XX市发展和改革委员会20XX年度部门整体支出绩效自评报告.docx

XX市发展和改革委员会 20XX 年度部门整体支出绩效自评报告 目录 一、部门概况 . 3 (一 ) 部门基本情况 . 3 (二 ) 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 . 4 二、部门整体支出资金管理及使用情况 . 4 (一 ) 基本支出 . 4 (二 ) 项目支出 . 5 三、部门整体支出绩效情况 . 6 (一 ) 经济性评价 . 7 (二 ) 效率性和有效性分析评价 . 7 (三 ) 可持续性评价 . 8 四、存在的主要问题 . 9 (一 ) 由于工作职责的特殊性， . 9 (二 ) 由于项目周期较长、 . 9 五、改进措施和有关建议 . 9 (一 ) 科学合理编制预算，严格执行预算 . 9 (二 ) 规范账务处理，提高财务信息质量 . 10 六、报告附表 . 10 为切实做好 20XX 年度部门市级财政资金绩效自评工作，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，根据 XX 市财政局关于开展 20XX年度市级财政资金绩效自评工作的通知（张财绩 20XX 99 号）要求，结合实际 ，现将我委财政资金绩效自评报告如下： 一、部门概况 (一 ) 部门基本情况 XX市发展和改革委员会是市政府的工作部门，正处级行政单位。内设办公室、发展规划科（经济体制综合改革科）、法制行政审批科、国民经济综合和运行调节科、固定资产投资科（基础产业科）、资源节约和环境保护科、地区经济科、农村经济科、工业和高技术产业科、服务业科、社会发展科、就业和收入分配科（对口支援科）、财政金融和经济贸易科（利用外资和境外投资科）、能源科（对外称能源局）、重大项目稽察特派员办公室（对外称市重点项目稽察特派员办公室）、价格调控科 、商品价格管理科、服务价格管理科、收费管理科、湘西地区开发办公室、优化经济发展环境科、人事科 22 个职能科室，下辖市重点建设项目办公室 1 个副处级财政全额拨款事业单位，市价格监督检查局、市价格成本调查队 2 个正科级行政单位，以及市节能监察中心、市政府投资项目代建办公室、市价格认证中心、市价格监测中心、市价格调节基金征收办公室 5 个正科级财政全额拨款事业单位。另外，我委还承担市政府 6 个牵头议事协调机构职能，即：经济体制改革办、公共资源交易办、节能办、两型办、主体功能区建设办、天然气长输管网建设办协调指挥部等。以上二级 机构财务均不独立核算，由市发改委统筹管理。机关行政编制 47 名，实有人员 48 人，其中包括市纪委驻市发改委纪检组 1 人（编制在市纪委）；机关后勤服务财政全额拨款编制 3 名，实有人员 3 人；参公事业编制 2 名，实有人员2 人；全额拨款事业编制 29 名，实有人员 27 人。 XX 市发展和改革委员会主要承担着综合研究拟订全市经济和社会发展规划、计划及政策，进行宏观调控、总量平衡，推进国民经济运行调节、固定资产投资、经济体制改革、产业结构调整、区域经济发展、能源发展、资源节约和环境保护、价格调控监管、优化经济发展环境、重大项目稽察、公共 资源交易监督、社会信用体系建设、国民经济动员等多项工作职能。 (二 ) 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 20XX 年度支出合计 3998.78 万元，其中：基本支出 1391.20万元，用于人员经费和日常公用经费支出；项目支出 1258.32 万元，用于开展各项专项活动支出；年末结转和结余 1349.26 万元。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 (一 ) 基本支出 基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。 20XX 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1391.20 万 元，其中人员经费 1243.19 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等；日常公用经费 148.01 万元，主要包括：办公费、印刷费等。占本年支出的 52.51%。 20XX 年单位 “三公 ”经费预算 117 万元，支出决算 52.66 万元，完成年初预算的 45.01%。决算数比 2016 年 “三公 ”经费支出减少 28.84万元，减幅 35.39%，主要原因是公车改革后车辆减少。具体支出情况如下： 1. 因公出国（境）费 0 万元。 2. 公务用车购置及运行费 36.44万元（其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 36.44 万元），完成 年初预算 35 万元的 104.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是 20XX 年预算数是根据公车改革前进行的估算， 20XX 年实际运行中由于车辆减少，现有车辆的损耗增大，造成实际费用增高，决算数比 2016 年减少 28.92 万元，原因是车辆减少。 3. 公务接待费16.22 万元，完成年初预算 82 万元的 19.78%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数中包含了上年结转和结余数，决算数比 2016 年增加 0.07 万元，原因是中央、省发改专项检查增加。 20XX 年会议费支出 10.45 万元，较 2016 年减少 0.08 万元，其原因是单位精简会议安排和规模，很多会议合并召开。 20XX 年培训费支出 5.75 万元，较 2016 年减少 6.62 万元，其原因是 2016 年有一次全委人员的出市培训学习，费用较高， 20XX 年没有安排。 (二 ) 项目支出 1. 项目资金安排落实、总投入等情况分析。 20XX 年度一般公共预算财政拨款项目支出 1258.32 万元，主要用于行政事业类项目支出1098.32 万元，基本建设类支出 160 万元，占本年支出的 47.49%。其中： 发改前期工作及铁机办工作支出 122 万元； 战略规划与实施专项活动支出 140 万元； 物价管理支出 435.47 万元，主要包含价格监测、成本调查、价格公共服务、价格认证等； 重大投资项目考核及相关工作支出 193.85 万元； 全民经济动员活动宣传 5 万元； 节能监察中心能力建设支出 8 万元； 市场价格调控及价格补贴资金支出 294 万元； 旅游专项业务支出 30 万元； 其他支出 30 万元，主要是指标划转（对口支援）。 2. 项目资金实际使用情况分析。我委项目资金主要为财政安排的预算资金 ,是为保证本单位争资立项、规划编制、重大项 目投资考核、物价管理等工作正常进行所需的办公费、差旅费、打印费、手续费、三公经费等支出。严格按照市委、市政府安排使用，严格执行政府采购程序，使用情况良好。 3. 项目资金管理情况分析。我委严格按照根据行政单位财务规则、行政单位会计制度、会计基础工作规范、党政机关厉行节约反对浪费条例等规定实行专款核算、专款专用。规范审核审批程序及资金拨付程序，从各方面推动工作不断完善。岗位职责分工明确，监督制约措施有力，管理服务规范有效。 三、部门整体支出绩效情况 通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制 度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标评分，得分 93 分。 (一 ) 经济性评价 从预算配置情况看，预算资金覆盖所有工作的各个需求方面，严控 “三公经费 ”预算管理和实际支出， 20XX 年支出 52.66 万年，较上年没有增加， 20XX 年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和单位全年工作任务的完成。预算执行方面，严格执行一般公共预算一般性支出压减，压减在 5%之内。 (二 ) 效率性和有效性分析评价 1. 经济 运行稳速增效。全年实现地区生产总值 542.4 亿元，同比增长 8.7%；完成固定资产投资 351.3 亿元，同比增长 14.9%。 2. 项目拉动强劲有力。重点项目扎实推进， 150 个重点项目完成投资 220 亿元，为年度投资计划的 146.7%。市一中新校区、澧水大桥南延高架桥、西溪坪东互通立交改造等项目建成，张桑高速正式通车。 3. 扩资金争取促市场活力。全年从发改口径争取中央和省预算内资金 7.5 亿元以上，市经投公司第三期 10亿元企业债券资金到位，市经投公司第四期 10 亿元企业债券和慈利县经投公司第一期 10亿元债券已完成前 期工作并上报省发改委。 4. 抓易地扶贫搬迁助力脱贫攻坚。协调推进 20XX 年度 8936 人易地扶贫搬迁 (其中：集中安置点 37个安置 4057人，分散安 4879人 )，截至 10 月底集中安置开工率 91.9%，分散安置全部开工，投资完成率 69.6%。 (三 ) 可持续性评价 1. 注重宏观谋划，着力发挥参谋职能。以 “十三五 ”规划纲要为总揽，牵头制定出台了 XX 市推进供给侧结构性改革促进产业转型升级规划 XX 市对接建设 “一核三极四带多点 ”增强区域发展新动能的实施方案 XX 市 “十三五 ”重点流域水环境综合治理实施方案 XX市 “十三五 ”服务业发展规划 XX 市低空飞行旅游规划（ 2016-2020）等专项规划和方案，为 XX 市经济和社会发展谋划布局。 2. 注重投资拉动，着力保持平稳增长。下发关于深入开展 “项目建设推进年 ”活动的通知，制定 XX 市 20XX 年投资和重点工程建设及重大项目前期工作考核奖励办法，将投资增长 18%的目标分解到区县，加强考核；安排重点建设项目 122 个 (解开打捆后 150 个，其中实施项目 136 个，前期项目 14 个 )，建立重点建设项目联席会议机制，加强调度和督查，为全市经济平稳较快发展奠定良好基础。 3. 注重改革推动，着力优化发展环境。加强经济体制、社会体制改革牵头工作，深化投融资体制改革，推进政府投资项目代建制，推进信用体系建设，初步建立了 “信用 XX”信息平台，实现了与 “信用中国 ”“信用湖南 ”的联网，推进市公共资源交易体制改革，深入推进价格体制改革。对 14 个重点工程存在的 31 个建设施工环境问题进行集中交办，推进行业协会商会与行政机关脱钩工作，全市第二批 186家（市本级 76 家，区县 110 家）全面完成脱钩工作任务，全市所有行业协会商会与行政机关脱钩。出台 20XX 年降低实体经济企业成本实施方案 (张政办发 20XX 23 号 )，从税费、制度性交易、融资、企业人工、用能用地、物流等方面，进一步降低了企业税费负担、要素成本、交易成本。 4. 注重公共服务，着力保障民生民本。积极协调落实各项就业扶持政策，出台关于进一步完善社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知。易地扶贫搬迁工作扎实推进，全速助力脱贫攻坚。做好全市价格调控工作，合理定价民生必需品，规划民生事项收费，科学使用价格调节基金，完善 XX 市价格调节专项资金和项目管理办法，保持全年物价平稳运行。 四、存在的主要问题 市发改委在编制部门年度预算时，虽然根据本单位职能职责和年度工作计划，但在 20XX 年部门预算执行过程中，仍然存在以下问题。 (一 ) 由于工作职责的特殊性，市领导临时交办的中心工作较多，突发性的工作较多，导致年初编制预算时无法准确预计支出数，出现在年中临时追加预算和调整预算的情况出现。 (二 ) 由于项目周期较长、政府采购招标进度等原因，存在 20XX年安排了预算未能在年度内全部支出的情况，需进行年度项目资金结转。 五、改进措施和有关建议 (一 ) 科学合理编制预算，严格执行预算 严格按照预算法及其实施条例的相关 规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。 (二 ) 规范账务处理，提高财务信息质量 加强业务学习和培训。进一步提升业务水平，在预算、决算编制中，精确理解，保持核算口径高度一致。 六、报告附表 附件 4 部门整体支出绩效评价指标表 一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值