XX市电大20XX年度部门整体支出绩效自评报告.docx

1 XX市电大 20XX年度部门整体支出绩效自评报告 2 目录 一、单位概况 . 3 二、整体支出资金管理及使用情况 . 3 （一）基本支出 . 3 （二）项目支出 . 3 三、整体支出绩效情况 . 4 四、存在的主要问题及建议 . 5 五、报告附表 . 5 3 一、单位概况 我校是一所从事终身教育的新型成人高校，位于永定区崇文路139 号，主管部门是 XX 市教育局，业务指导单位是湖南广播电视大学，下设慈利和桑植两个工作站。主要负责学历教育、干部网络教育、社区大学等工作。 18 年末共有在编教师 16 人，外聘教师 7 人。 我校 20XX 年总收入 1433.29 万，其中：一般公共预算财政拨款收入 428.46 万，事业收入 355.32 万，上年结转 649.51 万。 总支出 847.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 506.67万元（基本支出 225.21 万元、项目支出 281.46 万元）。 年末结转结余 585.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款结转124.72 万元（基本支出结转 8.24 万元，项目支出结转 116.48 万元）。 二、整体支出资金管理及使用情况 （一）基本支出 20XX 年度我校基本支出 330.41 万元，其中人员经费支出 292.05万元，占比 88.39%，公用经费支出 38.36 万元，占比 11.61%。三公经费 9.92 万元，比预算数 11.0 万元节省了 1.08 万元，与上年相比下降了 1.91 万元 。 （二）项目支出 1、财政为我校拨入专项资金 “干部网络教育在线平台建设及维护费 “40 万元，主 要用于网络建设维护，如为提高网速配置更好的服务器、增设宽带等。 20XX 年全市参学单位达 85 个，在线注册学习人数共 9995人，参学率为 99.97%，参与考核学员 8823人，合格率为 99.97%，4 课程平均学时达 82.87 小时，综合统计指标排名在全省市州位列第三。 2、财政为解决我校专职老师等人员编制不够，为我校拨入专项公用经费 10 万元，用于外聘教师劳务费，目前我校聘请人员 7 名。 3、财政为我校拨入了 10 万元 “社区大学办学补助资金 “。 20XX年我校主动对接市委市政府的重大部署，安排一个多月时间，共组织10 多名专家 学者，深入到全市的街道、社区、乡村、学校、企业开展巡讲活动 15 场。为助推我市市民素质全面提升和 “六城同创 “工作顺利推进做出了积极贡献。 4、 “农民大学生培养计划 “财政补助资金 37 万元。根据关于在全市实施 “农民大学生培养计划 “的通知（张组发 20154 号）文件精神，我校 20XX 年在全市招了农民大学生 535 人，均已取得了学籍，参加了入学教育、面授、网上学习作业和期末考核。全年投入 4 万元加强了实践教学基地功能建设，结合学生的专业课程共组织开展了以电商营运、社区治理、农村党务等为主要内容的实践教学活动 4 次，进 一步满足学生学以致用的需要。 三、整体支出绩效情况 我校 20XX 年学历教育在籍学生人数为 4217 人， 20XX 年非税收入约 355 万元，远远超过非税收入预算金额 130 万元。 20XX 年组织各类考试 20577 科次，参考学生 6496 人次，做到了零失误。全年共办理应往届毕业证书 755 本，高质量完成了学生学历教育培训计划。 我校由于严格按照上级要求，切实贯彻落实关于经费支出的各项文件精神，按照规章制度切实做到各项费用支出前要预算申报、发生5 时要严格控制厉行节约、报账时严格审批手续。 18 年的三公经费与上年相比不仅未增加反而减 少了 1.91 万元。 四、存在的主要问题及建议 我校目前存在的主要问题是专业教师匮乏、编制严重不足，导致远程教学督学导学工作被动，面授教学频率不高；招生工作困难越来越大，编外聘请教师稳定性不够。希望关部门和领导能关注和重视这些问题，适当增加正式编制。 五、报告附表 附件 1：部门整体支出绩效评价评份表 附件 2：部门整体支出绩效评价基础数据表 2019 年 4 月 24 日 附件 1 20XX 年度部门整体支出绩效评价评分表 6 填报单位： XX 市广播电视大学 一级指标 二级指标 三级指标 分值 指标解释 指标说明 评价标准 得分 投入（ 10 分） 目标设定（ 4 分） 7 绩效目标合理性 2 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； 是否符合部门 “三定 “方案确定的职责； 是否符合部门制定的中长期实施规划。 合理： 2 分；较合理： 1 分；不合理： 0 分 2 绩效目标明确性 2 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核整体绩效目标的明细化情况。 评价要点： 是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 是否与部门年度任务数或计划数相对应； 是否与本年度部门预算资金相匹配。 明确： 2 分；较明确： 1 分；不明确： 0 分 8 2 预算配置（ 6 分） 在职人员控制率 3 部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核对人员成本的控制程度。 在职人员控制率 =（在职人员数 /编制数） 100%，在职 人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 以 100%为标准。在职人员控制率 100%，计 3 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 3 “三公经费 “变动率 3 部门（单位）本年度 “三公经费 “预算数与上年度 “三公经费 “预算数的变动比率，用以反映和考核对控制重点行政成本的努力程度。 “三公经费 “变动率 =（本年度 “三公经费 “预算数 -上年度 “三公经费“预算数） /上年度 “三公经费 “预算数 100%。 9 “三公经费 “变动率 0,计 3 分； “三公经费 “变动率 0，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 3 过程（ 50 分 ） 过程 (50 分 ) 预算执行 （ 32 分） 预算到位率 5 10 部门（单位）本年度部门预算数与部门决算数的比率，用以反映和考核预算完成程度。 预算 到位率 =预算数 /决算数 100%。 90%： 5 分；每减少 10%的完成率扣 1 分，扣完为止 0 预算控制率 5 部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核预算的调整程度。 预算控制率 =（预算调整数 /预算数） 100%。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 0： 5 分；每增加 10%的调整率扣 1 分，扣完为止 0 结余结转率 5 部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率 =结转结余总额 /支出决算数 100%。