XX市防汛办20XX年度部门整体支出绩效自评报告.docx

XX 市防汛办 20XX年度部门整体支出绩效自评报告 目录 一、部门概况 . 3 （一）部门基本情况 . 3 （二）部门整体支出情况 . 4 二、部门整体支出资金管理及使用情况 . 4 （一）基本支出 . 5 （二）项目支出 . 5 三、部门整体支出绩效情况 . 7 四、存在的问题 . 10 五、改进措施和有关建议 . 11 六、报告附表 . 11 根据市财政局关于开展 20XX 年度市级财政资金绩效自评工作的通知（张财绩 20XX 99 号）文件精神，我办对 20XX 年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，自评得分 84 分，现将有关情况报告如下： 一、部门概况 （一）部门基本情况 1、机构设置 市防汛办为 XX 市水利局直属参照公务员管理的副处级事业单位。设置了综合科、防汛调度科、抗旱减灾科和应急科 4 个内设机构。 2、人员编制 现有财政全额拨款事业编制 6 名，截止 20XX 年底，实有在职人员 6 名。 3、主要职能 (1)承担市防汛抗旱指挥部的日常工作，协调市防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，指导全市防汛抗旱工作。 (2)负责全市防汛抗旱工作的宣传发动和督促检查；督促指导全市险工隐患处理、水毁工程修复和抗旱应急水源工程建设。 (3)参与防汛抗旱政策的起草及全市防汛抗旱规划的编制并监督实施；参与全市江河、湖泊等水域及其岸线的管理和保护工作。 (4)负责市级防汛抗旱物资的储备和管理，指导全市防汛抗旱物资储备工作、抗洪抢险队伍和抗旱服务组织的建设与管理，组织指导防汛抗旱业务培训。 (5)负责编制市级防汛抗旱应急预案并组织实施；负责全市中小型水库、骨干水电工程和在建涉水工程防洪调度管理。 (6)组织防汛抗旱会商；负责水旱灾害的 统计、核查和信息发布；组织落实防汛抗旱物资、队伍和应急资金的征调工作。 (7)指导全市防汛抗旱指挥系统和水旱灾情监测系统建设和管理。 (8)负责防汛抗旱资金的申报，提出安排意见并监督资金使用。 (9)承担全市水利系统反恐和应急管理日常工作。 4、 20XX 年度重点工作计划 (1)督促完成全市 8 处影响度汛安全的险工隐患处理。 (2)确保市级山洪灾害监测预警信息系统的正常运行使用，发送预警短信 1000 余条。 (3)完成 4 期乡镇及以上防汛专干人员业务培训及 15 次左右全市防汛会商。 (4)完成本年度 30 万左右的市级防 汛抗旱物资储备。 (5)备汛工作督查 2 次以上，下达上型水库度汛方案。 (6)完成为期 6 个月的汛期防汛抗旱 24 小时值班值守工作。 （二）部门整体支出情况 市防汛办 20XX 年整体支出 604.62 万元。其中： 基本支出 122.33万元，主要用于人员开支和维护机关正常运转。 项目支出 482.29 万元，主要用于全市防汛值班、防汛平台运行、防汛物资损耗补充、水毁工程修复、防汛演练和应急抢险等。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 我办从 2015 年 8 月财务独立核算开始，便制定了 XX 防汛办财务管理制度，之后又相继制定了 XX 市防汛办会计核算制度、 XX市防汛办厉行节约制度等，对于资金的使用严格按照相关规定支出，坚持进行了财务监督和 “一支笔 ”审核签字。特别对于 “三公 ”经费的支出，我们坚决贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格按照三公经费预算标准执行，对于不合理的开支完全杜绝，极好地控制了开支费用。 20XX 年度资金使用情况如下： （一）基本支出 我办 20XX 年基本支出 122.33 万元，其中：工资福利支出 64.88万元；商品和服务支出 47.38 万元；对个人和家庭的补助支出 6.57万 元。 “三公 ”经费预算支出 9 万元，实际支出 5.68 万元。其中： 1、因公出国（境）费无支出。 2、公务用车购置及运行费年初预算支出 4.5 万元，实际支出 3.65万元（其中：公务用车购置费无支出；公务用车运行维护费 3.65 万元）。主要用于车辆维修保养、过路过桥及停车开支、车辆保险和燃油等支出。 3、公务接待费年初预算支出 4.5 万元，实际支出 2.03 万元。主要是各级领导检查督导防汛工作、区县人员汇报商洽工作等发生的接待支出。 20XX 年公务接待共 33 批次、 189 人次。 （二）项目支出 1、项目资金安排、落实和总投入情况 20XX 年市本级财政年初预算安排我办水利建设资金 75 万元，防汛专项公用经费 95 万元，到年末，根据防汛形势需要，省、市又追加防汛经费 85 万元，抗旱应急资金 100 万元，山洪灾害预警系统平台升级资金 100 万元，大型泵车购置等资金 160 万元，我办 20XX 年共收到项目资金 615 万元。 2、项目资金实际使用情况 20XX 年我办项目总支出 482.29 万元。其中： （ 1）防汛物资消耗补充 29.75 万元。在防汛物资采购中，我办严格履行政府采购报批审核制度，并登账入库，按计划使用。 （ 2）全 市水毁修复支出 61 万元，涉及全市 11 处大小工程。因我办人员少，任务重，不可能每一个水毁工程都能亲自管理，故由相关单位担任项目法人，项目法人单位具体负责项目的实施和开支，我办对资金进行监管。 （ 3）全市防汛演练支出 6.5 万元。 （ 4）全市应急抢险支出 50 万元。 （ 5）全市防汛期间办公、值班、会商、交通、仓储租赁等支出38.17 万元。 （ 6）全市山洪灾害预警系统运行维护开支 24.01 万元，平台升级编制开支 3.2 万元。 （ 7）巡查值守人员误工补助支出 10 万元。 （ 8）防汛抗旱宣传 13 万元。 （ 9）抗旱支出 129 万元。 （ 10）专用设备购置（大型泵车）购置 112 万元。 （ 11）精准扶贫 5.66 万元。 3、项目资金管理情况 (1)严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据 “总量控制、计划管理 ”的要求从严控制行政经费，压缩公务开支，严格控制 “三公 ”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。 (2)内部控制上，按照国家相关法律法规，制定完善了公务接待管理制度、公务车辆管理制度 、财务管理制度、内部审计工作制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。 三、部门整体支出绩效情况 20XX 年，根据我办年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。 20XX 年度部门整体支出绩效情况如下： 1、本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，编制人员 6 名，实际在职人员 6 名；三公 ”经费支出总额较上年减少。 2、预算 执行管理上，我办制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。 3、在防汛抗灾工作上，面对涝旱交替的严峻形势，最大程度发挥了工程防灾减灾作用，最大限度地减少了财产损失，最快速度处置了重大灾险情，最大力度开展了抗旱自救和水毁修复，夺取了全市防汛抗旱救灾工作的全面胜利。 (1)及早动员部署。 3 月 27 日，市防指召开第一次全体会议，明确了指挥部组成人员、成员单位责任人及成员单位职责，会议要求全面贯彻落实省委、省政府关于防汛抗灾工作的决策部署，全力做好今年的防汛 抗旱工作。 4 月 10 日，全市召开防汛抗旱工作会议，贯彻落实全国、全省防汛抗旱工作视频会议精神，回顾总结 2016 年防汛抗旱工作，安排部署 20XX 年工作，做好打硬仗、打胜仗的准备，坚决实现 “五个确保 ”防汛抗旱工作目标。 (2)强化督导检查。按照防大汛、抗大灾的要求，为切实做好 20XX年防汛抗旱工作，我市及早安排部署，全面落实措施，强化督导检查。共检查工程 255 处，排查出度汛安全隐患 110 处，查找出备汛工作薄弱环节和问题 317 个。市防指在区县检查的基础上，组成 4 个汛前督查组，对各区县备汛情况进行了实地抽查和重点督查 并专门下达整改通知，进行了责任分解，要求在主汛期前全面整改销号，并专门下发通知针对 9 个共性问题和 50 个度汛安全重点隐患问题的整改责任予以分解，层层传递压力，力求尽快消除隐患。 (3)强化应急处置。面对汛情，各地坚持以人为本，始终把确保群众生命安全放在防汛抗灾工作首位，强化 24 小时防汛值守，及时预报预警，提前组织转移，杜绝了群死群伤，最大限度减少了财产损失，取得人员零伤亡的辉煌战绩。汛期，我市及时果断处置了 “6.15”慈利县象市镇白马村腊儿溶骨干山塘出现外坝坡滑坡等险情 12 起、紧急转移群众 0.76 万人、解救洪 水围困人员 150 人、妥善安置受灾群众9112 人、发生 10 处各类地质灾害无人员伤亡，把灾害损失降到了最低。特别是 6 月 22 晚紧急转移受洪水威胁的武陵源区溪布街近 200人商户和游客，确保了人员安全，维护了旅游秩序的和谐稳定。 面对旱情，市政府紧急下拨 300 万元资金用于支持抗旱救灾，全市共投入抗旱资金 1664 万元、劳力 18.68 万人次、投入各类送水车800 余辆积极开展抗旱救灾，解救旱灾面积 27.48 万亩，基本解决饮水困难人口 2.6 万人、大牲畜 0.41 万头饮水难题，确保了群众基本生活用水的需要。各区县积极筹措资金，对 部分水毁水利工程及时修复，保障灌溉需要。各级抗旱服务队紧急出动，动用送水车辆近 150 台次，定时为永定区官黎坪汪家寨等 15 个村（社区）送水，有力保障了近1.2 万人的饮水需求。 广泛培训演练。全市共完成基层培训 57 场次，受 训 5200 余人，按山洪灾害防御规程要求组织演练 110 场次，发放明白卡 2100 户。 4 月 26 日，市防指组织了 20XX 年市级防汛抢险军警民联合应急演练，取得圆满成功，演练过程在中央电视台、湖南卫视等多家媒体的新闻节目中播出，得到省市领导和广大群众的充分肯定。 (5) 落实物资队伍。全市各级各有关单 位积极筹措资金，按照 “轻重缓急，分级分部门负责 ”的原则，突出重点工程、重点区域、重要隐患，清查了防汛物资储备情况，摸清了库存，更新了部分老化器材，全力备足防汛抢险物资器材。我办积极向市政府争取资金支持，在市本级预算 30 万元外，另外安排了 120 万元的采购经费，添置了大型泵车一台，进一步充实了市级防汛物资储备，为提高防汛抗灾能力奠定了坚实基础。 (6) 加强信息化建设。市本级和 4 个区县已建成山洪灾害监测预警系统、防汛抗旱地理信息系统、梯级电站视频监测系统、远程视频会商系统、视频适时采集系统等。今年，仅市本级已落 实监测预警设施升级资金 100 万元，运行维护管理工作经费 40 万元，确保了山洪监测预警系统防灾减灾效益充分发挥。 四、存在的问题 一是预算编制与实际支出项目有的存在差异。年初编制预算时，专项公用经费的开支进入基本支出核算，但在年末财务决算时，因公用经费人均使用数大于规定数，故将专项公用经费部分列入项目支出核算，预决算口径存在差异。本自评报告以年初预算数和年终决算数为依据。 二是在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性。在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴合防汛抗旱工作的实际。比如说在预算执行 中，有时难免会出现一些意料不到的状况，今年入汛以来，我市先后遭受 12 轮暴雨洪水袭击，多轮强降雨导致