XX市防汛和抗旱指挥部办公室20XX年度部门整体支出绩效自评报告.docx

XX 市防汛和抗旱指挥部办公室 20XX 年度部门整体支出绩效自评报告 目录 一、部门概况 . 3 （一）部门基本情况 . 3 （二）部门整体支出情况 . 4 二、部门整体支出资金管理及使用情况 . 5 （一）基本支出 . 5 （二）项目支出 . 6 （三）部门整体支出绩效情况 . 7 四、存在的问题 . 10 五、改进措施和有关建议 . 11 六、报告附表 . 11 根据市财政局关于开展 20XX 年度市级财政资金绩效自评工作的通知（张财绩 2019 110 号）文件精神，我办对 20XX 年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，自评得分 87.48 分，现将有关情况报告如下： 一、部门概况 （一）部门基本情况 1、机构设置 市防汛办为 XX 市水利局直属参照公务员管理的副处级事业单位。设置了综合科、防汛调度科、抗旱减灾科和应急科 4 个内设机构。 2、人员编制 现有财政全额拨款事业编制 6 名， 20XX 年调出 1 名，截止 20XX年底，实有在职人员 5 名。 3、主要职责 （ 1）承担市防汛抗旱指挥部的日常工作，协调市防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，指导全市防汛抗旱工作。 （ 2）负责全市防汛抗旱工作的宣传发动和督促检查；督促指导全市险工隐患处理、水毁工程修复和抗旱应急水源工程建设。 （ 3）参与防汛抗旱政策的起草及全市防汛抗旱规划的编制并监督实施；参与全市江河、湖泊等水域及其岸线的管理和保护工作。 （ 4）负责市级防汛抗旱物资的储备和管理，指导全市防汛抗旱物资储备工作、抗洪抢险队伍和抗旱服务组织的建设与管理，组织指导防汛抗旱业务培训。 （ 5）负责编制市级防汛抗旱应急预案并组织实施；负责全市中小型水库、骨干水电工程和在建涉水工程防洪调度管理。 （ 6）组织防汛抗旱会商；负责水旱灾害的 统计、核查和信息发布；组织落实防汛抗旱物资、队伍和应急资金的征调工作。 （ 7）指导全市防汛抗旱指挥系统和水旱灾情监测系统建设和管理。 （ 8）负责防汛抗旱资金的申报，提出安排意见并监督资金使用。 （ 9）承担全市水利系统反恐和应急管理日常工作。 4、 20XX 年重点工作计划 （ 1）督促完成全市 5 处影响度汛安全的险工隐患处理； （ 2）确保市级山洪灾害监测预警信息系统的正常运行使用，发送预警短信 1000 余条； （ 3）完成 2 起乡镇及以上防汛专干人员业务培训及 8 次左右全市防汛会商； （ 4）完成本年度 30 万元左右的市级防汛抗旱物资储备； （ 5）备汛工作督查 5 次以上，下达小型水库度汛方案； （ 6）完成为期 6 个月的汛期防汛抗旱 24 小时值班值守工作。 （二）部门整体支出情况 市防汛办 20XX 年整体支出 696.13 万元。其中： 基本支出 110.05万元，主要用于人员开支和维护机关正常运转。 项目支出 524.15 万元，主要用于全市防汛值班、山洪灾害监测预警平台升级、防汛平台运行、防汛物资损耗补充、水毁工程修复、防汛演练和应急抢险等。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 在资金管理上，我办一是严格预 算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据 “总量控制、计划管理 “的要求从严控制行政经费，压缩公务开支，严格控制 “三公 “经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。二是按照国家相关法律法规，制定完善了 XX 防汛办财务管理制度、 XX 市防汛办会计核算制度、公务接待管理制度、公务车辆管理制度、 XX 市防汛办厉行节约制度等，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证资金的安全和高效运行 。 20XX 年度资金使用情况如下： （一）基本支出 我办 20XX 年基本支出 110.05 万元，其中：工资福利支出 70.83万元；商品和服务支出 38.63 万元；对个人和家庭的补助支出 0.44万元；资本性支出 0.15 万元。 “三公 “经费预算支出 9 万元，实际支出 7.3 万元。其中： 1、因公出国（境）费无支出。 2、公务用车购置及运行费年初预算支出 4.5 万元，实际支出 7.17万元（其中：公务用车购置费无支出；公务用车运行维护费 7.17 万元）。主要用于车辆维修保养、过路过桥及停车开支、车辆保险和燃油等支出。 20XX 年支付车辆维修费 3.5 万元、过路过桥费 0.8 万元、燃油费 2.1 万元、保险费 0.41 万元，超出年初预算。主要原因是防汛期间公车使用频繁，磨损较严重，维修费用增多。 3、公务接待费年初预算支出 4.5 万元，实际支出 0.13 万元。主要是各级领导检查督导防汛工作、区县人员汇报商洽工作等发生的接待支出。 20XX 年公务接待共 4 批次、 12 人次。 （二）项目支出 1、项目资金安排、落实和总投入情况 20XX 年结转项目资金 153.68 万元（主要是年底追加的山洪灾害监测预警平台升级指标和水利工程修复及监管资金的结转）。 20XX 年市本级财政年初预算安排我办水利建设资金 75 万元，防汛专项公用经费 105 万元，年中，根据防汛形势需要，省、市又追加防汛物资采购经费 160万元，应急预案编审经费 50万元，防汛演练经费 10万元，我办 20XX 年共收到项目资金 400 万元。 2、项目资金实际使用情况 （ 1）山洪灾害预警平台升级完善 61.6 万元； （ 2）防汛值班、防汛组织 34.32 万元； （ 3）防汛物资储备 157.67 万元； （ 4）水毁修复 109 万元； （ 5）应急抢险 31 万元； （ 6）防汛演练 5 万元； （ 7）山洪灾害预警系统运行维护 21.63 万元； （ 8）防汛抗旱宣传 16.37 万元； （ 9）防汛抗旱应急预案编审 26 万元； （ 10）防汛仓库租赁 2 万元； （ 11）防汛大楼租赁支出 48 万元； （ 12）山洪灾害易发区巡守人员补助支出 10 万元； （ 13）精准扶贫 1.56 万元。 （三）部门整体支出绩效情况 1、本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，编制人员 6 名， 20XX 年调出 1 名，年末实际在职人员 5 名；三公 “经费支出总额较上年减少。 2、预算执行管理上，我办制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到 了有效控制。 3、在防汛抗灾工作上，面对一次次水旱灾害，最大程度发挥了工程防灾减灾作用，最大限度地减少了财产损失，最快速度处置了重大灾险情，最大力度开展了抗旱自救和水毁修复，实现了人员零伤亡，夺取了全市防汛抗旱救灾工作的全面胜利。 (1)及早动员部署。 20XX 年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是决胜全面建成小康社会、实施 “十三五 “规划承前启后的关键一年，扎实做好防汛抗灾工作，最大程度减轻洪旱灾害损失显得尤为重要。上午，省防指召开防汛抗旱工作电视电话会议，分析 20XX 年全省防汛抗旱工作形势，明确今年防汛 抗旱工作要求和重点；下午，市防指紧接着召开 20XX 年第一次全体会议，贯彻落实党的十九大精神和省委水利工作专题会议精神。 （ 2）广泛培训演练。为切实提高防汛救灾能力和责任意识，各级水利部门陆续开展宣传、培训和演练工作。市本级投入资金 22 万元，组织开展了 “3.22“世界水日、 “5.12“防灾减灾日宣传活动，大力开展山洪防御知识宣传，组织培训和演练，提高群众防灾避灾意识。 （ 3）修订完善预案。根据杜家毫书记 “把人民群众生命安全放在第一位，预案编制、培训演练全覆盖、常态化 “的重要精神，从去年 11月初开始， 我市各级水利部门严格按照六个 “百分之百 “的要求组织专业技术人员对防汛、抗旱、城市防洪、山洪灾害防御、水库水电站、在建涉水工程等 6 大类预案、方案共计 1181 个进行了修订和完善，其中市本级 4 个，投入编审资金 26 万元。 （ 4）加强信息化建设。汛前，各地加强了山洪灾害监测预警系统的运行维护管理，督促气象、水文、文广新等部门在汛前对全市 108 个雨量站、 24 个水位站、 44 个雨量水位一体站、 59 个图像站、 11 个视频站、 542 套自动预警广播， 5 个山洪灾害监测预警平台， 5 个短信预警平台等进行了全面 的检查维护，确保了全市山洪灾害监测预警系统的正常运行，正常运行率达到 100%。全市还投入了运行维护管理工作经费 240 万元（其中市本级 40 万元），确保了设施正常运行，充分发挥工程减灾效益。 20XX 年，全市在山洪灾害防治非工程措施建设项目上共投入经费 697 万元。 （ 5）落实物资队伍。 1 月 15 日，刘革安市长对湘防 20XX 1 号文件做出重要批示，要求市本级和各区县不折不扣地按时完成防汛物资实物储备任务。各级政府和各有关单位积极筹措资金，按照轻重缓急，分级分部门负责的原则，清查了防汛物资储备情 况，摸清了库存，更新了部分老化器材，全力备足防汛抢险物资器材。据初步统计，目前，全市已备有防汛应急排水泵车 1 台，移动泵站 3 台，橡皮舟 34 艘，冲锋舟 30 艘，机动船 28 艘，救生衣 2830 件，编织袋 17.5 万条，编织布 7.6 万平方米，块石 2.9 万方，砂石料 4.16 万方，排涝设备 56 台。市、县防指均集中准备有一定的专用防汛物资器具，以备临时调用和集中使用。今年，永定区财政和武陵源财政分别拿出了 420 万元和 40 万元专项资金用于防汛物资储备和队伍建设。市财政拿出 160 万元专项资金用于市本级防汛物资储备。 （ 6）强化监测预警。在迎战今年多轮暴雨洪水过程中，气象、水文、国土、防汛等部门加强监测、准确预报，发挥了重要的参谋作用。各级防汛部门通过山洪灾害监测预警平台累计发布山洪灾害预警 146 次，发送短信 6.8 万条，启动预警广播 0.26 万站次。 （ 7）强化防汛值班。汛前，下发了关于切实做好 20XX 年防汛值班工作的通知，对防汛值班人员、方式、职责、纪律等进行了严格明确，并对值班人员进行值班系统操作规范性培训，大大提高了值班工作效率。市财政投入资金 10 万元，保证了值班 工作正常运行，为各级防指领导当好参谋。 （ 8）强化应急处置。今年以来，受拉尼娜现象影响，我市防汛抗旱形势复杂严峻。汛期，我市先后发生了 17 次较强降雨过程，全市累计平均降雨量 865.4mm。在抵御一次次暴雨洪水过程中，全市上下全面落实中央、省、市的工作部署，落实虢正贵书记、刘革安市长重要批示指示精神，团结抗灾、合力抗洪，极大的减轻了灾害损失。省政府、省防指先后派出工作组、督查组来张督导，市财政及时追加防汛专项经费 220 万元，有力的促进了我市防汛抗灾工作。在党中央、国务院的亲切关怀，省委、省政府和省防指 的大力支持下，市委、市政府正确领导、高度重视、科学决策，市防指精心组织、超前部署、全力应对，广大干群和部队官兵众志成城、凝心聚力、顽强拼搏，成功抵御了 “玛莉亚 “、 “温比亚 “、 “山竹 “等多轮台风暴雨天气，有效应对了复杂严峻的雨水情、灾险情。 四、存在的问题 一是预算编制与实际支出项目有的存在差异。年初编制预算时，专项公用经费的开支进入基本支出核算，但在年末财务决算时，因公用经费人均使用数大于规定数，故将专项公用经费部分列入项目支出核算，预决算口径存在差异。本自评报告以年初预算数和年终决算数为依据。 二是在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性。在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴合防汛抗旱工作的实际。比如说在预算执行中，有时难免会出现一些意料不到的状况，今年入汛以来，我市先后遭受 12 轮暴雨洪水袭击，多轮强降雨导致全市受灾严重。从七月初到 8 月上旬，我市又持续晴热高温少雨，各地发生了不同程度的旱情，轻度、中度、严重、特大旱情不同程度存在，尤其是慈利县、武陵源区、永定区的大部分地区处于严重干旱等