XX市总工会2017年度部门整体支出绩效自评报告.docx

XX 市总工会 2017 年度部门整体支出绩效自评报告 目录 一、部门概况 . 3 （一）单位基本情况及部门职责 . 3 （二）收入支出决算总体情况 . 4 二、部门整体支出资金管理及使用情况 . 4 （一）基本支出 . 4 （二）项目支出 . 5 三、部门整体支出绩效情况 . 5 （一）经济效益评价 . 5 （二）行政效能评价 . 6 （三）社会公众满意度评价 . 7 四、存在的问题 . 7 五、改进措施和有关建议 . 7 按照 XX 财政局关于开展 2017 年度市级财政资金绩效自评工作的通知（张财绩 2018 99 号）通知精神，现就我会 2017 年度市级财政资金绩效自评工作报告如下： 一、部门概况 （一）单位基本情况及部门职责 市总工会设有 6 个内设部室：办公室、组织民管部、维权部 (困难职工维权帮扶中心、职工医疗互助会 )、财务实业部、女工宣教部、生产保护部。单位定编 12 人，实际在职 12 名，其中：正处 2 名，副处 6 名，正科 3 名，工勤名；退休人员 7 名。 一是参与职能。代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位民主管理，实施民主监督，是工会代表职工权益，依法维护职工利益的重要渠道、途径和形式。 二是维护职能。维护职工合法权益是工会的基本职责。如对全市职工合法权益的重大问题进行调研，向市委、市政府和省总工会提出意见和建议；参与 涉及职工切身利益的政策、制度和法规草案的制定；参与职工重大伤亡事故的调查处理等。 三是建设职能。工会从工人阶级的长远利益出发，引导广大职工群众参加建设和改革，努力完成经济和社会发展任务，积极推动社会经济效益和生产力的提高。例如，组织广大职工开展劳动竞赛，指导、监督职工劳动安全健康和劳动保护工作，协助政府做好全国、省级劳动模范、先进集体、 “五一 ”劳动奖章、奖状的推荐和市级劳动模范的评选、表彰和管理工作以及指导职工代表大会的民主参与、民主管理和民主监督工作，推动全市企事业单位建立平等协商、集体合同制度和厂（政） 务公开及监督保证机制的工作。 四是教育职能。工会教育职能包括思想政治教育和文化技术教育。工会负责对全市职工进行培训，指导各级工会干部的教育培训工作，同时负责工会的对外联络工作，发展同各国工会和国内各省、市工会组织的友好关系；负责与港、澳特别行政区工会组织的联络交流。 （二）收入支出决算总体情况 我单位 2017 年度收入总计 763.54 万元，其中本年收入 406.85万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转和结余 356.69 万元；支出总计 763.54 万元，其中本年支出 404.91 万元，结余分配 0万元，年末结转 和结余 358.64 万元（基本支出结转 3.64 万元，项目支出结转和结余 355 万元，经营结余 0 万元）；与 2016 年度决算相比收、支总计各增加 1.67 万元，增加 0.22%，与 2016 年基本持平。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 （一）基本支出 基本支出 199.91 万元，占支出 49.37%，其中：人员经费 158.88万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险等；公用经费41.02 万元，主要包括：办公费、维修费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。 2017 年我单位 “三公 ”经费一般公共预算财政拨款预算 5.7 万元，支出决算 5.87 万元，完成年初预算的 102.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结转公用经费，且上级部门来张调研及工会改革调研工作开支有所增加。其中公务用车运行维护费 3.09 万元，公务接待费 2.78 万元。在 “三公经费 ”支出过程中，严格按照中央八项规定、省委九项规定和市委十项措施，严控 “三公经费 ”开支，严格实行 “一单四审 ”，公务接待实行公函接待制度。 （二）项目支出 2017 年市总工会项目支出 205 万元，其中困难职工帮扶支出 75万元（其中： “两节 ”送温暖资金 45 万元、市财政困难帮扶资金 30 万元） ;劳模资金 10 万元 ;财政划拨工会经费支出 120 万元。在困难帮扶资金和劳模资金的使用上严格按照全国总工会和省总工会有关资金使用规定，一律实行银行卡转账发放。自觉接受省总工会经审委员会和市财政、审计部门监督。按照 XX 市总工会帮扶资金使用管理办法，明确管理权限，严格审批制度；制定帮扶中心工作制度、悬挂工作流程图，规范业务办理流程，实行服务承诺和办事公开制度；市总在实行困难帮扶、大病医疗互助、 “金秋助学 ”、女职工特殊疾病保障和困难职工和农民工免费培训上一律实行实名制表格，建立基础台账，汇总参与单位和人 员信息，形成实名制表格，做到了人员清、底数明、信息全；成立了由法律保障、生产保护、财务、经审、纪检等部门，同级政府审计等相关职能部门，基层单位和职工代表组成的专项资金监督管理组织，加强资金监管，确保资金运行安全。 三、部门整体支出绩效情况 （一）经济效益评价 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 404.91 万元，较上年决算数 405.18 万元减少 0.28 万元，下降 0.07%。较年初预算数 298.96 万元增加 105.95 万元 ，增长 35.44%，原因是本年工资福利支出及困难帮扶资金有所增加。 （二）行政效能评价 （ 1）夯实基础工作。 2017 年我单位把组建工会和发展会员工作作为全会工作的重中之重，全市新增企业涵盖法人单位 301 家，新增基层工会组织 236 家，新增工会会员 11209 人，其中农民工 9637 人。 （ 2）工资集体协商普遍开展。截止 2017 年底，全市已建会企业共签订工资集体协议 617 份，覆盖企业 1284 家，覆盖职工 58542 人。其中，企业单独签订工资集体协议 546 份，覆盖职工 27520 人；签订区域性工资集体协议 39 份，覆盖企业 477 家、职工 18657 人；签订行业性工资集体协议 32 份，覆盖企业 260 家、职工 12225 人，完成企业工资协商的 96%。全面完成省人社厅、省总工会下达的建制任务。 （ 3） “六件实事 ”圆满完成。 2017 年我市参加第四期职工医疗互助人数 59263 人，其中女职工特殊疾病保障参与人数 25790 人，收取医疗互助金 381.05 万元；全年共为 3688 人次发放职工医疗救助金401.91 万元。补助率 5.47%，控制在 10以内。全年完成资助 800名困难职工和农民工子女顺利上学；为 700 名困难职工和农民工免费技能培训；为 400 名因病致困的困难职工和农民工提供医疗救助。全年投入 431.08 万元，共帮扶困难职工 和农民工 2317 人。 （ 4）各类劳动竞赛如火如荼开展。在全市重点建设项目中组织开展了 “职工喜迎十九大劳动创造新湖南 ”示范性劳动和技能竞赛活动。参加竞赛的项目（企业）共 60 个；同时推动了 “安康杯 ”竞赛活动向非公有制企业和农民工延伸 ,参赛企业数、职工数覆盖全市 300家单位和 18000 多名职工。 （三）社会公众满意度评价 2017 年， XX 市总工会在市委市政府和省总的正确领导下 ,坚持 “三个贴近 ”的工作方向，不忘初心，牢记使命，紧紧围绕省总工会工作部署和全市中心工作，按照市总年初工作计划，立足职工群众需求，着力推进建 会、建制、建家和干部队伍建设四位一体统筹发展，将工会组织建设成为职工信赖的 “职工之家 ”，将工会干部队伍打造成职工信赖的 “娘家人 ”。在组织动员职工参与经济建设、推动和谐劳动关系建设、维护职工合法权益、服务职工群众、维护职工队伍与社会和谐稳定等方面做了大量卓有成效的工作，得到了广大职工群众的好评。 四、存在的问题 2017 年我单位财政运行情况较好，但也存在以下问题： 1、部门预算编制不够细化，个别项目支出安排不够准确。 2、会计核算不够及时，未能准确地反映在预算执行过程中遇到的问题。 五、改进措施和有关建议 1、我会将严格执行工会会计制度及行政单位会计制度，以真实、可比、准确、及时为会计核算的基本要求，进一步规范会计行为和提高会计工作质量。 2、强化财政预算，为财政收支平衡打牢基础；严控 “三公经费 ”支出，厉行勤俭节约，把更多的资金用于为基层和职工群众服务。 3、进一步完善 XX 市总工会内部控制管理工作制度，对单位内部管理制度进行全面清理，严格遵守法律、法规、政策以及各项财务制度，认真执行 “三重一大 ”制度、重大事项集体决策 (党组会研究通过 )及会签制度。 4、加强财务工作监督，按会计法规定配备具有相应资格和能力的 会计人员，并实行关键岗位工作人员轮岗制度；根据实际发生的经济业务事项按照国家统一的会计制度及时进行账务处理、编制财务报告，确保财务信息真实、完整。 5、根据本单位实际情况，由经审办具体负责监督审计单位财务工作，并出具审计报告，加强对财务工作的监督审计，确保单位资金安全。 XX 市总工会 2018 年 5 月 4 日 附件 4 部门整体支出绩效评价指标表 一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 评价标准 指标说明 得分 投入 13 预算配置 13 在职人员控制率 5 以 100%为标准。在职人员控制率 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 在职人员控制率 =（在职人员数 /编制数） 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 5 “三公经费 ”变动率 8 “三公经费 ”变动率 0,计 8 分； “三公经费 ”变动率 0，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。 “三公经费 ”变动率 =（本年度 “三公经费 ”预算数 -上年度 “三公经费 ”预算数） /上年度 “三公经费 ”预算数 100%。 7 过程 61 预算执行 20 预算完成率 5 100%计满分，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。 预算完成率 =（上年结转 +年初预算 +本年追加预算 -年末结余） /（上年结转 +年初预算 +本年追加预算） 100%。 5 预算控制率 5 预算控制率 =0，计 5 分； 0-10%（含），计 4 分； 10-20%（含），计 3 分； 20-30%（含），计 2 分；大于 30%不得分。 预算控制率 =（本年追加预算 /年初预算） 100%。 4 新建楼堂馆所面积控制率 5 100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。没有楼