定申请复议审查。 7、审理应由本院受理的国家赔偿案件；执行赔偿委员会决定的事项。 8、负责案件流程管理 工作；负责案件的审限跟踪、警示和监督等动态管理工作；负责全市法院司法统计和司法绩效综合评估工作；负责全市法院司法状况考评工作；负责全市法院案件质量评查工作。 9、负责评估、拍卖、司法技术鉴定委托及其它专门性的技术工作 ;归口管理全市法院司法技术鉴定委托、审计、评估、拍卖等工作。 20XX 年度我院整体支出 4150.56 万元，其中：工资福利支出1836.59 万元，日常公用经费支出 430.44 万元，对个人和家庭的补助135.74 万元，其他资本性支出 344.04 万元。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 20XX 年度基 本支出 2402.77 万元，其中工资福利类支出 1836.59万元，商品服务支出 430.44 万元，对个人和家庭补助支出 135.74 万元。三公经费支出 168.10 万元，其中： 因公出国（境）费支出 6.06 万元，年初没有预算，主要用于省高院统一组织的法官出国培训人员的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，决算数大于年初预算数的主要原因是编制预算时6 没有考虑到本年度会派人参加省高院统一组织的出国培训。 公务用车购置及运行维护费支出 133.92 万元（其中：公务用车购置费 42.04 万元；公务用车运行维护费 91.88 万元），公务用车运行维护费主要用于开展基层调研、外出办案、精准扶贫、案件执行、文书送达等车辆运行支出，完成年初预算 50 万元的 267.84%，比 2016年增加 54.9 万元，决算数大于年初预算数及上年决算数的主要原因是：（ 1）编制 20XX 年度预算时没有编制公车购置预算，本年度购买了 1 辆执行指挥车；（ 2）本年度外出办案用车增加导致车辆运行费用增加， 20XX 年度的车辆保险费在 20XX 年 12 月已支付。 公务接待费支出 28.12 万元，完成年初预算 60 万元的 46.87%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算考虑过大，决算数比 2016 年减少 8.23 万元，原因是本年度加强管理，在往年的基础上管理更细、更严，严格控制了公务接待开支。 20XX年三公经费总支出较 2016年的 115.37万元增加 52.73万元，增长 45.71%。 20XX 年度项目支出 1747.79 万元，占支出 42.11%。 20XX 年度整体支出 4150.56 万元，较上年 6402.19 万元减少2251.63 万元。 三、部门整体支出绩效情况 20XX 年，市法院充分履行职责职能，严格按照财经法规及制度使用、管理 资金，成效明显。重新修订了经费管理、公务接待、出差7 审批、车辆管理等管理制度。狠抓资金使用效益，资金使用无虚列支出及随意使用现象。保障了职工工资、津补贴、社保费用的及时足额发放、缴纳，保障了单位的正常运转，各项工作开展顺利。 1、公正高效履行审判职责，全力服务全市发展大局 一是依法严打各类刑事犯罪，维护国家安全和社会稳定。 二是依法化解民商事纠纷，促进经济社会持续健康发展。 三是依法解决行政争议，全力保障重点工程项目建设。 四是加大执行工作力度，努力破解执行难题。 五是践行司法为民宗旨，努力满足群众多元司法需 求。 2、全面深化司法体制改革，不断提升司法公信力 一是扎实推进司法责任制改革。 二是建立完善审判监督机制。 三是积极推进智慧法院建设。 四是全面深化司法公开。 3、自觉接受领导和监督，不断改进人民法院工作 坚持紧紧依靠党的领导、人大监督确保依法正确履行职责，以真诚负责的态度接受人大权力监督、政协民主监督、检察诉讼监督和社会各界监督。进一步加强和改进与人大代表、政协委员的联络工作，完善主动接受监督的工作机制，丰富接受监督的方式方法，共同维护司法公正和法律权威。一年来，中院按照要求，定期向市人大及其常委会报告 各项工作情况，协助开展专项调研和执法检查，并及时制定改进工作的措施。坚持向市政协通报法院工作，积极配合政协调研视8 察活动，认真办理回复委员提案。邀请代表、委员出席法院重要会议、参加法院开放日活动， 192 名代表、委员旁听案件庭审 48 场。 通过对 20XX 年部门整体支出绩效自评的结果分析如下：综合各项指标，我院财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，自我评价85 分。 四、存在的主要问题 一是前瞻性不强，综合平衡和宏观调控作用发挥不够。部门预算编制不够精准，年初编制部门预算时编制考虑不全面，今后应综合考虑单位公用经费、非税收入以及项目经费情况，以收定支、统筹兼顾，确保单位正常运转。 二是增收节支和 “开源节流 ”做得不够，开创性的计财措施乏善可陈，值得研究和加强。 三是固定资产的管理有待进一步加强。因建院时间长，清查固定资产难度大，虽然本年度在 2016 年资产清理工作基础上再次进行了清理，核销了损毁和报废资产，但是新审判楼的大部分设备由于尚未办理验收手续没有在固定资产动态系统中管理，固定资产账实不 符。 五、改进措施 加强固定资产管理，设立专人及时对固定资产进行登记，定期与使用部门核对，确保账实相符；定期清查盘点，及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保固定资产的安全和完整。 进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预9 算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性，按照 “量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡 ”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，认真搞好预、决算公开。 加强财务监督和绩效评价，把绩效管理的理念和方法引入经费的管理，逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。工作过程全部进行量化考评。 严格执行批准的部门支出预算，确保各项工作顺利进行。根据时间和工作进度拨 付各种资金，做到各种支出年初有计划、年中有监督、年终有结算，确保各项工作按年初计划有序进行，严格遵守财经纪律及规章制度，加强资金管理，确保单位资金安全，充分发挥效益。 XX 市中级人民法院 20XX 年 4 月 24 日 部门整体支出绩效评价指标表 10 一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 评价标准 指标说明 得分 投入 13 预算配置 13 在职人员控制率 5 以 100%为标准。在职人员控制率 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 在职人员控制率 =（在职人员数 /编制数） 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 5 “三公经费 ”变动率