XX市地方海事局2018年度部门整体支出绩效自评报告.docx

1 XX 市地方海事局 2018 年度部门整体支出绩效自评报告 2 目录 一、部门概况 . 3 二、部门整体支出资金管理及使用情况 . 4 (一 )资金管理 . 4 (二 )基本支出 . 4 (三 )项目支出 . 5 (五 )机关运行经费支出情况 . 6 (六 )政府采购支出情况 . 6 三、部门整体支出绩效情况 . 6 (一 )认真落实安全生产责任制，加大监管力度，实现水上交通安全监管 “双零 “目标 . 7 (二 )强化基础设施建设，有力保障水上交通安全 . 11 (三 )党建 扶贫和综合治理等工作成效显著 . 11 四、存在的主要问题 . 12 (一 )预算到位率较低 . 12 (三 )项目支出预算调整数较大 . 13 (四 )业务工作经费严重不足 . 13 五、改进措施和有关建议 . 13 六、报告附表 . 14 3 一、部门概况 XX 市地方海事局（加挂市航务管理局、市船舶检验局牌子），是主要负责全市水路交通行业管理的副处级事业单位，归口市交通运输局管理，系市财政全额预算单位，财务独立核算，执行事业单位会计制度。市编委核定我单位参照公务员法管理的事业编制 17 人， 2018年末实有在职人员 17 人。单位内设办公室、财务科、审核发证科、航务管理科、海事监督科、船舶船员科、船舶检验科 7 个职能科室和一个水上交通安全视频监控中心。 主要职责：贯彻实施有关水上交通安全监督管理、船舶法定检验、水路运输管理、航道管理、港口管理的法律、法规、规章和政策；拟订水 路交通行业发展规划和年度计划，承担水路交通行业的统筹、协调、监督、服务等具体工作；承担水上交通安全监督管理的有关具体工作；负责船舶、船员各种证书、证件、牌照的审验、签发中的有关具体事务性工作；负责水上交通事故调查处理的有关具体工作；负责船舶设计图纸及技术资料的审查工作，承担船舶、船用产品法定检验中的有关具体工作；承担水路运输市场监管中的有关具体事务性工作；负责重大客货运输纠纷处置中的有关具体工作；承担水路交通基础设施管理和航道维护中的有关具体工作，会同有关部门做好辖区内水资源的综合利用工作；负责指导港口经营 秩序、安全生产、环境保护和港口建设等工作，负责重大危害港口安全行为查处中的有关具体工作。重点是水上交通安全监管，确保人民生命和财产的安全，以及水运基础设施建设。 4 2018 年度我单位部门整体支出 1032.57 万元，其中：基本支出273.13 万元，主要用于保单位正常运行开支；项目支出 759.44 万元，主要用于海事监管、船舶检验、港航管理、党建扶贫、内河船型标准化、码头维护建设、航道应急抢通等支出。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 (一 )资金管理 为进一步加强资金管理，我单位严格遵守中华人民共和国会计法、 中华人民共和国预算法等会计法规，严格执行 XX 市党政机关国内公务接待管理办法、市直机关差旅费、会议费、培训费、公务用车等管理办法和各项财经制度，加强本单位财务管理和内部控制，严格预算编制、执行和管理，厉行节约，量入为出、加强 “三公 “经费管理，压缩办公费等一般性支出；严格执行中华人民共和国政府采购法，货物、服务及物品的采购按照政府采购程序办理，并安排专人参与项目的验收，车辆实行定点保险、加油和维护；制定 “三重一大 “决策机制，坚持大额资金支出集体研究决定；单位设立零余额账户，所有资金均按财政国库集中收 付规定办理，坚持使用公务卡结算。 (二 )基本支出 2018 年我单位基本支出 273.13 万元，主要用于机关正常运行。其中：人员经费 233.97 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、住房公积金等；公用经费 39.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、工会经费等。 5 (三 )项目支出 2018 年，除财政年初预算的业务性专项 60.00 万元以外，我单位项目资金主要收入为上年结转的内河船型标准化补贴 486.01 万元，以及省补内河航道应急抢通资金 25.00 万元、港口码头标准化资金30.00 万元、水路客运行业结构调整补助 30.20 万元。对于上级拨入的项目资金 ,我单位做到专款专用，严格按照文件规定及本单位专项资金管理办法进行审批支付，审核项目进度，组织项目竣工验收，保障资金安全高效使用，发挥资金使用效益。 2018 年我单位项目支出 759.44 万元，其中：用于海事监管、船舶检验及港航管理业务专项支出 131.36 万元，视频监控运行等维护专项支出 76.76 万元，党建及扶贫专项支出 10.31 万元，内河船型标准化专项补贴支出 486.01 万元，码头维护建设专项支出 30.00 万元，内河航道应急抢通专项支出 25.00 万元。 （四） “三公 “经费支出 2018 年度我单位 “三公 “经费支出 6.97 万元，完成年初预算 17.00万元的 41%，决算数比 2017 年减少 3.61 万元，减幅 34.12 %。其中： 公务用车运行费 6.06 万元，主要用于油料费、保险费、通行费及车辆维修费等支出，完成年初预算 8.00 万元的 75.75 %，决算数小于年初预算数的主要原因是对公务用车运行维护费进行了控制，决算数比 2017 年减少 0.01 万元，原因是车辆保险费减少 。 公务接待费 0.91 万元，完成年初预算 9 万元的 10.11%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。决算数小于年初预算数的主要6 原因是对接待费进行了控制，决算数比 2017 年减少 3.6 万元，原因是接待人次减少，对接待标准进行了控制。 (五 )机关运行经费支出情况 2018 年度我单位机关运行经费支出 39.16 万元，比 2017 年减少18.78 万元，下降 32.41 %。主要原 因是对 “三公 “经费及办公费、会议费、培训费等进行了压缩控制 。 (六 )政府采购支出情况 2018 年度我单位政府采购支出 23.05 万元，完成年初预算 24.00万元的 96%，其中：政府采购货物支出 18.46 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 4.59 万元。 三、部门整体支出绩效情况 2018 年我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行会计法规和财经纪律，实行民主理财，财务秩序良好，资金收付安全；严格预算管理，做到收支与预算挂钩，并按规定公开预决算信息；建立了厉行节约的长效机制 ，杜绝违规职务消费和奢侈浪费，真正做到从严从简办事；促进部门改进文风会风，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本；加强资产动态信息化管理，严格按照规定进行资产配备；对 “三公 “经费进行严格压缩和控制， 2018 年 “三公 “经费同比上年度减少 34.12%，预算控制率为 41%。 我单位全年紧紧围绕 “零事故，零伤亡 “的整体绩效目标，坚持 “安全第一，预防为主，综合治理 “,狠抓工作落实 , 加大水上交通安全监管力度，对全市近 40 个涉水乡镇的渡口、码头及景区旅游船舶进7 行安全巡查，排除安全隐患，强化全年各法定节假日和重点时段的 值班值守，对在册近 800 艘船舶及 1800 名船员规范管理，按新的船舶船员管理系统进行船舶检验、登记、发证，对船员进行业务培训考试，有效提高船员对水上突发事件处置应急应变能力，杜绝无证上岗现象，同时加大对全市 607 公里航道的建设与养护，确保航道畅通，确保水上交通安全形势持续、稳定良好，圆满完成了全年水上安全监管和水运事业发展目标，部门整体支出取得了良好的社会效益。具体体现在： (一 )认真落实安全生产责任制，加大监管力度，实现水上交通安全监管 “双零 “目标 2018 年我到位分别召开了安全专题会议、春运工作会及安全例会，成立了以局长为组长，领导班子成员为副组长，科室负责人为成员的水上交通安全领导小组，做到了全年水上交通安全监管有目标、有计划、有安排、有措施。同时，按照 “党政同责、一岗双责、失职追责 “的要求，进一步对局机关水上交通安全督导联系制度进行完善，积极督促区县地方海事处对辖区水上交通安全监管重点部位进行了责任分解，对辖区每道渡口及其船舶的安全监管落实责任人。 1、强化重点时段、重点部位的安全监管。一是认真贯彻落实全国、全省、全市安全生产电视电话会议精神，要求全市海事机构全面开展水上交通安全大检查，尤其加强重点时段 、重点部位的安全监管、检查力度，确保水上交通安全形势持续稳定；二是在春运、 “两会 “、清明节、五一、 “高考 “、端午节、国庆节等节假日期间，严格执行分片督导联系制度，局领导带领科室负责人对各自联系的区县水上交通8 安全监管情况进行督导检查；三是重点强化旅游景区水上交通安全管理落实的监督检查；四是落实了 24 小时值班制度和信息上报 ,未发生一起水上交通安全责任事故和旅客滞留等现象。 2、组织开展水上交通安全巡航检查。一是按照 XX 市地方海事局 2018 年水上交通巡航检查计划，局领导亲自带队，对渡口渡船设施设备配置、船舶船员证照是否齐全有效、是否存在违规行为及安全隐患进行严格检查。我局共组织巡航检查 56 次，其中书记、局长带队 29 次，其他班子成员带队 37 次，组织执法人员 173 人次，检查水运企业 19 家次、检查船舶 140 艘次，检查渡口、码头 127 道次；二是严格安全隐患的排查、整改，不定期对安全隐患进行回访。 3、扎实开展了 “打非治违百日行动 “。根据我市水上交通的实际情况，全市海事系统采取多种方式重点打击了船舶或船员无证无照、无船名船号、证照 不全或过期从事运输经营；客（渡）船超员、非客船载客、非法从事渡口渡船运输，尤其是非法从事汽渡；船舶污染水域等严重违法违规行为。截止目前，在此次 “打非治违百日行动 “中全市海事系统共检查船舶 342 艘次，渡口 206 道次，旅游码头 11 道次，水运企业 12 次，检查中共发现安全隐患 78 处（ 70 处已整改完毕）。 4.认真开展了 “僵尸船 “专项清理整治行动 为确保我市河道水域防洪、航运、生态安全，清除安全和污染隐患，全市海事系统联合其他相关单位扎实开展了为期 3 个多月的 “僵尸船 “专项清理整治。通过周密部署，全面摸排，我市共查出 “僵尸船“9 艘，并全部整治拆解。经过交通海事、水利、环保、畜牧兽医水产9 及各乡镇人民政府等部门的专题会议研究通过并发布了汛期船舶停泊水域方案。经统计，全市共划定 78 处汛期船舶停泊水域，其中慈利县 52 处、永定区 11 处、桑植县 15 处。 5.深入开展了全市水上交通安全生产 “夏季集中执法行动 “ 通过开展此次水上交通安全生产 “夏季集中执法行动 “，严密排查并整改了一批我市水上交通存在的安全隐患，强化了水上交通生产经营单位安全生产法制意识，依法严厉打击整治了水上交通各类非法违法、违规违章行为，督促企业落实了主体责任，进一步规 范了水上交通运输秩序，遏制和防范了重特大水上交通事故的发生，促进了全市水上交通安全形势持续稳定。全市海事系统在此次 “夏季集中执法行动 “中共组织执法行动 40 次，出动执法人员 144 人次，下达执法文书7 份，立案调查 6 起，下达行政处罚决定书 8 份，经济处罚 0.65 万元。 6.有计划、有步骤、有措施、分类别、有针对性地开展了水污染专项整治活动，对辖区通航水域渡口码头、船舶作业点、停靠点、重点水域开展排查工作，确保船舶在航行、作业、停泊，没有将含油污水、生活污水、船舶垃圾没有排放在河流中。同时严厉打击渡口、码头、船舶污染 行为，有力维护了辖区内水域清洁。 7.组织开展了全市海事系统水上交通安全交流检查，随机检查了各个区县的渡口、涉水企业，全面排查了一些我市辖区内的水上交通安全隐患，交流了工作经验，提高了全市水上交通安全监管人员的业务水平。 8.开展了其它各项整治行动。一是开展了 “大检查大整治百日行动10 “，为深刻汲取常德 “226“沉船事故教训，贯彻落实全省水上交通安全视频会议精神，我局按照省局要求开展了 “大检查大整治百日行动 “，持续推进了 “隐患清零 “工作，落实了水上交通安全监管职责，保障了人民群众生命、财产安全；二是开展了运输船舶安全管理专项整治行动，以开展此次行动为突破口，强化了我市水运企业、船舶所有人、经营人安全生产主体责任落实，遏制了重特大事故发生，保障了人民生命财产和水上交通安全。 9、认真务实做好防汛工作。坚持汛期 24 小时值班制度，确保人员在岗在位和通讯畅通；二是进一步完善防汛应急预案。我局组织多个督查组深入辖区重点水域进行防汛安全督查，实地查看了解各渡口、渡船、码头防汛工作情况，督促水运企业、船主、船员（渡工）严格落实防汛措施；四是进一步加 强信息沟通预警。 10、大力强化安全宣传教育。组织开展 “安全生产月 “和 “安全生产三湘行 “活动，开展了一系列 “水上交通安全知识进校园活动 “、 “水上应急演练 “和 “安全生产咨询日活动 “。通过面对面的宣传方式，不厌其烦地向过渡学生和群众强调如何穿拿救生器具、安全乘坐渡船、如何识别非法渡运、如何遇险自救等安全知识，强化了渡口经营人、船员的安全责任、安全意识和按规范操作的自觉性，提高了广大乘客自我保护意识，普及了水上交通安全常识，宣传了党委、政府对人民生命财产安全的关怀。整个活动期间，全市海事系统共发放宣传资料2090 份，设置展出海报 30 幅、横幅 5 条、展板 10 块、标语 25 条，参加应急救援演练活动 3 场；通过安全生产宣传教育进企业、进学校、